| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6187326 ENVIADO EM 30/12/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6187336 ENVIADO EM 30/12/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 9728.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUJAS AULAS SEGUEM SUSPENSAS DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19, NOS TERMOS DA LEI 13.987/2020, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 07/01/2021 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 18595.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 53507.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 53507.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 9.56 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. CIDE | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 19533.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB PREST DE SERV COMB A CONV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 812.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 812.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 204.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 1567.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 1090.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS E CANTEIROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2021 | 1440.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2021 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, , PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2021 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2021 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2021 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2021 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 1584.50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2021 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OSAGRICULTORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2021 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, ÁREA RURAL, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 11/01/2021 | 100.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCAS, MONTAGENS E REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2021 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2021 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2021 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2021 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2021 | 108.00 | 00023763691855 | HORACIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2021 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2021 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2021 | 300.00 | 00050428128491 | MARINA DA CONCEIÇÃO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2021 | 300.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2021 | 300.00 | 00065783158453 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2021 | 200.00 | 00010007797427 | JUCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2021 | 150.00 | 00070398997446 | RAIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2021 | 200.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2021 | 50.00 | 00060885246420 | JOSE VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2021 | 200.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2021 | 150.00 | 00013004788454 | JESSICA MAIARA GOMES DA ROCHA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2021 | 250.00 | 00010980364418 | ALEXANDRA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2021 | 200.00 | 00049632728491 | MARIA DOS ANJOS GASPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2021 | 100.00 | 00071911081420 | FABIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2021 | 100.00 | 00099135477415 | AGENILDA SIMONES DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2021 | 200.00 | 00075302586487 | LUIS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2021 | 100.00 | 00011098057481 | MARIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2021 | 100.00 | 00010742274411 | MERCIA JAQUELINE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2021 | 150.00 | 00009597820447 | JOAO AILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2021 | 150.00 | 00001852910402 | MARIA LUCIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2021 | 100.00 | 00054877210415 | MARIA VAUDELENE CUSTODIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2021 | 200.00 | 00010846585421 | MARIA AUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2021 | 100.00 | 00036100503816 | TANIA BORGES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2021 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 12/01/2021 | 1240.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 12/01/2021 | 143.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 12/01/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 12/01/2021 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2021 | 100.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2021 | 519.50 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01/01 ATÉ 10/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6197013 ENVIADO EM 11/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6199118 ENVIADO EM 12/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6199102 ENVIADO EM 12/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2021 | 536.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2021 | 33.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401189/2018-54, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2021 | 14356.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2021 | 14338.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2021 | 1356.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2021 | 1356.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2021 | 530.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2021 | 530.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2021 | 3393.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2021 | 3393.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2021 | 200.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2021 | 135.00 | 00050286129353 | FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA LIVE RE REVEILLON, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2021 | 1194.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2021 | 80.00 | 00010780531469 | CRISTAELSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6199071 ENVIADO EM 12/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6199298 ENVIADO EM 12/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6199056 ENVIADO EM 12/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2021 | 1150.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2021 | 90.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A REFERIDA SERVIDORA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2021 | 560.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 13/01/2021 | 1640.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 13/01/2021 | 240.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 13/01/2021 | 1306.25 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE A COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 13/01/2021 | 1567.50 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPRES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PARA O COMBATE A COVID-19, NO MES DE DEZEMBRO/2020, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 13/01/2021 | 1567.50 | 00011191890473 | ANDERSON RENAN DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19 JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 13/01/2021 | 1567.50 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 13/01/2021 | 1567.50 | 00013163149448 | DANILO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARACOMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 13/01/2021 | 1306.25 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE PARA O COMBATE A COVID-19, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 13/01/2021 | 1306.25 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 13/01/2021 | 1306.25 | 00012401787437 | VITÓRIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO DISTRITO DE PINDURÃO PELA SEC MUNICIPALDE SAÚDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 13/01/2021 | 1567.50 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 13/01/2021 | 1567.50 | 00012993258400 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTTA COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 13/01/2021 | 1306.25 | 00011348012463 | TAMIRES RAFAELE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TTRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDEPARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 13/01/2021 | 1306.25 | 00010007788436 | FRANCINE RAQUEL SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDASADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 13/01/2021 | 1306.25 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATEAO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 13/01/2021 | 1306.25 | 00028496769852 | DAVI DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COMBATEE PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 13/01/2021 | 1306.25 | 00070874912458 | ALEX ADEILTON DCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 13/01/2021 | 1306.25 | 00012363016416 | GABRIELLA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDEPARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 13/01/2021 | 1306.25 | 00071408845440 | FRANCIMAR GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 13/01/2021 | 1306.25 | 00006399943426 | NERIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATUAM JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL E NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, COM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃOSOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 13/01/2021 | 1567.50 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 13/01/2021 | 1567.50 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSA PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DO PINDURÃO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE PARA COMBATE A COVID-19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 13/01/2021 | 1567.50 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 13/01/2021 | 1567.50 | 00013379659444 | JANAIR MARLINSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA COMBATE A COVID-19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2021 | 90.00 | 00057400881434 | JOSE BADU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2021 | 240.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2021 | 272.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2021 | 4456.87 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000094 | 14/01/2021 | 28217.66 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2021 | 522.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA COMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2021 | 800.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6205399 ENVIADO EM 15/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6204525 ENVIADO EM 15/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6204539 ENVIADO EM 15/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6204538 ENVIADO EM 15/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2021 | 200.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2021 | 75.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2021 | 108.00 | 00071243301490 | LARISSA BIANCA DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2021 | 500.00 | 00008088514460 | WELIMA DE FATIMA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2021 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 18/01/2021 | 600.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2021 | 1045.00 | 00070395956480 | JUCLECIO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CORTE DA GRAMA E MARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2021 | 900.15 | 00003465472454 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE DIARISTA COM A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2021 | 1045.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2021 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2021 | 107.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO UTILIZADO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 19/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CADA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 19/01/2021 | 400.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DA PENHA SILVA BRITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 19/01/2021 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 19/01/2021 | 56.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 19/01/2021 | 258.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE/CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 19/01/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 19/01/2021 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 19/01/2021 | 4058.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2021 | 150.00 | 00004298521427 | ROSINETE BADU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2021 | 150.00 | 00054471451472 | MARIA LENIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2021 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, Nº 100, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2021 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO BEZERRA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2021 | 195.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2021 | 95.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2021 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2021 | 1500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2021 | 2002.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2021 | 457.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2020, DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2021 | 99.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2021 | 74.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2021 | 199.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2021 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2021 | 336.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2021 | 606.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2020, DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2021 | 1475.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CAMERAS DE MONITORAMENTO), INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2021 | 10268.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2021 | 28249.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6212611 ENVIADO EM 20/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6211352 ENVIADO EM 19/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2021 | 200.00 | 00056604050459 | JOSE GILSON BERNARDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2021 | 100.00 | 00001920182489 | GERENE DE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2021 | 200.00 | 00012400074429 | MARIA CLARA CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 20/01/2021 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 20/01/2021 | 427.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLV1G89 (MOTOCICLETA-SAÚDE), PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2021 | 580.00 | 70132550000140 | CARLOS DJAIR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LINHAS E TÁBUAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 21/01/2021 | 1306.25 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO E COMBATE ACOVID-19, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2021 | 160.00 | 00011822717400 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2021 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2021 | 35.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADINHA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6216528 ENVIADO EM 22/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2021 | 200.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 22/01/2021 | 1306.25 | 00013329749458 | MARISA NAELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE ACOVID-19, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2021 | 1045.00 | 00007270616400 | PEDRO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART, DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2021 | 300.00 | 00004822341488 | MARIA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2021 | 200.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6218458 ENVIADO EM 25/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6218810 ENVIADO EM 25/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2021 | 10556.08 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONF. O PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020, COM VENCIMENTO EM 25/01/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2021 | 110.58 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO-FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2021 | 2.67 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO-FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2021 | 1350.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ÁGUA PARA USO EM POÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2021 | 668.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2021 | 200.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2021 | 150.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 26/01/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS CONCERNENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CADÍACA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 26/01/2021 | 5475.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS AÇÕES DE COMBATE E CONTROLE DO COVID-19 DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 27/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGB5671, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 27/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGB5671, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 27/01/2021 | 3820.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 27/01/2021 | 200.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE NO SÍTIO PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2021 | 78.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO DE PLACA NPX2611, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2021 | 78.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO DE PLACA NPW8211, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2021 | 78.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO DE PLACA NPX2611, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2021 | 78.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO DE PLACA NPW8211, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NPW8211, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NPX2611, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2021 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE(FUNPREMARC), REL A PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A COMP. 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2021 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE(FUNPREMARC), REL A PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A COMP. DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E VISTORIA DE VEICULO DE PLACA NQE5991, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2021 | 14645.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2021 | 2612.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2021 | 4607.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2021 | 4810.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA DATA, REL A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2021 | 990.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZADA NO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2021 | 7700.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2021 | 88612.29 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2021 | 2933.32 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2021 | 326768.09 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2021 | 887.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - MDE, NESTA DATA, REL A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2021 | 22318.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NESTA DATA, REL A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2021 | 71888.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, NESTA DATA, REL A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2021 | 5186.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2021 | 1383.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE FINANÇAS, NESTA DATA, REL A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO-CHEFE DE GABINETE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2021 | 24000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO-PREFEITO E PREFEITO INTERINO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2021 | 5522.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, NESTA DATA, REL A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2021 | 15483.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2021 | 9819.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2021 | 5566.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA, REL A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 28/01/2021 | 19564.29 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - ASSESSOR DE VIGILÂNCIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIRETOR DE SAÚDE, SECRETÁRIA MUNICIPAL, CHEFE DIV. PLA. FAMILIAR, COORD. GERAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-COM., REL.AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 28/01/2021 | 32087.84 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE ENFERMAGEM, COORD. GERAL DE VIGILANCIA, ENFERMEIRO, MOTORISTA, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-CTR., REL.AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 28/01/2021 | 32614.47 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - VIGILANTE, AUX. DE ENFERMAGEM, AG. ADMINISTRATIVO. AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-EST. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 28/01/2021 | 42092.25 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MÉDICO, ENFERMEIRO, ODONTOLOGO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-CTR. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 28/01/2021 | 11613.17 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGO, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF-EST, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 28/01/2021 | 4880.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-ACS-CTR, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 28/01/2021 | 21148.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-ACS-EST, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 28/01/2021 | 3306.54 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-NASF-EST, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 28/01/2021 | 10565.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - VIGILANTE SANITÁRIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-AMB-EST, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 28/01/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - DIRETO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-CEO-COM, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 28/01/2021 | 2536.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL, ODONTÓLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-CEO-CTR, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 28/01/2021 | 2872.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - ODONTÓLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-CEO-EST, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 28/01/2021 | 4880.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE- ACS - CTR, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 28/01/2021 | 11815.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA 01/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 28/01/2021 | 5726.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-ACS, REL. A COMPETENCIA 01/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 28/01/2021 | 2324.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-AMB, REL. A COMPETENCIA 01/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 28/01/2021 | 727.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-NASF, REL. A COMPETENCIA 01/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 28/01/2021 | 1431.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-CEO, REL. A COMPETENCIA 01/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 28/01/2021 | 18917.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 01/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 28/01/2021 | 330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2021 | 1818.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PENSIONISTA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PEN, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2021 | 6600.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE APOSENTADOS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-APOSENTADOS-INT, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2021 | 6966.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELE, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2021 | 6800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL DO PROG. CRIANÇA FELIZ, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - CTR, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2021 | 3086.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2021 | 3380.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL, NESTA DATA, REL A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2021 | 1532.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NESTA DATA, REL A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2021 | 1496.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, REL A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2021 | 678.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NESTA DATA, REL A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2021 | 93.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 14/01/2021, JUNTO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2021 | 7085.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AG ADMINISTRATIVO, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE DE DIVISÃO, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2021 | 15338.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2021 | 25233.46 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2021 | 6463.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2021 | 7085.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2021 | 9167.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, NESTA DATA, REL A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO DEP. CULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE DEPT DE CULTURA, NESTA DATA, REL A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2021 | 3500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2021 | 5213.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2021 | 1917.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC MUN DE CONTROLE INTERNO, NESTA DATA, REL A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 600.00 | 00028376760807 | CLECIO JOSE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARTESANATO, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 900.00 | 00069706760482 | PAULO ROBERTO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROPOSTA DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS JUNINAS, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 550.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 1056.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SIST.DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000226 | 29/01/2021 | 79921.68 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONF. TP 00006/2020, CONTRATO Nº 00046/2020. | 00462020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 10766.14 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE BOLQUEIO JUDICIAL CONF PROCESSO DE Nº 080576-092018.4.05.8203-IBAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 160.00 | 00011871074410 | SHIRLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 29/01/2021 | 21685.59 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6225655 ENVIADO EM 28/01/2021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO , REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 109.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA-FOPAG DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 1076.61 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 0.17 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO-ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE; SIMEC; SIGPC - CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON - SISTEMA DEGESTÃO DE CONSELHOS; A)CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO FNDE, PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2021 | 33.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401.189/2018-54, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2021 | 209.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2021 | 510.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS NO PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2021 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2021 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 01/02/2021 | 320.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E TROCA DE CHIP PARA TONER, PERTENCENTE À DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 01/02/2021 | 600.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE ARES-CONDICIONADOS DA UBS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00007080928451 | MARIA DAS GRAÇAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2021 | 100.00 | 00002869567561 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2021 | 500.00 | 00095396543434 | EDMILSON GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2021 | 100.00 | 00012197309471 | JOSE RENAN GASPAR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2021 | 800.00 | 00003976601462 | IRONALDO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB PARA O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2021 | 100.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS NO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZADA O CRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2021 | 150.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PISO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000252 | 02/02/2021 | 23218.47 | 32369091000123 | JP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB; CONTRATO DE REPASSE Nº1008039-60/2013, CONF. TP Nº 00005/2020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00011561101494 | WANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO SERVENTE DE PREDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2021 | 200.00 | 00011571766405 | PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, 02 (DOIS) DIAS, COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2021 | 200.00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2021 | 100.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2021 | 100.00 | 00070874173477 | IVANEIDE BEZERRA ALVES CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2021 | 200.00 | 00004179619440 | MARIA LUCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2021 | 100.00 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2021 | 200.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2021 | 200.00 | 00039867595491 | MARIZETE FERREIRA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2021 | 100.00 | 00065899253487 | ISRAEL BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2021 | 100.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 02/02/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 02/02/2021 | 165.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PRÉ NATAL), DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 02/02/2021 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA STA CATARINA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONCERNENTE A MAPEAMENTO CORPORAL REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 02/02/2021 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2021 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2021 | 209.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2021 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL FENACON/CD, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2021 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2021 | 264.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6232286, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6232286, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6232474, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6232247, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6229807, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2021 | 340.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O CURSO "PREGÃO ELETRÔNICO", DOS SERVIDORES: FRANCINEZ TENÓRIO DA SILVA, HIELSON BRUNO BEZERRA DA SILVA, JEFERSON DOUGLAS DA SILVA E MARIA JOSÉ FEITOSA DA SILVA,REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2021, NA SALA DE TREINAMENTO DO SEBRAE/MONTEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 03/02/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2021 | 150.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2021 | 250.00 | 00005407360403 | ANTONIO JARBAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2021 | 300.00 | 00051892391449 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2021 | 770.00 | 08794045000197 | ALBERTO MAGNO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2021 | 1300.00 | 08794045000197 | ALBERTO MAGNO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO-MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2021 | 350.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOBINAGEM DA CORTADEIRA DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, PARA O DEPT. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2021 | 200.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2021 | 250.00 | 00001154787443 | GENILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 04/02/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2021 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2021 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIR. ADM., DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 05/02/2021 | 900.00 | 00003215800446 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 05/02/2021 | 1350.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 05/02/2021 | 1400.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 05/02/2021 | 1400.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 05/02/2021 | 1400.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA C. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 05/02/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000094 | 05/02/2021 | 580.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KIT CORREIA, CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISA, TROCA DE DEFLETOR DE OLEO DO VEÍCULO GOL PLACA QSB 8647, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000095 | 05/02/2021 | 1890.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA LAMA, PINTURA DOS PARALAMAS, DESEMPENO E PINTURA DE COLUNA, PINTURA DE CAPÔ, PINTURA DE PAINEL FRONTAL, DESEMPENHO E ACABAMENTO DE PAINTEL FRONTAL, POLIMENTO GERAL, ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL PLACA QSC1015, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000096 | 05/02/2021 | 249.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE COMBUSTÍVEL ELETR FLEX E BUCHA BANDEJA DIANTEIRA)PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOG 0916, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000097 | 05/02/2021 | 1492.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT CORREIA E TENSOR, SEPARADOR DE OLEO E TAMPA DE OLEO DO MOTOR)PARA O VEÍCULO GOL PLACA QSB 8647, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000098 | 05/02/2021 | 2072.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E MALHA DO ESCAPAMENTO)PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA NQG 1772, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000099 | 05/02/2021 | 280.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA, KIT BARRA ESTABILIZADORA SUSP, KIT REPARO ESTABILIZADOR)PARA O VEÍCULO STRADA PLACA OGB 1406, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2021 | 100.00 | 00008275145490 | MARCIA EDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2021 | 150.00 | 00003809725498 | MARIVALDO MANOEL CLEMENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2021 | 70.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2021 | 200.00 | 00013498753410 | JOANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2021 | 250.00 | 00050286129353 | FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00010224245481 | JOSE WELLISON FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2021 | 3706.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, PERÍODO DE 26/12/2020 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2021 | 200.00 | 00062312383500 | JUNIOR CESAR BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2021 | 100.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR-CONDICIONADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, ONDE SE LOCALIZA A SALA DA CPL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2021 | 1500.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE TESTE DE VAZÃO NO SÍTIO FOCINHO TORTO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2021 | 520.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR-CONDICIONADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, ONDE SE LOCALIZA A SALA DA CPL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2021 | 1194.85 | 00011066678405 | ROSENILDA DE ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRA DE MUDAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2021 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUNICIPAIS,REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2021 | 1440.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2021 | 100.00 | 00007851883474 | LUCIMARA SANTIAGO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2021 | 150.00 | 00008158714498 | CELIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2021 | 100.00 | 00070325084483 | ARMANDO WAGNER ARAUJO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2021 | 250.00 | 00070399097406 | ERIC JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2021 | 200.00 | 00070734679408 | IVONE LAURA FEITOSA DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2021 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2021 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2021 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2021 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2021 | 477.00 | 00005424715400 | JOSE ELIELSON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2021 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2021 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000100 | 09/02/2021 | 570.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DO CATALIZADOR, REALIZADO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA OFI 4293, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000101 | 09/02/2021 | 1475.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE, TROCA DE TENSOR DE CORREIA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADOR INTERNO, REALIZADO NO VEÍCULO IVECO DAYLI PLACA QSD 8338,PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000102 | 09/02/2021 | 655.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO KIT CORREIA, INSTALAÇÃO SEPARADOR DE OLEO, ALINHAMENTO, RODÍZIO DE PNEUS, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIOS, REALIZADO NO VEÍCULO GOL, PLACA QFV 3463,PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000103 | 09/02/2021 | 1758.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IVECO DAYLI, DE PLACA QSD 8338,PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000104 | 09/02/2021 | 108.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER, PLACA QFI 4293,PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000105 | 09/02/2021 | 260.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO, PLACA QSD 8909,PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 09/02/2021 | 440.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000107 | 09/02/2021 | 1758.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IVECO DAYLI, PLACA QSD 8338,PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000108 | 09/02/2021 | 108.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER, PLACA QFI 4293,PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000109 | 09/02/2021 | 260.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO, PLACA QSD 8909,PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000110 | 09/02/2021 | 249.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE COMBUSTÍVEL ELETR., E BUCHA BANDEJA DIANTEIRA) PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOG 0916,PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000111 | 09/02/2021 | 1492.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT CORREIA E TENSOR, SEPARADOR DE OLEO E TAMPA DE OLEO DO MOTOR) PARA O VEÍCULO GOL PLACA QSB 8647,PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000112 | 09/02/2021 | 2072.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E MALHA DO ESCAPAMENTO), PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA NQG 1772,PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000113 | 09/02/2021 | 280.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA, KIT BARRA ESTABILIZADORA SUSP. KIT REPARO ESTABILIZADOR),PARA O VEÍCULO STRADA, PLACA OGB 1406, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2021 | 760.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2021 | 1142.90 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS E CANTEIROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2021 | 1840.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2021 | 760.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2021 | 1142.90 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2021 | 1840.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000343 | 10/02/2021 | 2937.01 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10) DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. DISPENSA 00002/2021 E CONTRATO 00004/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000345 | 10/02/2021 | 1773.85 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. DISPENSA 00002/2021 E CONTRATO 00004/2021,REF. AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000350 | 10/02/2021 | 655.54 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000352 | 10/02/2021 | 2053.18 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2021 | 88963.98 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A SENTENÇA DE BOLQUEIO JUDICIAL CONF PROCESSO DE Nº 080576-092018.4.05.8203-IBAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000114 | 10/02/2021 | 2562.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA QFV 3463, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000115 | 10/02/2021 | 1836.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA DE IGNIÇÃO MOTOR 3 CILINDROS, BOMBA COMBUSTÍVEL ELETR. FLEX, SEPARADOR DE OLEO) PARA O VEÍCULO GOL PLACA QFV 3463,PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000116 | 10/02/2021 | 1416.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRESENTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VEÍCULO GOL, PLACA QSC 1015,PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000117 | 10/02/2021 | 103.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRESENTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VEÍCULO GOL, PLACA QFV 3463,PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 10/02/2021 | 236.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, JUNTO À SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 10/02/2021 | 1567.50 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPRES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PARA O COMBATE A COVID-19, NO MES DE JANEIRO/2021, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000120 | 10/02/2021 | 6262.82 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. DISPENSA 00002/2021 E CONTRATO 00004/2021, REF. AOS DIAS 01 ATÉ 18 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000121 | 10/02/2021 | 2420.92 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE PSF 2, CONF. DISPENSA 00002/2021 E CONTRATO 00004/2021, REF. AOS DIAS 01 ATÉ 18 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000122 | 10/02/2021 | 2983.61 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE PSF 1, CONF. DISPENSA 00002/2021 E CONTRATO 00004/2021, REF. AOS DIAS 01 A 18 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000123 | 10/02/2021 | 6364.83 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. DISPENSA 00002/2021 E CONTRATO 00004/2021, REF. AOS DIAS 01 A 18 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000124 | 10/02/2021 | 4413.22 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. DISPENSA 00002/2021 E CONTRATO 00004/2021, REF. AOS DIAS 01 A 18 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000125 | 10/02/2021 | 6184.04 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP 00001/2021, REF. AOS DIAS 19 A 31 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000126 | 10/02/2021 | 2122.19 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE PSF 01, CONF. PP 00001/2021, REF. AOS DIAS 19 A 31 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000127 | 10/02/2021 | 3191.73 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE PSF 02, CONF. PP 00001/2021, REF. AOS DIAS 19 A 31 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000128 | 10/02/2021 | 5637.47 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP 00001/2021, REF. AOS DIAS 19 A 31 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2021 | 100.00 | 00010007793430 | MARIA JAQUELINE MARINHO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2021 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2021 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2021 | 108.00 | 00071243301490 | LARISSA BIANCA DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2021 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2021 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2021 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2021 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000347 | 10/02/2021 | 612.50 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. DISPENSA 00002/2021 E CONTRATO 00004/2021,REF. AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000356 | 10/02/2021 | 754.94 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2021 | 1200.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÍDIA E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2021 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2021 | 4500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, AS SEXTAS-FEIRAS, COM UMA HORA DE DURAÇÃO, TENDO INÍCIO AS 13H00 E TÉRMINO ÀS 14H00, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2021 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2021 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE LIVE DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000342 | 10/02/2021 | 3373.80 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DISPENSA 00002/2021 E CONTRATO 00004/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000349 | 10/02/2021 | 1650.04 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000357 | 10/02/2021 | 294.48 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2021 | 151799.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2021 | 19541.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2021 | 20000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA MULTA/JUROS REF. AO DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2021 | 17277.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA MULTA/JUROS REF. AO DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2021 | 1400.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2021 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000344 | 10/02/2021 | 23016.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS AS MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. DISPENSA 00002/2021 E CONTRATO 00004/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000346 | 10/02/2021 | 1616.63 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. DISPENSA 00002/2021 E CONTRATO 00004/2021,REF. AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000351 | 10/02/2021 | 1178.39 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000353 | 10/02/2021 | 16218.49 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR/MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2021 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE(FUNPREMARC), REL A PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A COMP. DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00002411335482 | ALLYSON DE FARIAS CAMPINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COM TEMA "NO CONTEXTO ATUAL, COMO ENCARAR A EDUCAÇÃO COM EXITO E MOTIVAÇÃO?", COM A PALESTRA "AS APRENDIZAGENS EM UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO",PROFERIDA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 19H30, DE MODO VIRTUAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000348 | 10/02/2021 | 1454.94 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. DISPENSA 00002/2021 E CONTRATO 00004/2021,REF. AO PERÍODO DE 01 A 18 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000354 | 10/02/2021 | 838.45 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000355 | 10/02/2021 | 59.64 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2021 | 18861.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2021 | 105.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ENGRENAGEM DE CATA-VENTO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2021 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2021 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OSAGRICULTORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2021 | 1252.80 | 18336312000136 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SEMENTES DESTINADOS AO VIVEIRO DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2021 | 7685.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2021 | 7609.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2021 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, SOBRE O PLANO DE AÇÃO DAS UNIDADES DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6241444, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6245656, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2021 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 11/02/2021 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CADA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 11/02/2021 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 11/02/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00070874912458 | ALEX ADEILTON DCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00013329749458 | MARISA NAELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE ACOVID-19, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 11/02/2021 | 1567.50 | 00011191890473 | ANDERSON RENAN DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19 JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSA PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DO PINDURÃO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE PARA COMBATE A COVID-19, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00006399943426 | NERIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATUAM JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL E NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, COM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃOSOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00013379659444 | JANAIR MARLINSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA COMBATE A COVID-19, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00012363016416 | GABRIELLA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDEPARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00012993258400 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTTA COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19,DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 11/02/2021 | 1567.50 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE A COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00028496769852 | DAVI DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COMBATEE PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00010007788436 | FRANCINE RAQUEL SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDASADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00012401787437 | VITÓRIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO DISTRITO DE PINDURÃO PELA SEC MUNICIPALDE SAÚDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATEAO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE PARA O COMBATE A COVID-19, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 11/02/2021 | 1306.25 | 00013163149448 | DANILO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARACOMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2021 | 270.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2021 | 875.00 | 00003946083480 | JOSE GEOVANIO FERNANADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E DESTOCAMENTO DE MATO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2021 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2021 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2021 | 550.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 12/02/2021 | 1567.50 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 12/02/2021 | 1567.50 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 12/02/2021 | 1306.25 | 00071408845440 | FRANCIMAR GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 12/02/2021 | 1500.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 12/02/2021 | 943.65 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2021 | 250.00 | 00004899937458 | CLAUDIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2021 | 300.00 | 00050428128491 | MARINA DA CONCEIÇÃO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2021 | 250.00 | 00031994562862 | MARINA DOLORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2021 | 200.00 | 00011098057481 | MARIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000387 | 12/02/2021 | 29001.48 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2021 | 200.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2021 | 1550.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2021 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, ÁREA RURAL, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 15/02/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 17/02/2021 | 1567.50 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 17/02/2021 | 653.15 | 00012573615464 | WELTON GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AOCOVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 16/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 17/02/2021 | 653.15 | 00070874618428 | MAXSUEL DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO E COMBATEAO COVID-19, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 16/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000158 | 17/02/2021 | 20150.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ, JOÃO PESSOA E CAMPINAGRAND-PB, DURANTE O PERÍODO DE 11/01/2021 A 12/02/2021, CONFORME DISPENSA 00001/2021 E CONTRATO Nº 00003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2021 | 196.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, AGOSTO,OUTUBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2021 | 154.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REL. AOS MESES DE OUTUBRO/2020, NOVEMBRO/2020, DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2021 | 117.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO/2020, DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2021 | 2270.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2021 | 536.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401.188/2018-18, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2021 | 1081.29 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2021 | 11364.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2021 | 25738.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2021 | 48.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO UTILIZADO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2021 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, , PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2021 | 2000.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM MÍDIA MÓVEL COM DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS E MENSAGENS PARA AS FAMÍLIAS CAMALAUENSES, NAS RUAS DA CIDADE DE CAMALAÚ, EM SUBSTITUIÇÃO AO TRADICIONAL "REVEILLON DOPOVO", DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2021 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000408 | 18/02/2021 | 158.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU) PARA O VEÍCULO MOTO CG 125, PLACA MNZ 6076, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000409 | 18/02/2021 | 704.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA, PLACA NQE 5991, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2021 | 200.00 | 00026620546897 | JOSE ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2021 | 100.00 | 00011711308480 | SILVIO SANTOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2021 | 250.00 | 00009042425440 | VERACILDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2021 | 100.00 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 18/02/2021 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, ACOLHIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHANDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOSHOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 19/02/2021 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 19/02/2021 | 489.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG ), 120 DOSES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2021 | 150.00 | 00011087769493 | CINTIA JAQUELINE SANTANA ELESBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2021 | 500.00 | 00058826599491 | ANTONIO HONORIO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2021 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO BEZERRA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2021 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, Nº 100, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2021 | 2000.00 | 00001021394408 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO/OFICINA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA PBF/PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2021 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2021 | 1033.01 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2021 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2021 | 1000.00 | 00062251260404 | GEDEÃO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE BANDA FILARMONICA NO SANTA ANA DA CIDADE DO CONGO-PB, NO DISTRITO DE PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO REALIZADO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2021 | 1187.95 | 00007935748462 | CRISTIANO DANIEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2021 | 1475.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CAMERAS DE MONITORAMENTO), INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2021 | 118.04 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA B DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2021 | 90.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PREGÃO ELETRONICO COM INTRODUÇÃO AO SISTEMA COMPRASNET, PROMOVIDO PELO SEBRAE MONTEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2021 | 90.00 | 00002997611423 | MARIA JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PREGÃO ELETRONICO COM INTRODUÇÃO AO SISTEMA COMPRASNET, PROMOVIDO PELO SEBRAE MONTEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2021 | 90.00 | 00006430926419 | FRANCINEZ TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PREGÃO ELETRONICO COM INTRODUÇAO AO SISTEMA COMPRASNET, PROMOVIDO PELO SEBRAE MONTEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2021 | 550.00 | 00003861048400 | ERNANDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2021 | 350.00 | 00003861048400 | ERNANDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE POÇO NO SÍTIO PALMATÓRIA E SÍTIO JOÃO MENDES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2021 | 550.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2021 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2021 | 100.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2021 | 250.00 | 00007042763483 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2021 | 300.00 | 00006250542450 | VERA LUCIA FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2021 | 276.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (REFIS DE TINTA DE IMPRESSORA), PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 22/02/2021 | 1306.25 | 00011348012463 | TAMIRES RAFAELE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDEPARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 22/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/2021 E BOMBEIRO/2021, DE VEICULO DE PLACA NQG 1772, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 22/02/2021 | 4170.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 22/02/2021 | 400.00 | 33010188000108 | AD COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, QUAL SEJA, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO PACIENTE FRANCISCO JOSÉ BEZERRA, CPF 570.953.534-68, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO REFERENTE A22/02/2021 A 21/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 23/02/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME RM QUADRIL), PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 23/02/2021 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000172 | 23/02/2021 | 15320.70 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE À 1ª APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EM COMBATE A COVID-19, NOS PONTOS DIRECIONADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, CONF. CONTRATO 00009/2021 E DP 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 23/02/2021 | 4129.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2021 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2021 | 2250.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITAS 19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2021 | 202.50 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2021 | 255.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS INSCRIÇÕES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM REALIZAÇÃO NO PEÍODO DE 02 A 03 DE MARÇO DE 2021, NA SALA DE TREINAMENTO DO SEBRAE/MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2021 | 448.50 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE LONA TRANSLÚCIDA PARA FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2021 | 73082.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2021 | 97578.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 05/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2021 | 15683.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RFB-PREV-OB-DEV- MULTA/JUROS DO INSS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REL.A COMPETENCIA 04/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2021 | 21594.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RBF-PREV-OB-DEV - MULTA/JUROS DO INSS DAS DEMAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF. A COMPETENCIA 05/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2021 | 19541.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RBF-PREV-PARC 60-PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 24/02/2021 | 512.81 | 04647887001641 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) VENTILADORES ULTRA SILENCE FORCE VU4, 40 CM, MARCA ARNO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2021 | 100.00 | 00011882029445 | TAINÁ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2021 | 100.00 | 00085461636420 | MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2021 | 200.00 | 00049632728491 | MARIA DOS ANJOS GASPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2021 | 100.00 | 00004507465427 | REJANE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2021 | 250.00 | 00006060848435 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2021 | 150.00 | 00009004985441 | MARIVANIA AVELINO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2021 | 100.00 | 00005837012486 | JOSE AMANCIO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2021 | 100.00 | 00009392146442 | MARIA EDUARDA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2021 | 320.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE APOSTILAS E ENCADERNAÇÕES COM CAPA E CONTRACAPA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2021 | 6463.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COM - CHEFIA, SECRETARIO, COORDENADOR, PARA A SEC. AÇAO SOCIAL - COM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2021 | 2536.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGO, DIGITADOR, PARA A SEC. AÇAO SOCIAL - CTR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2021 | 7137.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO - AG. ADM., AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFIA, PARA A SEC. AÇAO SOCIAL - EST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - PENSIONISTAS, PARA A SEC. AÇAO SOCIAL - PEN, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2021 | 6600.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - APOSENTADOS - INT, PARA A SEC. AÇAO SOCIAL - INT, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2021 | 6966.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - CONSELHEIRO TUTELAR, PARA A SEC. AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2021 | 6800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CTR, PARA A SEC. AÇAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2021 | 3804.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - SCFV - CTR, PARA A SEC. AÇAO SOCIAL - SCFV - CTR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2021 | 3550.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2021 | 1532.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2021 | 1496.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2021 | 836.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2021 | 5000.00 | 00058827064400 | MARIA DA GUIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, QUE NECESSITA COM URGENCIA DA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NEUROLÓGICO, NÃO POSSUINDO MEIOS DE ARCAR COM O VALOR, CONFORME DOCUMENTOS MÉDICOSANEXADOS, BEM COMO O PARECER JURÍDICO CORROBORANDO A SITUAÇÃO FÁTICA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 25/02/2021 | 23238.77 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - ASSESSOR DE VIGILANCIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIRETOR DE SAÚDE, SECRETÁRIA MUNICIPAL, CHEFE DIV. PLANEJAMENTO FAMILIAR, COORD. GERAL, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DESAÚDE-COM, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 25/02/2021 | 30519.98 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE ENFERMAGE, COORD. GERAL DE VIGILANCIA, ENFERMEIRO, MOTORISTA, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE-CTR, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 25/02/2021 | 34082.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - VIGILANTE, AUX. DE ENFERMAGEM AG.ADMINISTRATIVO, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE-EST, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 25/02/2021 | 38416.15 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO- MÉDICO(A), ENFERMEIRO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF-CTR,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 25/02/2021 | 10978.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUXILIAR DE ENFERMAGE, ODONTOLOGO, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF-EST,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 25/02/2021 | 4880.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-ACS-CTR,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 25/02/2021 | 22775.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-ACS-EST,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 25/02/2021 | 3019.10 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIOS - PSICOLOGO, FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF-EST,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 25/02/2021 | 10250.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIOS - VIGILANTE SANITÁRIO, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-AMB-EST,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 25/02/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - DIRETOR(A) DE SAÚDE, LOTADO(A) NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO-COM,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 25/02/2021 | 2536.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - ODONTOLOGO E TECNICO DE SAUDE BUCAL, LOTADO(A) NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO-CTR,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 25/02/2021 | 3350.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - ODONTOLOGOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO-EST,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 25/02/2021 | 19711.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 25/02/2021 | 10898.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 25/02/2021 | 6084.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - ACS, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 25/02/2021 | 2255.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 25/02/2021 | 727.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - NASF, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 25/02/2021 | 1537.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 25/02/2021 | 5000.00 | 00058827064400 | MARIA DA GUIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, QUE NECESSITA REALIZAÇÃO UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NEUROLÓGICO COM URGENCIA, E NÃO POSSUI MEIOS FINANCEIROS PARA TANTO, CONFORME COMPROVADO POR TODOS OSDOCUMENTOS ANEXADOS, CORROBORADOS PELO PARECER JURÍDICO EM ANEXO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 481/2016. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2021 | 1650.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO- CHEFE DE GABINETE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO-COM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2021 | 24000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO - PREFEITO E VICE-PREFEITO (PREFEITO INTERINO), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2021 | 5643.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2021 | 13615.94 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONF. O PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021, COM VENCIMENTO EM 25/02/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2021 | 4820.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTA E SECRETÁRIO DE FINANÇAS, JUNTO À SEC. DE FINANÇAS - EST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIVISÃO DE FINAN., JUNTO À SEC. DE FINANÇAS - COM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2021 | 1302.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2021 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA-FOPAG DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2021 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2021 | 18240.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - DIRETOR DE ADM., CHEFE DE ADM., CHEFE DIV. COMUN. CHEFE DIV REC., SEC. DE ADM., COORD. ADM., JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2021 | 8289.55 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AG. ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE SER. GERAIS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2021 | 5836.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2021 | 8913.52 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFIAS, PORTEIRO, PARA A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - COM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, PARA A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - CTR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2021 | 74532.25 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. SER. GERAIS, CHEFIAS, MOTORISTA, PORTEIRO, AGENTE ADM., PARA A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - EST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - CUIDADOR DE APOIO, PARA A SEC. DE EDUCACAO - MDE - CTR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SER. GERAIS E MOTORISTA, PARA A SEC. DE EDUCACAO - MDE - EST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2021 | 252043.68 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - PROFESSORES, PARA A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2021 | 19488.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30%, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2021 | 55449.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2021 | 14989.05 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - COORDENADOR, SECRETARIO, CHEFIAS, PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2021 | 2612.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTA, PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2021 | 4240.84 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, AGRONOMO, PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2021 | 4805.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICILA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2021 | 26075.46 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - ELETRICISTA., AUX. SERV. GERAIS, ENCANADOR, MOTORISTA, GARI, VIGILANTE, TRATORISTA, PORTEIRO, COVEIRO, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA - EST,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2021 | 15338.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - COMISSIONADO, CHEFIAS, SECRETARIO, COORDENADORES, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA - COM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2021 | 9353.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COM - CHEFIA, DIREÇÃO, PARA O DEP. DE CULTURA - COM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEP. DE CULTURA, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2021 | 3500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO, PARA A SEC. DE CONTROLE INTERNO - COM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2021 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUDITOR CONTROLE, COORD. GERAL DE CONTROLE, PARA A SEC. DE CONTROLE INTERNO - EST, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2021 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00026032190811 | MARIA ROSANE MARQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2021 | 550.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 22821.90 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF PROCESSO DE Nº 080576-092018.4.05.8203-IBAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 163.80 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS VINIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE; SIMEC; SIGPC - CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON - SISTEMA DEGESTÃO DE CONSELHOS; A)CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO FNDE, PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6269451, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 970.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 123.65 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 1.60 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 1.60 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 903.76 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO.ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 26/02/2021 | 585.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO E ADESIVO DE VINIL PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS, BEM COMO ADESIVOS CARTAZES INDICANDO O USO DE MÁSCARAS COMO MEIO DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FNS-ATB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2021 | 200.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2021 | 100.00 | 00010724727400 | ALINE CESÁRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2021 | 150.00 | 00004933686475 | IVANILDA SIQUEIRA LAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2021 | 224.40 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE ENTREGA DAS VERDURAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMALAÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2021 | 3520.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇÕES DE OCULOS COMPLETO COM LENTES PARA DOAÇÕES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2021 | 100.90 | 00002869567561 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2021 | 150.00 | 00008856333422 | ANA KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 01/03/2021 | 21685.59 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 01/03/2021 | 1680.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE 2 (DOIS) VÍDEOS INSTITUCIONAIS INFORMATIVOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, A SEREM DIVULGADOS NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E REDES SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIR. ADM., DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2021 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2021 | 750.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2021 | 2350.00 | 00004942015413 | WILMA PAULA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE BOMBA INJETORA DO TRATOR JOHN DEERE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000549 | 02/03/2021 | 11200.00 | 31352442000120 | FERNANDES DUARTE MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, INDICADAS PELA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 60 KM POR DIA, OU SEJA, MÍNIMO DE 04 (QUATRO),CARRADAS POR DIA, NO PERÍODO DE 26/01 A 25/02/2021, CONF DISPENSA 00004/2021 E CONTRATO 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000550 | 02/03/2021 | 435.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2021 | 79.90 | 26165960000103 | WR EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CURSO DE PREGOEIRO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORA COM ATUAÇÃO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000553 | 02/03/2021 | 1215.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2021 | 90.00 | 00006430926419 | FRANCINEZ TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA OS DIAS 02 E 03 DE MARÇO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE MONTEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2021 | 90.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA OS DIAS 02 E 03 DE MARÇO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE MONTEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2021 | 90.00 | 00002997611423 | MARIA JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA OS DIAS 02 E 03 DE MARÇO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE MONTEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 02/03/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 02/03/2021 | 1567.50 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000202 | 02/03/2021 | 3420.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2021 | 150.00 | 00008856333422 | ANA KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2021 | 200.00 | 00001411867475 | QUITERIA D'ARC DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000551 | 02/03/2021 | 555.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2021 | 335.00 | 00070399064494 | EDMAR JOSE BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2021 | 1710.00 | 00004942015413 | WILMA PAULA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE BOMBA INJETORA DO TRATOR VALMET 88 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000552 | 02/03/2021 | 165.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2021 | 220.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBEIROS 2021 E LICENCIAMENTO 2021, DE VEICULO DE PLACA PCZ7E47, RENAVAM 1057220245 E CHASSI 9533E8243FR521517, PERTENCENTE A SEC. DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2021 | 2774.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2021 | 150.00 | 00062763156487 | MARIA FIRMINA DA SILVA GASPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2021 | 300.00 | 00065783158453 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2021 | 100.00 | 00008017082495 | AUDILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2021 | 150.00 | 00009160480475 | ALINE FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2021 | 550.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2021 | 276.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (REFIS DE TINTA DE IMPRESSORA), PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000203 | 03/03/2021 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DECAMALAÚ/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 03/03/2021 | 4186.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000205 | 03/03/2021 | 5142.88 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00002/2021 E CONTRATO 00019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000206 | 03/03/2021 | 1387.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00002/2021 E CONTRATO 00019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2021 | 1400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2021 | 970.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6281335, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2021 | 550.00 | 00002474351477 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2021 | 250.00 | 00005407360403 | ANTONIO JARBAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2021 | 200.00 | 00014138580409 | JULIEL PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2021 | 150.00 | 00009773261441 | ELIZABETE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2021 | 250.00 | 00001154787443 | GENILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2021 | 200.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2021 | 150.00 | 00010942657489 | MARIA DANIELE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2021 | 110.00 | 00069706611487 | ZULMIRA JOANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2021 | 100.00 | 00011871074410 | SHIRLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2021 | 2310.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2021 | 2310.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 05/03/2021 | 355.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PENTACAM AO-, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 05/03/2021 | 440.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO COM COMPLEMENTO PARA TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E TC DE TORAX, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 05/03/2021 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2021 | 100.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO MAMEDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA, QUAL SEJA, BUSCAR SEMENTES PARA SEREM DISTRIBUÍDASCOM OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/03/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2021 | 100.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/03/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6283018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6272681, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6282703, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2021 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2021 | 560.00 | 00011145600492 | JOSE AROUDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/03/2021 | 550.00 | 00011145600492 | JOSE AROUDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2021 | 560.00 | 00011145600492 | JOSE AROUDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2021 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000605 | 08/03/2021 | 13323.62 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A GRADE ARADORA (DISCO DE GRADE, MANCAL, PARAFUSO DO MANCAL, EIXO DE GRADE, PORCA DO EIXO DA GRADE, ROLAMENTOS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00007/2021 E CONTRATO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2021 | 300.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2021 | 350.00 | 00011648859445 | FERNANDA SOUSA FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2021 | 2419.21 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2021 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2021 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2021 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2021 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2021 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2021 | 250.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011835121470 | FLAVIANO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2021 | 125.00 | 00004298522407 | MARIA JOSINETE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2021 | 200.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 09/03/2021 | 205.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 09/03/2021 | 415.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAMPIMETRAIA COMPUTADORIZADA, PAQUIMETRIA ULTROSSONICA/OPTICA, CURVA DE PRESSÃO INTRAOCULAR (T. DE SOBRECARGA HÍDRICA),REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 09/03/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE COMPLEMENTOS PARA RM DA FACE E RM DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 09/03/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2021 | 1200.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÍDIA E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2021 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, P/CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/1988, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DEC. FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000612 | 09/03/2021 | 7000.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPII ZEBU 50 KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO 00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2021 | 1441.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPVA 2021, DE VEICULO DE PLACA PCZ7E47, RENAVAM 1057220245 E CHASSI 9533E8243FR521517, PERTENCENTE A SEC. DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2021 | 845.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2021 | 1065.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS E CANTEIROS E COM A LIMPEZA DE RUAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2021 | 1039.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2021 | 1600.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2021 | 845.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2021 | 1600.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2021 | 1600.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2021 | 500.00 | 00003816691498 | JOSE VALDENIO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2021 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2021 | 1665.08 | 70132550000140 | CARLOS DJAIR GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LINHAS E CAIBROS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000651 | 10/03/2021 | 2682.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 16 750 - NAC E DUAS CÂMARAS DE AR 18 MQ TRATOR 18 12.5/80-18 TR218A, PARA O TRATOR CARRCAO LIDA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000653 | 10/03/2021 | 6960.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 22.5 275/80-22.5 NAC, PARA O CAMINHÃO DO LIXO PLACA PCZ 7E47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2021 | 600.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6285455, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6285393, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6285322, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000646 | 10/03/2021 | 1170.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2021 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, ÁREA RURAL, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2021 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2021 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OSAGRICULTORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000647 | 10/03/2021 | 180.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2021 | 2596.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BATERIAS M 75 HPS, PARA A PÁ CARREGADEIRA HYMDAI, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000652 | 10/03/2021 | 5216.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 16 750 - NAC, TRÊS CAMARAS DE AR 24 MQ TRATOR 24 14.9-24 TR218A (14.9-24), UMA CAMARA DE AR 34 MQ TRATOS 34 18.4-34 PIRELLI, QUATRO CAMARAS DE AR 18 MQ TRATOR 18 12.5/80-18TR218A, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA TRATORES E GRADES ARADORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2021 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 10/03/2021 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME CONTRASTE RM QUADRIL), PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 10/03/2021 | 2090.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II (CONSERTO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO, CONSERTO NA UNIDADE AUXILIAR E REVISÃO NO COMPRESSOR), E NO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS - CEO (DOIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, BOMBA A VÁCUO E COMPRESSOR). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000216 | 10/03/2021 | 6600.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(PLACAS QFV 3463/ QSC 1015/ QSB 8647/ OGB 5671/ OGB 1406), CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000217 | 10/03/2021 | 6875.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 16225/75 R 16 LT FRD86 FARROAD 115/112R LRI, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(PLACAS QFI 4293/ QSD8909/ QSD8338/ NQG1772),CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 2000218 | 10/03/2021 | 1144.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA VEICULAR DA SAÚDE (PLACAS QSD 8909/ QSD 8338/ QFI 4293 E NQG 1772)CONFORME DISPENSA 00008/2021 E CONTRATO Nº 00021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 2000219 | 10/03/2021 | 618.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA VEICULAR DA SAÚDE (PLACAS QNQA 4184/ MOG 0916/ OGB1406)CONFORME DISPENSA Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 00021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 2000220 | 10/03/2021 | 1158.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA VEICULAR DA SAÚDE (PLACAS QFV 3463/ QSC 1015/ QSB 8647 E OGB 5671)CONFORME DISPENSA Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 00021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2021 | 200.00 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2021 | 100.00 | 00006999392404 | MARIA LUIZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2021 | 150.00 | 00060885246420 | JOSE VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00010005779456 | UZIELE VALERIA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTANTE DE UM MENOR QUE NECESSITA DO USO DE APARELHO AURICULAR, NÃO POSSUINDO MEIOS PARA ARCAR COM OS CUSTOS, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2021 | 100.00 | 00009228298456 | JOSE ROBERTO IVO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2021 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2021 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2021 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2021 | 108.00 | 00071243301490 | LARISSA BIANCA DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2021 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2021 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2021 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2021 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2021 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADO DO IML NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE CAMALAÚ-PB, PARA SEPULTAMENTO DO FALECIDO O SENHOR FAGNER MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2021 | 900.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), URNA FUNERÁRIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FAGNER MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000673 | 11/03/2021 | 2265.82 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000221 | 11/03/2021 | 1305.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00002/2021 E CONTRATO Nº 00016/2021, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 11/03/2021 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTADAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMASDE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000223 | 11/03/2021 | 10494.33 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000224 | 11/03/2021 | 5617.59 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000225 | 11/03/2021 | 5631.01 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000226 | 11/03/2021 | 18428.71 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000227 | 11/03/2021 | 4687.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) DESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011/2021E CONTRATO Nº 00035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 11/03/2021 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000672 | 11/03/2021 | 203.77 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000669 | 11/03/2021 | 33428.33 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 #DS10#), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000671 | 11/03/2021 | 3112.71 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000674 | 11/03/2021 | 245.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2021 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2021 | 600.00 | 00012176317475 | ALMIR FEITOZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2021 | 538.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2021 | 538.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2021 | 33.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401189/2018-54, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2021 | 33.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401189/2018-54, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000665 | 11/03/2021 | 29001.48 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000666 | 11/03/2021 | 4092.79 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000667 | 11/03/2021 | 81.80 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 #DS10#), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2021 | 940.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00003946083480 | JOSE GEOVANIO FERNANADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2021 | 400.00 | 00029141027809 | JOSE RISONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO (RETOQUES E PINTURAS), NO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2021 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000668 | 11/03/2021 | 3385.29 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 #DS10#), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000670 | 11/03/2021 | 2100.82 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000675 | 11/03/2021 | 214.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00011561101494 | WANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PREDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00010224245481 | JOSE WELLISON FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2021 | 260.00 | 00011711308480 | SILVIO SANTOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000689 | 12/03/2021 | 234.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2021 | 550.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2021 | 550.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2021 | 360.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O DESSALINIZADOR DO SÍTIO ROÇA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000690 | 12/03/2021 | 1761.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000691 | 12/03/2021 | 1410.40 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 10/02 A 11/03/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATONº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000686 | 12/03/2021 | 460.50 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 10/02 A 11/03/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATONº 00040/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000688 | 12/03/2021 | 87.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2021 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE(FUNPREMARC), REL A PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A COMP. DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00012573615464 | WELTON GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AOCOVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 12/03/2021 | 1584.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00013329749458 | MARISA NAELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE ACOVID-19, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE A COVID-19 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00013163149448 | DANILO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARACOMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 12/03/2021 | 1584.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 12/03/2021 | 1260.00 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE PARA O COMBATE A COVID-19, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 12/03/2021 | 1584.00 | 00011191890473 | ANDERSON RENAN DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19 JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 12/03/2021 | 1260.00 | 00012401787437 | VITÓRIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO DISTRITO DE PINDURÃO PELA SEC MUNICIPALDE SAÚDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 12/03/2021 | 1584.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00012993258400 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTTA COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00010007788436 | FRANCINE RAQUEL SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDASADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATEAO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00028496769852 | DAVI DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COMBATEE PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00070874912458 | ALEX ADEILTON DCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00012363016416 | GABRIELLA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDEPARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00071408845440 | FRANCIMAR GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00070874618428 | MAXSUEL DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO E COMBATEAO COVID-19, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 12/03/2021 | 1140.00 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSA PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DO PINDURÃO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE PARA COMBATE A COVID-19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00013379659444 | JANAIR MARLINSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA COMBATE A COVID-19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 12/03/2021 | 1584.00 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000252 | 12/03/2021 | 8500.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ, JOÃO PESSOA E CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O PERÍODO DE 23/02 A 11/03/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00017/2021 E CONTRATO Nº 00049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 12/03/2021 | 1584.00 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPRES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PARA O COMBATE A COVID-19, NO MES DE FEVEREIRO/2021, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00011348012463 | TAMIRES RAFAELE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDEPARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 12/03/2021 | 1584.00 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 12/03/2021 | 1320.00 | 00006399943426 | NERIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATUAM JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL E NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, COM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃOSOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000257 | 12/03/2021 | 917.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCAS, MONTAGENS E REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021 ECONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000258 | 12/03/2021 | 2500.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 10/02 A 11/03/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021E CONTRATO 00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000687 | 12/03/2021 | 231.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000692 | 12/03/2021 | 377.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 10/02 A 11/03/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2021 | 100.00 | 00012322823406 | MARIA RAQUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2021 | 100.00 | 00001614686408 | WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2021 | 100.00 | 00011324080400 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2021 | 250.00 | 00070399097406 | ERIC JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/03/2021 | 150.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000708 | 15/03/2021 | 415.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL -PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2021 À UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SECCIONAL PARAÍBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2021 | 600.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE FORMAS PARA CONFECÇÃO DAS MANILHAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2021 | 1460.00 | 00003596124409 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000707 | 15/03/2021 | 2520.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2021 | 550.00 | 00011943407410 | CLAUDENILSON VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2021 | 160.00 | 00010831633450 | MARCIO MARCOS FEITOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2021 | 580.00 | 00006172189433 | ALDENOR MONTEIRO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'ÁGUA NO SÍTIO ROÇA VELHA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2021 | 1800.00 | 27437966000147 | IGOR RODRIGUES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2021 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUNICIPAIS,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2021 | 10074.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2021 | 26432.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2021 | 810.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SOLENOIDE, VARETA DE NÍVEL E COOOL GARD 5L), PARA USO NOS TRATORES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2021 | 1503.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2021 | 3520.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇÕES DE OCULOS COMPLETO COM LENTES PARA DOAÇÕES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2021 | 150.00 | 00017903187856 | MARIA IRENILDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2021 | 100.00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 16/03/2021 | 3467.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 17/03/2021 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 17/03/2021 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 17/03/2021 | 2950.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 10 M³, OXIGENIO 7M³ E OXIGENIO 3,5 M³, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000264 | 17/03/2021 | 1150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00002/2021 E CONTRATO Nº 00016/2021, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 17/03/2021 | 97.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1005, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 17/03/2021 | 12.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1005, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 17/03/2021 | 103.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE/CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SEC. MUN. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 17/03/2021 | 103.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE/CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SEC. MUN. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 17/03/2021 | 44.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE/CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SEC. MUN. DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DO PINDURÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 17/03/2021 | 22.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE/CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SEC. MUN. DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DO PINDURÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2021 | 200.00 | 00010008147426 | JOSE LEANDRO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/03/2021 | 500.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DO CORPO DO SENHOR TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/03/2021 | 102.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/03/2021 | 97.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2021 | 102.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2021 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2021 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABAHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2021 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/03/2021 | 184.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADINHA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/03/2021 | 161.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/03/2021 | 97.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO SÍTIO TIGRE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/03/2021 | 76.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO SÍTIO TIGRE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/03/2021 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO DESTA MUNICIPALIDADE SITUADO NO SÍTIO MALHADINHA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/03/2021 | 38.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO DESTA MUNICIPALIDADE SITUADO NO SÍTIO MALHADINHA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/03/2021 | 125.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO SITUADO NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/03/2021 | 103.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO SITUADO NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/03/2021 | 162.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/03/2021 | 158.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2021 | 54.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/03/2021 | 44.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2021 | 90.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2021 | 114.10 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1008, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2021 | 92.54 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1034, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2021 | 100.91 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1013, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2021 | 97.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1005, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2021 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1034, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/03/2021 | 97.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1013, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2021 | 151.18 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1008, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/03/2021 | 97.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1013, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2021 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1034, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/03/2021 | 103.17 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1008, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2021 | 97.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1005, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2021 | 97.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1013, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/03/2021 | 12.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1008, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/03/2021 | 12.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1005, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/03/2021 | 10.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1034, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2021 | 12462.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA-PB, REF. A RECONTAGEM DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/03/2021 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO UTILIZADO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/03/2021 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO UTILIZADO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000739 | 17/03/2021 | 214.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2021 | 18088.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2021 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2021 | 3774.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RFB-PREV-OB-DEV MULTAS/JUROS DO INSS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2021 | 19547.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RFB-PREV-PARC 60 PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICÍPIO, CF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2021 | 4142.35 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2021 | 4097.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000272 | 19/03/2021 | 1081.80 | 05782733000300 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 19/03/2021 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2021 | 650.00 | 00009155555497 | ARNILO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSLADO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ PARA O SÍTIO SALÃO, CIDADE DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB E O DISTRITO DE CACIMBINHA, AREA RURAL DESÃO JOÃO DO TIGRE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2021 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO BEZERRA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/03/2021 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, Nº 100, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2021 | 836.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NESTA DATA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2021 | 650.00 | 00009155555497 | ARNILO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO DA CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB, PARA O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2021 | 750.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6300414, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6300417, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6300427, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/03/2021 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2021 | 440.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 09 (NOVE), DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS A PROFESSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6309779, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6310796, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2021 | 19.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2021 | 1830.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARES-CONDICIONADOS CONSTANTES DA NFS-E EM ANEXO, PERTENCENTES ÀS ESOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, JUNTO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DE VEICULO DE PLACA NQJ 3743, RENAVAM 500036306 E CHASSI 9BGSU19F0DB195802, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 22/03/2021 | 1624.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/2021 E BOMBEIRO/2021, DE VEICULO DE PLACA QFI4293, CHASSI 8AC906633JE141516, RENAVAM 1133677930, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 22/03/2021 | 317.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/2021 E BOMBEIRO/2021, DE VEICULO DE PLACA QFV3463, CHASSI 9BWAG45UXJT120137, RENAVAM 1146898654, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 22/03/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/2021 E BOMBEIRO/2021, DE VEICULO DE PLACA OGA7493, CHASSI 8AGSU1920FR169041, RENAVAM 1044930460, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 23/03/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2021 | 1148.90 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000791 | 23/03/2021 | 31473.95 | 32369091000123 | JP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTO DE 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB; CONTRATO DE REPASSE Nº1008039-60/2013, CONF. TP Nº 00005/2020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/03/2021 | 260.00 | 00007421661476 | ALBERTO QUINTANS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2021 | 805.00 | 00009768906405 | JANDESON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM CONCERNENTE A MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS INFORMATIVAS, REFERENTE AS ATIVIDADES E AÇÕES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6312298, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6314873, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000809 | 24/03/2021 | 224.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000810 | 24/03/2021 | 166.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, E ÁGUA S/C GAS 500ML, DESTINADAS ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2000278 | 24/03/2021 | 420.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÕES), DESTINADA À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2021 | 200.00 | 00010721921442 | JAQUELINE INO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2021 | 150.00 | 00012947013476 | LARISSA FERNANDES DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2021 | 100.00 | 00006996172438 | GALDINA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2021 | 200.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2021 | 100.00 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/03/2021 | 200.00 | 00007098245488 | MARIA JOSE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/03/2021 | 100.00 | 00011865403466 | TAIRES ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/03/2021 | 250.00 | 00050286129353 | FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/03/2021 | 100.00 | 00003945913489 | ANTONIO SATURNINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2021 | 150.00 | 00011472033426 | LUCICLEIDE NEVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000811 | 24/03/2021 | 126.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES) ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2021 | 200.00 | 00023754796453 | ANTONIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2021 | 150.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2021 | 200.00 | 00010007793430 | MARIA JAQUELINE MARINHO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2021 | 150.00 | 00009490998486 | JOSE RENATO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000279 | 25/03/2021 | 1232.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000280 | 25/03/2021 | 600.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO - TAMANHO 120X100), JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº00054/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000281 | 25/03/2021 | 742.63 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00012/2021 E CONTRATO Nº 00056/2021, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2021 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6317488, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2021 | 330.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2021 | 87.32 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA B DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2021 | 4313.72 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021, COM VENCIMENTO EM 25/03/2021, C/ Nº DE REFERENCIA 9073271000141, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2021 | 7662.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2021 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, , PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2021 | 15338.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - COM, CHEFES, SECRET. INFRAESTRUTURA, COORDENADORES, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA - COM,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2021 | 26186.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - EST, AUX. SERV. GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADOR, MOTORISTAS, VIGILANTES, TRATORISTAS, PORTEIRO, COVEIRO, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA - EST,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2021 | 9377.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2021 | 1760.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ACADEMIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/02 A 25/03/2021, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2021 | 120.00 | 00013499019469 | HENRIQUE DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - COM, CHEFE DO DPTO, DIR. DE CULTURA, CHEFE DE DIVISÃO, PARA O DPTO CULTURA - COM,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DPTO DE CULTURA, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2021 | 3500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - COM, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COM,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2021 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - EST, AUDITOR CONTROLE INTERNO E COORD. DE CONTROLE INTERNO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - EST,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2021 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC DE CONTROLE INTERNO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - COM, CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - COM, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2021 | 4820.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - EST, SEC. DE FINANÇAS E MOTORISTA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EST, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2021 | 1302.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2021 | 1650.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - COMISSIONADO, CHEFE DE GABINETE, PARA O GABINETE DO PREFEITO - COM, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2021 | 24000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - ELETIVO, PREFEITO E VICE PREFEITO, PARA O GABINETE DO PREFEITO - ELE, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2021 | 5643.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2021 | 18240.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - COM, DIRETOR DE ADM., CHEFE DE ADM., CHEFE. DIV. COMUNICAÇÃO, CHEFE DIV. RECURSOS, SECRETARIA DE ADM. COORDENADO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COM,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2021 | 7556.22 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - EST, AG. ADM., AUX. DE SERV. GERAIS, PORTEIRO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EST,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2021 | 5675.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2021 | 260.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A EMISSÃO DE UM CERTIDÃO DIGITAL TIPO E-CPF A1 (1 ANO), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM NOME DA SECRETARIA TITUTAR DA PAST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2021 | 15195.45 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - COM, CHEFES, SERETARIO, COORDENADOR, PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2021 | 2612.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - CTR, MOTORISTAS, PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2021 | 5020.30 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - EST, AGRONOMO, AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM, PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2021 | 5022.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - CTR, CUIDADOR DE APOIO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CTR,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - EST, AUX. DE SERV. GERAIS E MOTORISTA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EST,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2021 | 8913.52 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - COM (CHEFES, PORTEIRO), PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COM,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - CTR (MOTORISTAS), PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CTR,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2021 | 76735.57 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - EST (AUX. SERV. GERAIS, PROFESSORES, PORTEIRO, MOTORISTA, AG. ADM., CHEFE), PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EST,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2021 | 250915.54 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - EST (PROFESSORES), PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2021 | 19973.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2021 | 55201.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 26/03/2021 | 25329.10 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - ASSESORES, CHEFES, DIRETORES, COORDENADOR, SECRETARIA, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE- COM,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 26/03/2021 | 29760.70 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE ENFERMAGEM, COORDENADOR, ENFERMEIRO, MOTORISTA, FARMACEUTICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRA, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE- CTR,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 26/03/2021 | 34905.97 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTA, VIGILANTE, AG. ADM. ENFERMEIRO, AUX. SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE- EST,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 26/03/2021 | 23708.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL PSF - CONTRATADO - ENFERMEIRO, AUX. DE ENFERMAGEM, MÉDICO, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF - CTR,REL. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 26/03/2021 | 10879.84 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL PSF - ESTATUTÁRIO - AUX. DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGO, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF - EST,REL. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 26/03/2021 | 4880.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ACS - CONTRATADO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE- ACS - CTR,REL. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 26/03/2021 | 24534.64 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ACS - ESTATUTÁRIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE- ACS - EST,REL. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 26/03/2021 | 10467.96 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - AMB - ESTATUTÁRIO - VIGILANTE SANITÁRIO, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE- AMB - EST,REL. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 26/03/2021 | 3569.63 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - NASF - ESTATUTÁRIO - PSICOLOGO, FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF - EST,REL. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 26/03/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - CEO - COMISSIONADO- DIRETOR DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE- CEO - COM,REL. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 26/03/2021 | 2872.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - CEO - ESTATUTÁRIO - ODONTOLOGOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE- CEO - EST,REL. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 26/03/2021 | 2536.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - CEO - CONTRATADOS - ODONTOLOGO, TÉCNICA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE- CEO - CTR,REL. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 26/03/2021 | 19823.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 26/03/2021 | 7609.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 26/03/2021 | 6471.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - ACS, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 26/03/2021 | 2302.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 26/03/2021 | 785.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - NASF, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 26/03/2021 | 1431.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000300 | 26/03/2021 | 2193.00 | 15534841000156 | G.F. CONFECÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MÁSCARAS DESCARTÁVEIS BRANCA COM ELÁSTICO E MÁSCARA CIRURGICA BRANCA DESTACARTÁVEL COM ELASTICO CLIP NASAL, TRIPLA COM ELASTICO), DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE,NO COMBATE À COVID-19, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00060/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000301 | 26/03/2021 | 524.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA BISTURI, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00065/2021, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000302 | 26/03/2021 | 13696.00 | 04456866000162 | LAB. DE ANAL. CLIN. POLYLAB/POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00005/2021 E CONTRATO Nº 00007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 26/03/2021 | 21685.59 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 26/03/2021 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 26/03/2021 | 740.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA ALICE OLIVEIRA, QUE ESTAVA EM GOZO DO PERÍODO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 26/03/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO REF. A MULTA, DE VEICULO DE PLACA QFV 3463, CHASSI 9BWAG45UXJT120137, RENAVAM 1146898654, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2021 | 9169.26 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - COM, ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE, SECRETARIA, COORDENADOR, PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL - COM,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2021 | 3254.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - CTR, PSICOLOGO, DIGITADOR, PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL - CTR,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2021 | 7457.62 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - EST, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFES, PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL - EST,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - PENSIONIST - PEN, PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL - PEN,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2021 | 6600.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL -APOSENTADOS - INT, PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL - INT,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2021 | 6966.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR- ELE, PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL - ELE,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2021 | 6800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - CTR (SUPERVISOR E VISITADOR), PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL PROG. CRIANÇA FELIZ- CTR,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2021 | 3804.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE PESSOAL - CTR (ASS. SOCIAL E ENTREVISTADOR PROGR. BOLSA), PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV - CTR,REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2021 | 4373.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2021 | 1532.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2021 | 1496.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2021 | 836.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2021 | 250.00 | 00031994562862 | MARINA DOLORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2021 | 300.00 | 00050428128491 | MARINA DA CONCEIÇÃO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2021 | 200.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000889 | 29/03/2021 | 820.43 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000890 | 29/03/2021 | 2500.03 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 00077/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2000308 | 29/03/2021 | 2732.12 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2021 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE; SIMEC; SIGPC - CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON - SISTEMA DEGESTÃO DE CONSELHOS; A)CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO FNDE, PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000888 | 29/03/2021 | 1264.28 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000886 | 29/03/2021 | 839.12 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2021 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2021 | 4500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, AS SEXTAS-FEIRAS, COM UMA HORA DE DURAÇÃO, TENDO INÍCIO AS 13H00 E TÉRMINO ÀS 14H00, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000885 | 29/03/2021 | 464.45 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000882 | 29/03/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2021 | 1142.90 | 00015347284498 | FABIANO DA SILVA ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ACADEMIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/02 A 25/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000887 | 29/03/2021 | 1841.01 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2021 | 550.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2021 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2021 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000309 | 30/03/2021 | 462.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 E CONTRATO 00029/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000310 | 30/03/2021 | 9034.11 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00012/2021 E CONTRATO 00067/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000311 | 30/03/2021 | 202.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00012/2021 E CONTRATO 00067/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000312 | 30/03/2021 | 3815.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00012/2021 E CONTRATO 00067/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000313 | 30/03/2021 | 1561.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00012/2021 E CONTRATO 00067/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 30/03/2021 | 900.00 | 00003215800446 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 30/03/2021 | 1300.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA C. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 30/03/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000323 | 31/03/2021 | 5400.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TIRAS TESTE GLICOSE E MONITOR GLICOSE), DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00012/2021 ECONTRATO Nº 00064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000324 | 31/03/2021 | 17081.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE COM, IMP, EXP DE PROD. DE HIG. COSM. E PERF. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LUVA LATEX PROC. NAO CIRURGICO C/ PÓ - TAM P,M E G), DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICONº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00061/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000325 | 31/03/2021 | 9815.12 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO CONTROLADO, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 00030/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 31/03/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FNAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2021 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2021 | 900.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2021 | 2807.27 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2021 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2021 | 3.46 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2021 | 150.64 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2021 | 3.93 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2021 | 1.60 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2021 | 41423.60 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF PROCESSO DE Nº 080576-092018.4.05.8203-IBAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2021 | 28072.78 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF PROCESSO DE Nº 080576-092018.4.05.8203-IBAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2021 | 6877.84 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF PROCESSO DE Nº 080576-092018.4.05.8203-IBAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2021 | 43842.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 789642/2013-PAVIMENTACAO CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000912 | 05/04/2021 | 4180.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPII ZEBU 50 KG E TUBO ESGOTO - 100 MM KRONA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO 00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/04/2021 | 260.00 | 00002506040439 | JOSE ERIVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM ROÇO E DESTOCO DE MATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2021 | 90.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/04/2021 | 200.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/04/2021 | 550.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/04/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000327 | 05/04/2021 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DECAMALAÚ/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 05/04/2021 | 720.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 40 TALIONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DO TIPO B, SENDO 20 BLOCOS PARA CADA AUTORIZAÇÃO (Nº 9330/2021 E 9331/2021), PAPEL OFF SET AZUL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000329 | 05/04/2021 | 580.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KIT CORREIA, CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISA, TROCA DE DEFLETOR DE OLEO DO VEÍCULO GOL PLACA QSB 8647, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000330 | 05/04/2021 | 260.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, LAMPARA FAROL, SOQUETE ELETRICO), PLACA QSD 8909, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 05/04/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000332 | 06/04/2021 | 1890.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA LAMA, PINTURA DE PARALAMAS, DESEMPENO E PINTURA DE COLUNA, PINTURA DE CAPÔ, PINTURA DE PAINEL FRONTAL, DESEMPENO E ACABAMENTO DE PAINEL FRONTAL, POLIMENTO GERAL, ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO, REALIZADOS EM VAÍCULO GOL PLACA QSC 1015, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE SAÚDE, CF. DP 00006/2021, E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 06/04/2021 | 600.00 | 00010846585421 | MARIA AUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 06/04/2021 | 1395.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 06/04/2021 | 500.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA DERMATOLÓGICA DE PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/04/2021 | 130.00 | 00015655454432 | SANDRA RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/04/2021 | 100.00 | 00009491000489 | EDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/04/2021 | 200.00 | 00011103777467 | EDUARDO JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/04/2021 | 200.00 | 00004828795480 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/04/2021 | 100.00 | 00070255465424 | LUCAS EMANOEL FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/04/2021 | 250.00 | 00012721282450 | KAREN KYLVYA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/04/2021 | 100.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/04/2021 | 200.00 | 00004298690458 | CRISTIANE FERREIRA JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/04/2021 | 200.00 | 00088134202420 | VALDENIR DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/04/2021 | 150.00 | 00013760885411 | BRUNO RAFAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/04/2021 | 150.00 | 00017002162446 | VANUSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/04/2021 | 200.00 | 00076846067434 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/04/2021 | 150.00 | 00008498390419 | MARIA IVANICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/04/2021 | 100.00 | 00011192296427 | AMAURI CALUMBI FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/04/2021 | 150.00 | 00004430920443 | JOSE EDMILSON FERREIRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/04/2021 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/04/2021 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/04/2021 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/04/2021 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/04/2021 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/04/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/04/2021 | 1500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000939 | 06/04/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE MARÇO/2021, CF DISPENSA Nº0003/2021 E CONTRATO Nº 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/04/2021 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/04/2021 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/04/2021 | 550.00 | 00002474351477 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/04/2021 | 1200.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DELOCAMENTO PARA REVISÃO E CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO MÓDULO COM DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO EM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA PCZ 7E47, PERTENCENTE À SEC. DE INFRAESTRUTADESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART, DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/04/2021 | 3130.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/04/2021 | 75827.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR/RATEIO FINANCEIRO 2020 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES), DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2021 | 4171.35 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR/RATEIO FINANCEIRO 2020 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES), DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/04/2021 | 16682.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - FOLHA COMPLEMENTAR/RATEIO FINANCEIRO 2020, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2021 | 312.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - FOLHA COMPLEMENTAR/RATEIO FINANCEIRO 2020, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2021 | 100.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000957 | 07/04/2021 | 13400.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DIR 1000-20 FLEET KING JK, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA (PLACA NQE 5991) , CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000958 | 07/04/2021 | 8040.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DIR 1000-20 FLEET KING JK, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA (PLACA OXO 2535) , CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000959 | 07/04/2021 | 6700.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 17.5 - 25 AEOLUS 16PR L2AL216 TL LRI, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000960 | 07/04/2021 | 6300.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS AGRIC TRASEIRO 18.4-30/12 TR132 BKT, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. DE AGRICULTURA (TRATOR VALTRA), CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000961 | 07/04/2021 | 15300.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 14.00-24-16PR ROAD GRADER - WL - 14002416PR, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. DE AGRICULTURA,CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/04/2021 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000962 | 07/04/2021 | 1520.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 195/55 R 16 FRD16 FARROAD 87V LRI, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PBF, PLACA QFL 4164CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00047/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000963 | 07/04/2021 | 480.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS P/ AUTOM 175/70R13 JK, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PBF, PLACA NQJ 3743CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00047/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000337 | 07/04/2021 | 570.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DO CATALIZADOR, REALIZADO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA OFI 4293, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DP 00006/2021 E CONTRATO 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000339 | 07/04/2021 | 1920.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 175/70 R 13 ECORIS IRIS 82T PRO (PLACAS MOG 0916 E NQA 4184), PERTENCENTES À FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00047/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 08/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DE MOTOCICLETA DE PLACA MNV 3454, CHASSI 9C2JC250WWR151601, RENAVAM 697313239, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 08/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DE VEÍCULO DE PLACA NQA 4184, CHASSI 9BD15822AC6584049, RENAVAM 326909893, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000342 | 08/04/2021 | 1081.80 | 05782733000300 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2021 | 150.00 | 00070218702485 | MARINARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2021 | 100.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2021 | 100.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2021 | 200.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2021 | 200.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2021 | 200.00 | 00003780697483 | JOSE AILTON MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DE VEICULO DE PLACA QFL 4164, RENAVAM 1086318827 E CHASSI 935SUNFN1HB505927, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00006404256401 | SIMONE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE NECESSITA DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, COM INSERÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO, UMA VEZ QUE A MESMA APRESENTA PERDA AUDITIVA MISTA EM OUVIDOESQUERDO, SEGUNDO TOMOGRAFIA NOS TERMOS DO LAUDO E PEDIDO DE MARCAÇÃO DE CIRURGIA EM ANEXO, SOLICITADO PELA PROFISSIONAL GEÍSA PEREIRA RUFINO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2021 | 100.00 | 00034000727885 | JOSE EVANILDO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2021 | 200.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2021 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, P/CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/1988, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DEC. FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000973 | 08/04/2021 | 6300.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEU AGRIC TRASEIRO 18.4-30/12 TR135 BKT, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000974 | 08/04/2021 | 6500.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEU MAQUINA CONST. CIVIL 19.5L24/12 R4 JK, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000975 | 08/04/2021 | 8400.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEU AGRIC TRASEIRO 12.4-24/12 TR135 BKT, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000976 | 08/04/2021 | 19113.06 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GRADES ARADORAS (DISCO, MANCAL, ROLAMENTO DO CUBO, ROLAMENTO EIXO PRINCIPAL, PORCA EIXO, PARAFUSO 3/4, CUBO DE RODA, GRAXEIRO, EIXO DA GRADE),DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000977 | 08/04/2021 | 18803.64 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GRADES ARADORAS (ROLAMENTO DO CUBO, ROLAMENTO EIXO PRINC., DISCO, EIXO 1.5/8X1590 GRADE 14 DISCO, PARAFUSO 3/4, PORCA EIXO 1.5/8, MANCAL, CUBO DE RODA, REPARO CIL, ROLAMENTO),DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000982 | 08/04/2021 | 4467.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (BOMBA SUBMERSA DE 1 CV MONOFASICA), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 00073/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2021 | 762.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DOIS ENGATES RÁPIDOS E DE QUATRO ADAPTADORES, RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TRATOR JOHN DEERE E SERVIÇO DE ROSCA DO EIXO DA GRADE DO TRATOR DE PNEU A750, DESTINADO ÀSEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2021 | 320.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO CAMINHÃO DO LIXO PCZ 7E47, PERTENCENTE ÀSEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DE MOTOCICLETA DE PLACA MOJ 4214, RENAVAM 119365103 E CHASSI 9C2JC30708R247541, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2021 | 15.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2021 | 42.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2021 | 104.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2021 | 69.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2021 | 159.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2021 | 109.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2021 | 32.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTA EDILIDADE LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADINHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2021 | 1200.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÍDIA E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 09/04/2021 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMASDE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 09/04/2021 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE/CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SEC. MUN. DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DO PINDURÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2021 | 1760.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2021 | 1140.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA DE RUAS, COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2021 | 695.50 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2021 | 695.50 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2021 | 1140.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS E CANTEIROS E COM A LIMPEZA DE RUAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2021 | 1760.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2021 | 1140.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2021 | 1760.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2021 | 800.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ACADEMIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 26/03 A 09/04/2021, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2021 | 519.00 | 00015347284498 | FABIANO DA SILVA ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ACADEMIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 26/03 A 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2021 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, , PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2021 | 260.00 | 00011802004467 | JOSE RENILSON BEZERRA ESPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2021 | 960.00 | 00029141027809 | JOSE RISONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2021 | 550.00 | 00011943407410 | CLAUDENILSON VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2021 | 783.00 | 00026032190811 | MARIA ROSANE MARQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2021 | 883.00 | 00011711308480 | SILVIO SANTOS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2021 | 400.00 | 00011145600492 | JOSE AROUDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001017 | 12/04/2021 | 7329.24 | 32369091000123 | JP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB - PROLONGAMENTO DA AVENIDA SÃO JOSÉ, CONF. TP Nº 00005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2021 | 400.00 | 00003946083480 | JOSE GEOVANIO FERNANADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2021 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2021 | 200.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 12/04/2021 | 600.00 | 00010007794401 | VANUSA DE SOUZA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE NO SÍTIO PINHEIRO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000347 | 12/04/2021 | 15320.70 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE À 2ª APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EM COMBATE A COVID-19, NOS PONTOS DIRECIONADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, CONF. CONTRATO 00009/2021 E DP 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000348 | 12/04/2021 | 15320.70 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE À 3ª APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EM COMBATE A COVID-19, NOS PONTOS DIRECIONADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, CONF. CONTRATO 00009/2021 E DP 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 12/04/2021 | 250.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (CADEIRA PARA BANHO S2 ORTOMOB), DOADA PARA USO DE LUCAS RAFAEL BEZERRA DA SILVA NUNES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000350 | 12/04/2021 | 2702.05 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS (DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, PIVO DE SUSPENSAO, ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO, TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR, TERMINAL DE DIREÇÃO), DESTINADOAO VEÍCULO MERCEDES SPINTER PLACA QFI 4293, DA FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00100/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000351 | 12/04/2021 | 2333.18 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS (DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, PIVO DE SUSPENSAO, ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO, TERMINAL DE DIREÇÃO),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QSD 8909, DA FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00100/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000352 | 12/04/2021 | 3393.23 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS (BATERIA, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, EMBREAGEM VISCOSA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL),DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA NQG 1772, DA FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00100/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000353 | 12/04/2021 | 692.43 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS (ADITIVO RADIADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, PIVO DE SUSPENSAO),DESTINADO AO VEÍCULO IVECO DAYLI PLACA QSD 8338, DA FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00100/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000354 | 12/04/2021 | 1951.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQA 4184,PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00100/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2021 | 150.00 | 00005116255611 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2021 | 100.00 | 00005625225494 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070398942463 | ADRIELMA LUANA ALVES INÔ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6443403, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2021 | 462.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6343408, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2021 | 550.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 12/03 A 12/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2021 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2021 | 940.00 | 00009967982420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULGURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2021 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE(FUNPREMARC), REL A PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A COMP. DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2021 | 2500.00 | 00007017795431 | FLAVIO ROGERIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO DE 08 METROS DE COMPRIMENTO POR 2,5 METROS DE LARGURA, DESTINADO A ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO DO PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2021 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001071 | 13/04/2021 | 157.34 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001076 | 13/04/2021 | 1896.26 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2021 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2021 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00011804014419 | JOSE DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2021 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, ÁREA RURAL, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2021 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OSAGRICULTORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001057 | 13/04/2021 | 345.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001060 | 13/04/2021 | 304.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001063 | 13/04/2021 | 2049.39 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001066 | 13/04/2021 | 41710.72 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001069 | 13/04/2021 | 4033.81 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001075 | 13/04/2021 | 1756.30 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE MARÇO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001077 | 13/04/2021 | 1539.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2021 | 150.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, CONFIGURAÇÃO DE REDE E REPOSIÇÃO DE TINTA, PARA ESTA INSTITUIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001054 | 13/04/2021 | 1185.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001061 | 13/04/2021 | 1812.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2021 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SEC.MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001068 | 13/04/2021 | 4831.99 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/04/2021 | 2750.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO E LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED PARA A LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA DIA 19 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2021 | 150.00 | 00009020502492 | ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2021 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2021 | 200.00 | 00010007762470 | MARIA APARECIDA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/04/2021 | 200.00 | 00003809725498 | MARIVALDO MANOEL CLEMENTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/04/2021 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/04/2021 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/04/2021 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/04/2021 | 100.00 | 00017419313806 | ADRIANA LEONOR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/04/2021 | 200.00 | 00006288252425 | INACIO EDIVANIO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/04/2021 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/04/2021 | 150.00 | 00065115880415 | JOÃO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/04/2021 | 150.00 | 00070874650402 | FERNANDA CAROLAINE BERNARDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/04/2021 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/04/2021 | 108.00 | 00071243301490 | LARISSA BIANCA DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2021 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001056 | 13/04/2021 | 864.57 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA E LANCHES), PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001058 | 13/04/2021 | 610.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001064 | 13/04/2021 | 1135.47 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001072 | 13/04/2021 | 3113.39 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001078 | 13/04/2021 | 189.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 13/04/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000357 | 13/04/2021 | 5051.83 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE PSF 1, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000358 | 13/04/2021 | 6031.31 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE PSF 2, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000359 | 13/04/2021 | 12682.58 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000360 | 13/04/2021 | 21146.46 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000361 | 13/04/2021 | 657.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCAS, MONTAGENS E REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE MARÇO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021 ECONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000362 | 13/04/2021 | 10075.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA E CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O PERÍODO DE 12/03 A 11/04/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00017/2021 E CONTRATO Nº 00049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000363 | 13/04/2021 | 2000.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/03 A 12/04/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021E CONTRATO 00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 13/04/2021 | 750.00 | 00011377729486 | ALDAIR AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANIMO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000365 | 13/04/2021 | 3360.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000366 | 13/04/2021 | 4449.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) DESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO Nº 00035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2000367 | 13/04/2021 | 3637.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2021 | 700.00 | 00006172189433 | ALDENOR MONTEIRO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO/FINALIZAÇÃO/PINTURA DE UMA BASE DE CAIXA D'ÁGUA NO SÍTIO ROÇA VELHA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/04/2021 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001055 | 13/04/2021 | 90.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001059 | 13/04/2021 | 137.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001065 | 13/04/2021 | 911.06 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001067 | 13/04/2021 | 5102.66 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTURTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001070 | 13/04/2021 | 3201.72 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001074 | 13/04/2021 | 233.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE MARÇO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 14/04/2021 | 1584.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00006399943426 | NERIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATUAM JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL E NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, COM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃOSOBRE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATEAO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00012401787437 | VITÓRIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO DISTRITO DE PINDURÃO PELA SEC MUNICIPALDE SAÚDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE PARA O COMBATE A COVID-19, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 14/04/2021 | 1584.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE A COVID-19 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00010007788436 | FRANCINE RAQUEL SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDASADOTADAS PARA COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00070874912458 | ALEX ADEILTON DCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00028496769852 | DAVI DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COMBATEE PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00013163149448 | DANILO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARACOMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00071408845440 | FRANCIMAR GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00012363016416 | GABRIELLA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDEPARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00011348012463 | TAMIRES RAFAELE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDEPARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00012993258400 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTTA COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19,DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 14/04/2021 | 1584.00 | 00011191890473 | ANDERSON RENAN DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19 JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00013329749458 | MARISA NAELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE ACOVID-19, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00070874618428 | MAXSUEL DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO E COMBATEAO COVID-19, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 14/04/2021 | 1584.00 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00013379659444 | JANAIR MARLINSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA COMBATE A COVID-19, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSA PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DO PINDURÃO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE PARA COMBATE A COVID-19, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 14/04/2021 | 1584.00 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPRES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PARA O COMBATE A COVID-19, NO MES DE MARÇO/2021, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 14/04/2021 | 1584.00 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 14/04/2021 | 1320.00 | 00012573615464 | WELTON GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AOCOVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 14/04/2021 | 1584.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 14/04/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE PET-SCAN REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/04/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001081 | 14/04/2021 | 28217.66 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2021, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/04/2021 | 165.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/04/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND, PAR PLACAS MERCOSUL, PLACA RLT2C93, RENAVAM 1259597714 E CHASSI 93ZK01BDZM8941688, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/04/2021 | 550.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/04/2021 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001091 | 15/04/2021 | 762.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DOIS ENGATES RÁPIDOS E DE QUATRO ADAPTADORES E RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE ASEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 00037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/04/2021 | 1270.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/04/2021 | 8000.00 | 37610120000110 | SABRYNA JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPEÇÃO VISUAL DE LAMPADAS DE MODO A IDENTIFICA A QUANTIDADE, MODELO, TIPO E POTENCIA DAS LAMPADAS DOS POSTES DE CADA RUA DA CIDADE E ESTRADAS DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM O MUNICÍPIO, DIAGNÓSTICO DEFUNCIONAMENTO FEITO POR MEIO DE ANÁLISE, TESTES E PESQUISA REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE LAMPADAS QUE ENCONTRAM-SE ATUALMENTE NOS POSTES DA REGIÃO, RELATÓRIO TÉCNICO JUNTAMENTE COM DOCUMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001090 | 15/04/2021 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 50.000 CÓPIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/04/2021 | 260.00 | 00014351623403 | LEANDRO ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS (ROÇO E DESTOCO), JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00011561101494 | WANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PREDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00010224245481 | JOSE WELLISON FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/04/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/04/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/04/2021 | 100.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 16/04/2021 | 271.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR PLACAS MERCOSUL, VISTORIA, DE VEÍCULO DE PLACA OGB 5671, CHASSI 9BWAG45U2KT098698, RENAVAM 1179633498, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2021 | 150.00 | 00011696080436 | MARIA VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2021 | 150.00 | 00011882029445 | TAINÁ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/04/2021 | 100.00 | 00006267164462 | MARTA MICHELE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/04/2021 | 6006.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, COVID 19,NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00023/2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/04/2021 | 4494.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, COVID 19,NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/04/2021 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, Nº 100, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001107 | 19/04/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL E SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001112 | 19/04/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL E SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001115 | 19/04/2021 | 10000.00 | 00092141137004 | MARTA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR(A) DE CURSO/OFICINA PROFISSIONALIZANTE EM CORTE E COSTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00016/2021 ECONTRATO Nº 00087/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/04/2021 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO BEZERRA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 19/04/2021 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2000398 | 19/04/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2000399 | 19/04/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001109 | 19/04/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL E SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001114 | 19/04/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL E SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001106 | 19/04/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL E SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001111 | 19/04/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL E SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/04/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001108 | 19/04/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL E SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001110 | 19/04/2021 | 2555.90 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL E SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001113 | 19/04/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL E SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇ, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART, DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CISTERNAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/04/2021 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001122 | 20/04/2021 | 175.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES) ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2021 | 1475.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CAMERAS DE MONITORAMENTO), INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2021 | 43.75 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1013, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2021 | 10215.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2021 | 26449.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001121 | 20/04/2021 | 56.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES) ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001123 | 20/04/2021 | 56.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES) ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2021 | 2074.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2000400 | 20/04/2021 | 448.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÕES), DESTINADA À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 20/04/2021 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 20/04/2021 | 3988.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. AO MES DE MARÇO DE 2021., RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2021 | 150.00 | 00003589974451 | EVANDRO CESAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2021 | 200.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001120 | 20/04/2021 | 154.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES) ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001124 | 20/04/2021 | 154.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES) ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001125 | 20/04/2021 | 1107.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 ECONTRATO Nº 00034/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/04/2021 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/04/2021 | 89.09 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA B DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/04/2021 | 600.00 | 00008378037487 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UM) QUASRO (35X35CM), COM FOTOGRAFIA DO PREFEITO ATUAL E 02 (DOIS) QUADROS (35X45CM), COM FOTOGRAFIAS DO PREFEITO INTERINO DA GESTÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/04/2021 | 100.00 | 00010049441442 | JOYCE LIDIANE BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/04/2021 | 100.00 | 00070874495407 | ÉRICA MANUELA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001139 | 22/04/2021 | 112.50 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00083/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000404 | 22/04/2021 | 262.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00012/2021 E CONTRATO Nº 00056/2021, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2000405 | 22/04/2021 | 1977.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00083/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000406 | 23/04/2021 | 150.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000232021 | 2000407 | 23/04/2021 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00078/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001143 | 23/04/2021 | 195.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/04/2021 | 1070.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZESES FLORENCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BOLSAS EM NYLON COM IMPRESSÃO, PARA O USO DOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2021 | 9230.43 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021, COM VENCIMENTO EM 23/04/2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001141 | 23/04/2021 | 1320.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/04/2021 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2021 DA OP 1017439-51, CONV 803806, ADM OGU - MCIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2021 | 12.09 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE(FUNPREMARC), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS,CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2021 | 11.14 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE(FUNPREMARC), REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS,CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2021 | 19.78 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE(FUNPREMARC), REL. AO MÊS DE 13º SALÁRIO/2020, DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS,CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001151 | 23/04/2021 | 1727.95 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/04/2021 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO FERREIRA GOMES, SN. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001142 | 23/04/2021 | 105.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2021 | 142.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2021 | 183.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SIST.DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001150 | 23/04/2021 | 14612.75 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONF. TP 00006/2020. | 00462020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/04/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO DE PLACA QSH 8540, RENAVAM 1174172018 E CHASSI 9BWKB45U1KP033899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DE VEÍCULO DE PLACA NQE 5865, RENAVAM 281425574 E CHASSI 93ZL68B01B8421332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DE VEÍCULO DE PLACA NQE 0695, RENAVAM 280316950 E CHASSI 9532882W2BR113265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001158 | 26/04/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIR. ADM., DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/04/2021 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/04/2021 | 9260.89 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021, COM VENCIMENTO EM 23/04/2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001157 | 26/04/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2021 | 100.00 | 00003946014402 | FRANCISMAR BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 26/04/2021 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2000410 | 27/04/2021 | 358.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00083/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2021 | 200.00 | 00005940647405 | ANA MARIA FEITOSA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2021 | 100.00 | 00013163149448 | DANILO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2021 | 200.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2021 | 200.00 | 00004179619440 | MARIA LUCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2021 | 150.00 | 00004876895422 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/04/2021 | 150.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2021 | 150.00 | 00003945887461 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/04/2021 | 150.00 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2021 | 100.00 | 00005837012486 | JOSE AMANCIO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2021 | 100.00 | 00029184194863 | OLIVEIRA ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/04/2021 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO ÀS AGÊNCIAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL, NA CIDADE DE MONTEIR0-PB, NO DIA 23/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2021 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001174 | 27/04/2021 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES(INICIAL, CONTESTAÇÃO E RECURSOS), NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTA E CRIMINAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS DENATUREZA SINGULAR, PARA O MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001176 | 27/04/2021 | 2996.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS REF AS PARCELAS DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS QUE COMPOEM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINOEM CONSONANCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 ABRIL DE 2020, EMITIDA PELO FNDE, REF. AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001177 | 27/04/2021 | 1879.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS REF AS PARCELAS DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS QUE COMPOEM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINOEM CONSONANCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 ABRIL DE 2020, EMITIDA PELO FNDE, REF. AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001178 | 27/04/2021 | 14135.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS REF AS PARCELAS DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS QUE COMPOEM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINOEM CONSONANCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 ABRIL DE 2020, EMITIDA PELO FNDE, REF. AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2021 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001182 | 28/04/2021 | 110.94 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001183 | 28/04/2021 | 194.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2021 | 3000.00 | 00040716856468 | VALDOMIRO BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITA DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGENCIA, NOS TERMOS DOS EXAMES MÉDICOS ANEXADOS, BEM COMO ANCORADO NALEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001184 | 28/04/2021 | 513.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 28/04/2021 | 627.86 | 33010188000108 | AD COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, QUAL SEJA, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF A 22/03/2021 A 27/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 28/04/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2000413 | 28/04/2021 | 901.21 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2000414 | 28/04/2021 | 2082.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000415 | 28/04/2021 | 774.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00012/2021 E CONTRATO 00067/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000416 | 28/04/2021 | 205.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CF PREGÃO ELETRONICO 00012/2021 E CONTRATO 00067/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000417 | 28/04/2021 | 310.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CF PREGÃO ELETRONICO 00012/2021 E CONTRATO 00067/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2021 | 260.00 | 00007421661476 | ALBERTO QUINTANS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2021 | 15854.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DIV DE URBANISMO, REC HIDRICOS, DIVISAO,TRANSPORTES,URBANISMO, SEC.DE INFRAESTRUTURA E COORD GERAL,LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA-COM,REL.AO MES DE ABRL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2021 | 550.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA-CTR,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2021 | 25049.89 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA,ENCANADOR,MOTORISTA, VIGILANTE,TRATORISTAS, E COVEIRO, LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA-EST- REL..AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2021 | 9362.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DE DEPARTAMENTO E DE DIVISAO E DOS DIRETORES DE CULTURA,LOTADOS NO DEPT DE CULTURA- COM- REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DPT. CULTURA, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2021 | 3500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO- COM ,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2021 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA AUDITORA E COORD GERAL DE CONTROLE INTERNO- EST-REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2021 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 29/04/2021 | 25302.33 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DE VIGILANCIA,CHEFE DE DIVISAO E EDUCACAO,DIRETOR DE SAUDE,COORD DE SAUDE, SEC.M.DE SAUDE E CHEFES DE DIV PLANEJ.FAMILIAR, LOTAODS NA SEC.DE SAUDE-COM-REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 29/04/2021 | 65506.34 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,MOTORISTAS,COORD GERAL DE VIG.,ENFERMEIROS,FARMECEUTICA E FISIOTERAPEUTA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CTR-REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 29/04/2021 | 39324.23 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGILANTES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, MOTORISTAS,AUX DE SERV GERAIS, ENFRMEIRA,AUC DE ENFERMAGEM E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST-REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 29/04/2021 | 2063.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PSF-LOTADO NA SEC.DE SAUDE-COM,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 29/04/2021 | 9091.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS,ODONTOLOGA E AUX DE ENFERMAGEM,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CTR-,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 29/04/2021 | 10756.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-EST-REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 29/04/2021 | 4880.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CTR,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 29/04/2021 | 24534.64 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EST- ,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 29/04/2021 | 10808.33 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGILANTES SANITARIO ,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AMB- EST- ,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 29/04/2021 | 909.44 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA ,LOTADA NA SEC.DE SAUDE-NASF- CTR- ,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 29/04/2021 | 2371.90 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA ,LOTADA NA SEC.DE SAUDE-NASF- EST- ,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 29/04/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DA DIRETORA DE SAUDE,LOTADA NA SEC.DE SAUDE-CEO- COM- ,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 29/04/2021 | 2536.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DA TEC.DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CEO-CTR, REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 29/04/2021 | 2872.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS ODONTOLOGOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CEO-EST, REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 29/04/2021 | 721.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE- NASF, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 29/04/2021 | 28663.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 29/04/2021 | 4998.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 29/04/2021 | 6471.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - ACS, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 29/04/2021 | 2377.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 29/04/2021 | 1431.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000443 | 29/04/2021 | 825.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO, PLACA QSD 8909,PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00100/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000444 | 29/04/2021 | 1889.95 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, DESTINADO AO VEÍCULO DAILY, PLACA QSD 8338PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00100/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000445 | 29/04/2021 | 2408.06 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, DESTINADO AO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QFI 4293PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00100/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000446 | 29/04/2021 | 1462.05 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, DESTINADO AO VEÍCULO MASTER, PLACA NQG 1772PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00100/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 29/04/2021 | 9901.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS ENFERMEIROS, ODONTOLOGO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM - CTR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF-CTR, REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2021 | 8009.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE DIV. DESENV. SECRETÁRIA E COORDENADOR), LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-COM, REL., AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2021 | 3680.33 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PSICOLOGO, ENTREVISTADOR PROG. BOLSA FAMÍLIA, AG. ADM, MOTORISTA), LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CTR, REL., AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2021 | 7085.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, AG. ADM, AUX. DE SERV. GERAIS, CHEFES), LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-EST, REL., AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PEN, REL., AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2021 | 5500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-ELE, REL., AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2021 | 7449.99 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (SUPERVISOR E VISITADORES SOCIAIS), LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - CTR, REL., AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2021 | 3804.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV (ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR), LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CTR REL., AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2021 | 836.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2021 | 4130.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2021 | 1639.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2021 | 6600.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS APOSENTADOS,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-INT,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CHEFE DE DIV DE FINANCAS,LOTADA NA SEC.DE FINANCAS-COM-REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2021 | 4820.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO MOTORISTA E SEC.DE FINANCAS,LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS-EST- REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2021 | 1302.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. FINANÇAS, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2021 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2021 | 1650.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COM-REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2021 | 24000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO-ELE- REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2021 | 5643.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2021 | 17415.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DE DVISAO DE RECURSOS,DE ADM., DIRETORA DE ADM E SEC.M.DE ADMINISTRACAO,LOTAODS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COM-REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2021 | 7556.22 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX DE SERV GERAIS E PORTEIRO,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EST- REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2021 | 5493.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2021 | 15195.45 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA COORDENADORA,SEC.DE AGRICULTURA E CHEFES DE PRODUCAO,DE ARMAZENAMENTO,E DE PRODUCAO ANIMAL,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-COM- REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- CTR- REL.AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2021 | 4653.64 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO AUX DE SERV GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGRONOMO, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- EST- REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2021 | 4850.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2021 | 8569.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DE DIVISAO DE APOIO,DE ENSINO,DE EDUCACAO,DE ESPORTE E PORTEIRO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-30%, REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS,LOTAODS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 30%-CTR, REL.AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2021 | 72460.97 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUX DE SERV GERAIS, PROFESSORES,AGENTE ADMINISTRATIVOS., NUTRICIONISTA E PORTEIRO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 30%-EST- REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA CUIDADORA DE APOIO,LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO-MDE-CTR,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA AUX DE SERV GERAIS E MOTORISTA,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-EST- MDE,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2021 | 1097.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS POR DIAS TRABALHADOS DO PROFESSOR,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-70%-CTR,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2021 | 250915.54 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-70%-EST- ,REL.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2021 | 55442.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2021 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE; SIMEC; SIGPC - CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON - SISTEMA DEGESTÃO DE CONSELHOS; A)CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO FNDE, PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2021 | 18957.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 30%, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO - MDE, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2021 | 550.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CHEFE DIV DE ESPORTE, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAOFEB-30%,REL. AO MES DE ABRIL/2021.FOLHA COMPLEMENTAR | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2021 | 1038.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO FEB-30%, REL. A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. FOLHA COMPLEMENTAR | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001245 | 30/04/2021 | 1098.55 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2021 | 80.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA DE VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA NQE 0695, RENAVAM 280316950 E CHASSI 9532882W2BR113265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2021 | 80.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA DE VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA NQE 5865, RENAVAM 281425574 E CHASSI 93ZL68B01B8421332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001254 | 30/04/2021 | 11200.00 | 31352442000120 | FERNANDES DUARTE MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, INDICADAS PELA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 60 KM POR DIA, OU SEJA, MÍNIMO DE 04 (QUATRO),CARRADAS POR DIA, NO PERÍODO DE 26/02 A 25/03/2021, CONF DISPENSA 00004/2021 E CONTRATO 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001255 | 30/04/2021 | 15230.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO00007/2021 E CONTRATO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2021 | 46481.68 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF PROCESSO DE Nº 080576-092018.4.05.8203-IBAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2021 | 29742.64 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF PROCESSO DE Nº 080576-092018.4.05.8203-IBAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2021 | 53.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2021 | 507.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RFB-PREV-OB COR DO INSS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2021 | 8139.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RFB-RET DARF CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2021 | 154.62 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2021 | 4.78 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2021 | 1.60 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2021 | 7.75 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2021 | 4648.16 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2021 | 22917.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2021 | 38.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RFB-PREV-OB DEV MULTAS/JUROS DO INSS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2021 | 843.98 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFESSORES, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2021 | 200.00 | 00009042425440 | VERACILDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2021 | 800.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OBJETOS GRÁFICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. ATARIFA DOC/TED. SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. PROGR. CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000448 | 30/04/2021 | 2790.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADES DE MONTEIRO-PB, DURENTE O MES DEMARÇO/2021, CF PREGAO ELETRONICO 00017/2021 E CONTRATO 00049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 30/04/2021 | 21685.59 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- ATB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO- FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2021 | 208.00 | 00012216642479 | WESLEY FERNANDO ARAÚJO CALUMBI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2021 | 550.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2021 | 208.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E DESTOCO DE MATO NAS DIVERSAS RUAS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2021 | 46926.73 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 790241/2013-PAVIMENTACAO CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2021 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE PINDURÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 03/05/2021 | 330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000454 | 03/05/2021 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DECAMALAÚ/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 03/05/2021 | 82.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 03/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 03/05/2021 | 43.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2021 | 550.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2021 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2021 | 138.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2021 | 8.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2021 | 127.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2021 | 47.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2021 | 51.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/05/2021 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2021 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2021 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2021 | 171.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2021 | 113.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2021 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2021 | 60.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2021 | 137.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, AREA RURAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2021 | 122.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA NAPOLEAO FERREIRA GOMES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2021 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2021 | 117.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2021 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2021 | 50.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2021 | 550.00 | 00002474351477 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001322 | 04/05/2021 | 63.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES) ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2021 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2021 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00086/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001321 | 04/05/2021 | 154.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES) ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2021 | 300.00 | 00071364606461 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2021 | 200.00 | 00003945868408 | ANA BADU TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2021 | 100.00 | 00029141027809 | JOSE RISONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2021 | 300.00 | 00015417670472 | ANTONIO RAIMUNDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001323 | 04/05/2021 | 270.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES) ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2000459 | 04/05/2021 | 434.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÕES), DESTINADA À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2021 | 400.00 | 00000613181247 | IRINO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000460 | 05/05/2021 | 600.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 120MM X 100M), JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº00054/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 05/05/2021 | 230.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TC DE CRANIO), REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000462 | 05/05/2021 | 9749.25 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS REMOVÍVEIS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2021 E CONTRATONº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/05/2021 | 500.00 | 00009240884432 | LUCIVALDA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARAÇÃO DE UMA TV PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/05/2021 | 150.00 | 00080531628434 | MARIA GASPAR DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/05/2021 | 150.00 | 00010584545444 | EKLEBSON DAVI ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/05/2021 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/05/2021 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2021 DA OP 1017439-51, CONV 803806, ADM OGU - MCIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001331 | 06/05/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE ABRIL/2021, CF DISPENSA Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/05/2021 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/05/2021 | 375.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 08 (OITO), DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/05/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001339 | 06/05/2021 | 7444.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PESADO (CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM- CAÇAMBA 6X4 DIESEL), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 00114/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001340 | 06/05/2021 | 4380.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PESADO (CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEM- 6X4 DIESEL), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 00114/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/05/2021 | 200.00 | 00009366581420 | IRANETE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/05/2021 | 150.00 | 00004389128450 | EDENICIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/05/2021 | 100.00 | 00006440837435 | MARIA JOSE FERREIRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 06/05/2021 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA COM OTORRINO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001338 | 06/05/2021 | 2998.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PESADO (CAMINHÃO VOLKSWAGEM-CABINE WORKER - COMPACTADOR DE LIXO), CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 00114/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001342 | 07/05/2021 | 733.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2021 E CONTRATO 00074/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/05/2021 | 300.00 | 00065783158453 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/05/2021 | 3480.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE OCULOS COMPLETO COM LENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA DOAÇÕES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DE VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA NQE 5875, RENAVAM 281426295 E CHASSI 93ZL68B01B8421584, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2021 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2021 | 81.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA DE VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA NQE 5875, RENAVAM 281426295 E CHASSI 93ZL68B01B8421584, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2021 | 81.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA DE VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA OFB 3199, RENAVAM 406497125 E CHASSI 93ZL68B01C8433092, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001374 | 10/05/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL E SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001375 | 10/05/2021 | 1392.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001376 | 10/05/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINHA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001385 | 10/05/2021 | 1076.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001386 | 10/05/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2021 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE (FUNPREMARC), REL. AO MÊS DE 04/2021, DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS,CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2021 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2021 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, ÁREA RURAL, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2021 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OSAGRICULTORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2021 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001369 | 10/05/2021 | 29001.48 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2021 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, P/CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/1988, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DEC. FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2021 | 1008.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO MUNICÍPIO, COM DIMENSÕES DE 2,70 X 3,85M, EM MATERIAL OXFORD, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001377 | 10/05/2021 | 608.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001380 | 10/05/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001381 | 10/05/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001384 | 10/05/2021 | 979.90 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001378 | 10/05/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001383 | 10/05/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2021 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2021 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2021 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2021 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2021 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2021 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2021 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2021 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2021 | 108.00 | 00071243301490 | LARISSA BIANCA DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2021 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2021 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2021 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2021 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2021 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001379 | 10/05/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADAS A SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001382 | 10/05/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 2000464 | 10/05/2021 | 116790.32 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇOES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONVENIO Nº 857479/2017 - FUNASA - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04,CONFORME TP 00003/2018. | 00042019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 10/05/2021 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000466 | 10/05/2021 | 4347.71 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DE VEÍCULO GOL, PLACA QFV 3463; GOL PLACA QSC 1015, PERTENCENTES À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 10/05/2021 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMASDE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2000468 | 10/05/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2000469 | 10/05/2021 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00026032190811 | MARIA ROSANE MARQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR AURICELIO ANTONIO BARBOSA LEITE, QUE ENCONTRAVA-SE NO PERÍODO DO GOZO DE FÉRIAS, REF. AO MES DE ABRIL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2021 | 520.00 | 00070399064494 | EDMAR JOSE BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2021 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2021 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2021 | 644.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2021 | 644.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2021 | 1680.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS E CANTEIROS E COM A LIMPEZA DE RUAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2021 | 400.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2021 | 1680.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2021 | 1680.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2021 | 676.00 | 00011804014419 | JOSE DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006288252425 | INACIO EDIVANIO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001423 | 11/05/2021 | 4650.68 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001426 | 11/05/2021 | 3446.49 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 11/05/2021 | 203.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, US ABDOME TOTAL, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000471 | 11/05/2021 | 5295.13 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF 01, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000472 | 11/05/2021 | 6799.24 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF 02, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000473 | 11/05/2021 | 18839.88 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000474 | 11/05/2021 | 9566.05 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2021 | 450.00 | 00003976601462 | IRONALDO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, DO SÍTIO ROÇA VELHA/CAMALAÚ, DO SÍTIO RAJADA/MONTEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2021 | 150.00 | 00004438064465 | LAUDICEIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2021 | 250.00 | 00004042940498 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004879140406 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2021 | 100.00 | 00009392146442 | MARIA EDUARDA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2021 | 200.00 | 00009419576400 | ANTONIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2021 | 300.00 | 00091871875404 | MARIA EDILUEZA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2021 | 150.00 | 00011820410439 | WILLAM RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2021 | 100.00 | 00012647511411 | REINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007880601473 | SANDRO GENILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E A PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2021 | 200.00 | 00011805241443 | FILIPE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2021 | 100.00 | 00005664553405 | MARIA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2021 | 80.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001428 | 11/05/2021 | 2043.71 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/BF CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2021 | 33.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401189/2018-54, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/05/2021 | 540.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/05/2021 | 33.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401189/2018-54, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/05/2021 | 540.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2021 | 1510.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001421 | 11/05/2021 | 5060.79 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2021 | 1650.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2021 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SEC.MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2021 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2021 | 165.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO (SOLDA) NO CATA-VENTO NO SÍTIO AGUAZINHA E GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2021 | 550.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001422 | 11/05/2021 | 39852.32 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001427 | 11/05/2021 | 6356.04 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2021 | 550.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001424 | 11/05/2021 | 335.52 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001425 | 11/05/2021 | 321.32 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001461 | 12/05/2021 | 3850.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CPII ZEBU 50 KG; TINTA PO CAL; TUBO ESGOTO 100MM KRONA) , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO NA REPARAÇÃO DE MURO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NOCENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO 00026/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001443 | 12/05/2021 | 180.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001445 | 12/05/2021 | 165.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001450 | 12/05/2021 | 2502.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 00077/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001452 | 12/05/2021 | 809.40 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 A 11/05/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001454 | 12/05/2021 | 1272.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE ABRIL/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2021 | 2400.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS CRIADORES BOVINOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª ETAPA DE VACINAÇÃO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001444 | 12/05/2021 | 1746.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001448 | 12/05/2021 | 1299.78 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA E LANCHES), PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001451 | 12/05/2021 | 2098.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 00077/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2021 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/05/2021 | 200.00 | 00042177399823 | GENEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001441 | 12/05/2021 | 1225.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CPII ZEBU 50 KG) , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO 00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001442 | 12/05/2021 | 450.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001446 | 12/05/2021 | 679.59 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA E LANCHES), PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001453 | 12/05/2021 | 331.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 A 11/05/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001458 | 12/05/2021 | 2669.08 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CF PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 00077/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/05/2021 | 1648.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 12/05/2021 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000476 | 12/05/2021 | 4488.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) DESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO Nº 00035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000477 | 12/05/2021 | 2835.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000478 | 12/05/2021 | 4431.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 00077/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/05/2021 | 208.00 | 00008986543435 | JOSE JOSIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/05/2021 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, , PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001440 | 12/05/2021 | 1275.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO ESGOTO - 100MM KRONA) , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO 00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001447 | 12/05/2021 | 60.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001449 | 12/05/2021 | 1100.14 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 00077/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001455 | 12/05/2021 | 234.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE ABRIL/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/05/2021 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA DE RUAS, COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/05/2021 | 365.00 | 00010220034451 | LUIZ GERALDO ONOFRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, PARA A SECREATRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/05/2021 | 468.00 | 00011823776450 | JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INSTRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001469 | 13/05/2021 | 381.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 A 11/05/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000480 | 13/05/2021 | 2200.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 A 11/05/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021E CONTRATO 00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000481 | 13/05/2021 | 11185.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA E CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 A 11/05/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00017/2021 E CONTRATO Nº 00049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 13/05/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESS EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/05/2021 | 1500.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO QUE NECESSITA DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGENCIA, NOS TERMOS DOS EXAMES MÉDICOS ANEXADOS, BEM COMO ANCORADO NA LEI481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/05/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/05/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/05/2021 | 260.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1 UM ANO, PARA A PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, EM NOME DO TITULAR UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO, PREFEITO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/05/2021 | 150.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTOTAXI PARA A CIDADE DE MONTEIRO CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/05/2021 | 550.00 | 00012297698461 | SAMARA ALANE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/05/2021 | 500.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE INTERNET NO PRÉDIO DA PREFEITURA E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA), E DEMAIS PONTOS DE ACESSO NAS PRAÇAS DEEVENTO, BAIRRO DO XEXO E DISTRITO DO PINDURÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/05/2021 | 480.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RELATIVOS A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL E TROCA DE EQUIPAMENTOS NA REPITIDORA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/05/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/05/2021 | 6238.76 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/05/2021 | 1000.00 | 00009336945475 | CLAUDIO RAIMUNDO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/05/2021 | 1500.00 | 00002156874425 | BRIGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/05/2021 | 295.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O REFERIDO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/05/2021 | 100.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/05/2021 | 500.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA PARA AS ESCOLAS DOS SÍTIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, DIST. DO PINDURÃO, ROÇA NOVA, PERTENCENTES À SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/05/2021 | 200.00 | 00070395914485 | JAILA RAISSA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/05/2021 | 150.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/05/2021 | 200.00 | 00009004985441 | MARIVANIA AVELINO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/05/2021 | 210.00 | 00011648859445 | FERNANDA SOUSA FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/05/2021 | 700.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/05/2021 | 500.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 14/05/2021 | 1320.00 | 00028496769852 | DAVI DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 14/05/2021 | 1584.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 14/05/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 14/05/2021 | 514.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG ), 120 DOSES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 14/05/2021 | 500.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 14/05/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/05/2021 | 550.00 | 00002729190805 | SIRINEU RUFINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/05/2021 | 235.00 | 00015347284498 | FABIANO DA SILVA ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/05/2021 | 450.00 | 00007455963475 | WAGNER JOSE DA SILVA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/05/2021 | 750.00 | 00070874491410 | ANDRE JUNIOR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURA POR OCASIÃO DA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL POR OCASIÃO DA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, SENDO REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000491 | 17/05/2021 | 393.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCAS, MONTAGENS E REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE ABRIL/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021 ECONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 2000492 | 17/05/2021 | 1471.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (IVECO QSD 8338 / MASTER NQG 1772 / DUCATO QSD 8909 / SPRINTER QFI 4293), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAOELETRONICO Nº 00027/2021 E CONTRATO 00108/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2000493 | 17/05/2021 | 105.50 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPO DESCARTÁVEL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/05/2021 | 200.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001499 | 17/05/2021 | 1225.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CPII ZEBU 50 KG) , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL - SCFV,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO 00026/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001503 | 17/05/2021 | 4575.20 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEDISPENSA Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº00102/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/05/2021 | 1200.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÍDIA E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/05/2021 | 9493.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/05/2021 | 33459.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/05/2021 | 130.00 | 00025021051881 | JOAO FERNANDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTA E ARMÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001511 | 18/05/2021 | 1158.50 | 36673446000124 | J. LEVANDOSKI FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERRO 10MM E FERRO 4.2 MM), DESTINADA À RESTAURAÇÃO DO MURO DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2021 E BOMBEIRO 2021(ÔNIBUS) DE PLACA NQE 5845, RENAVAM 281424462 E CHASSI 93ZL68B01B8421864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2021 | 2116.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/05/2021 | 50.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA SERRA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2021 | 150.00 | 00009173941433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2021 | 150.00 | 00012414067403 | EDIANE EMANOELA MATIAS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/05/2021 | 150.00 | 00007098245488 | MARIA JOSE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 18/05/2021 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 18/05/2021 | 295.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (NYLON PRETO E MÁSCARA N 95), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 18/05/2021 | 1320.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE A COVID-19 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00003215800446 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 18/05/2021 | 900.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 18/05/2021 | 1250.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA C. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 18/05/2021 | 950.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 18/05/2021 | 1020.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 18/05/2021 | 1180.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 18/05/2021 | 1040.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 18/05/2021 | 400.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM PALESTRA DO PROGRAMA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - SISAGUA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 18/05/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 18/05/2021 | 3407.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2021 | 416.00 | 00012993258400 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E DESTOCO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 19/05/2021 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001520 | 19/05/2021 | 135.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001519 | 19/05/2021 | 120.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2021 | 81.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA DE VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA NQE 5845, RENAVAM 281424462 E CHASSI 93ZL68B01B8421864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001521 | 19/05/2021 | 1110.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6413612, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2021 | 5250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, AS SEXTAS-FEIRAS, COM UMA HORA DE DURAÇÃO, TENDO INÍCIO AS 13H00 E TÉRMINO ÀS 14H00,NOS DIAS 02/04, 09/04, 16/04, 23/04, 30/04, 07/05 E 14/05, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2021 | 1475.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV (CAMERAS DE MONITORAMENTO), INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, DE VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA QFE 8986, RENAVAM 1155065872 E CHASSI 93PB58M1MECO52910, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, DE VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA QSH 3577, RENAVAM 1199940370 E CHASSI 9532E82W5LR017933, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2021 | 81.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA DE VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA QSH 3577, RENAVAM 1199940370 E CHASSI 9532E82W5LR017933, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2021 | 81.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA DE VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA OGE 6580, RENAVAM 508163382 E CHASSI 93PB54M10DC045120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2021 | 1500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MES DE MARÇO E ABRIL/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001541 | 20/05/2021 | 2643.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, MULTIFNCIONAL, TINTA PARA IMPRESSORAS), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2021 | 855.55 | 00002156874425 | BRIGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E MECÂNICA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2021 | 200.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA NAQUELA LOCALIDADE, NO DIA 12/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2021 | 130.00 | 00070398995400 | ROSANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2021 | 200.00 | 00007784421443 | MARIA ROSEMERE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2021 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, Nº 100, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2021 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO BEZERRA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 20/05/2021 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 20/05/2021 | 1300.00 | 00011377729486 | ALDAIR AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 20/05/2021 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2021 | 1350.00 | 00002156874425 | BRIGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E MECÂNICA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2021 | 1313.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA TERMICA - 34 LITROS - COM RODAS - CINZA; BOMBA DE AR PENALT), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2021 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 21/05/2021 | 1000.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2021 | 950.00 | 00009155555497 | ARNILO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSLADO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE CAMALAÚ PARA O SÍTIO CORREDOR, CIDADE DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB, PARA A CIDADE DO CONGO-PB E PARA A CIDADEMONTEIR0-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001548 | 21/05/2021 | 60.00 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÃO SEDA), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001547 | 21/05/2021 | 45.00 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO SEDA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2021 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6421292, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2021 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6421528, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6421469, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2021 | 4.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/05/2021 | 2100.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS CRIADORES BOVINOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª ETAPA DE VACINAÇÃO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO-2021, BOMBEIRO-2021 E VISTORIA DE VEÍCULO (CAMINHÃO PIPA) DE PLACA OXO 2535, RENAVAM 999058037 E CHASSI 953658266DR339354, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/05/2021 | 81.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA DE VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA OGC 5869, RENAVAM 584921560 E CHASSI 93PB58M1MEC048848, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2021 | 100.00 | 00008828291494 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2021 | 300.00 | 00010005778484 | VALÉRIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000516 | 24/05/2021 | 503.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000517 | 24/05/2021 | 1910.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 24/05/2021 | 452.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DE VEÍCULO DE PLACA QSC 1015, CHASSI 9BWAG45U0JT149193, RENAVAM 1154151953, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000232021 | 2000520 | 25/05/2021 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00078/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 25/05/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 25/05/2021 | 1450.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARA KN 95 MEDICAL E AVENTAL DESC. C/MANGA LONGA), PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2021 | 200.00 | 00075302560410 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2021 | 200.00 | 00003377971459 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2021 | 200.00 | 00010818371447 | FLAVINEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2021 | 150.00 | 00004404292422 | MARGARIDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2021 | 200.00 | 00008173135401 | ALECXANDRO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2021 | 635.00 | 00004879140406 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE MOLAS DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001566 | 25/05/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2021 | 9638.01 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 04/2021, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021, COM NÚMERO DE REFERENCIA 9073271000141, COM DATA DE VENCIMENTO EM 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2021 | 350.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOBINAGEM NO MOTOR DE 2 CV TRIF. DO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, PARA O DEPT. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001572 | 26/05/2021 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES(INICIAL, CONTESTAÇÃO E RECURSOS), NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTA E CRIMINAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS DENATUREZA SINGULAR, PARA O MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/05/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/05/2021 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE; SIMEC; SIGPC - CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON - SISTEMA DEGESTÃO DE CONSELHOS; A)CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO FNDE, PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001574 | 26/05/2021 | 8588.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX 2611/NQE 0695/ NPW 8211/ NQE 5865/ NQE 5875/ OFB 3199 / NQE 5845/ OGC 5869 / QFE 8986 / OGE 6580 / QSH 3577, DA FROTA DE TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2021 E CONTRATO Nº 00110/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001575 | 26/05/2021 | 8581.76 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS (MICRO-ONIBUS), PLACAS OGC 5869 E QFE 8986), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 00113/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001576 | 26/05/2021 | 10119.90 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS (ONIBUS), PLACAS NPX 2611/ NPW8211/ NQE 0695, PERTENCENTES A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 00113/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001577 | 26/05/2021 | 5360.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO, PLACAS NPX 2611/ NPW8211/ NQE 0695, PERTENCENTES A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001578 | 26/05/2021 | 11692.96 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO (MICRO-ONIBUS IVECO CITY CLASS), PLACAS NQE 5865/ NQE 5875/ OFB 3199/ NQE 5845, PERTENCENTES A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 00113/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/05/2021 | 150.00 | 00012837947482 | VINICIUS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000523 | 26/05/2021 | 27.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000524 | 26/05/2021 | 93.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000525 | 26/05/2021 | 8.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000526 | 26/05/2021 | 486.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(CATÉTER INTRAVENOSO 20G, 22G E 24G), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 27/05/2021 | 23824.63 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORIA, CHEFE, DIRETOR, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM, REL.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 27/05/2021 | 46254.11 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTA, COORDENADOR, ENFERMEIRO, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR, REL.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 27/05/2021 | 40338.52 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTE, AG. ADM, AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, ENFERMEIRO - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST, REL.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 27/05/2021 | 2063.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO - PSF (COORDENADOR - PSF), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM, REL.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 27/05/2021 | 27460.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PSF (ENFERMEIRO, MEDICO, ODONTOLOGO, AUX. ENFERMAGEM - PSF - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF - CTR, REL.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 27/05/2021 | 10956.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PSF (ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO, AUX. ENFERMAGEM - PSF - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF - EST, REL.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 27/05/2021 | 4880.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - ACS (AG. COMUN. DE SAÚDE- ACS - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ACS-CTR, REL.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 27/05/2021 | 24534.64 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - ACS - EST (AG. COMUN. DE SAÚDE- ACS - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ACS-EST, REL.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 27/05/2021 | 10997.22 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - AMB - EST (VIGILANTE SANITÁRIO - AMB - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AMB-EST, REL.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 27/05/2021 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NASF - CTR (NUTRICIONISTA - NASF - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- NASF -CTR, REL.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 27/05/2021 | 1653.27 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - NASF - EST (FISIOTERAPEUTA - NASF - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- NASF - EST, REL.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 27/05/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CEO - COM (DIRETOR DE SAUDE - CEO - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CEO - COM, REL.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 27/05/2021 | 2536.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEO - CTR (TECNICO DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO - CEO - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CEO - CTR, REL.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 27/05/2021 | 3350.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - CEO - EST (ODONTOLOGO - CEO - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CEO - EST, REL.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 27/05/2021 | 24302.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 05/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 27/05/2021 | 8905.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA 05/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 27/05/2021 | 6471.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - ACS, REL. A COMPETENCIA 05/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 27/05/2021 | 2419.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA 05/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 27/05/2021 | 679.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - NASF, REL. A COMPETENCIA 05/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 27/05/2021 | 1537.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA 05/2021, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 27/05/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000548 | 27/05/2021 | 655.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO KIT CORREIA, INSTALAÇÃO SEPARADOR DE OLEO, ALINHAMENTO, RODÍZIO DE PNEUS, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIOS, REALIZADO NO VEÍCULO GOL, PLACA QFV 3463,PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021 E CONTRATO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000549 | 27/05/2021 | 1836.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA DE IGNIÇÃO MOTOR 3 CILINDROS, BOMBA COMBUSTÍVEL ELETR., SEPARADOR DE OLEO), PARA O VEÍCULO GOL PLACA QFV 3463,PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021 E CONTRATO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/05/2021 | 8209.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE DE DIV., SECRETARIO, COORDENADOR - COM), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/05/2021 | 5645.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PSICOLOGO, ENTREVISTADOR, AG. ADM, MOTORISTA - CTR), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/05/2021 | 7085.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, CHEFES - EST), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/05/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS - PEN, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/05/2021 | 6600.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS - INT, PARA A SEC. ACAO SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/05/2021 | 5500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, CONSELHO TUTELAR, PARA A SEC. ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/05/2021 | 7449.99 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SUPERVISOR, VISITADOR - CTR), PARA A SEC. ACAO SOCIAL - PROG. CRIANA FELIZ - CTR, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/05/2021 | 3804.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR PROG. BOLSA FAM. - CTR), PARA A SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CTR, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/05/2021 | 4606.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, NESTA DATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/05/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, NESTA DATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/05/2021 | 1639.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, NESTA DATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-PROG CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/05/2021 | 836.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, NESTA DATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2021 | 150.00 | 00009363864448 | ERIKA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2021 | 200.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/05/2021 | 8569.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (CHEFES, PORTEIRO - COM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 30% - COM, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/05/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 30% - CTR, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/05/2021 | 69386.38 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, PROFESSOR, AG.ADM, PORTEIRO, NUTRICIONISTA, MOTORISTA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 30% - EST, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/05/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - MDE - EST, (AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA - MDE - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/05/2021 | 1732.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - FUNDEB 70% - CTR, (PROFESSOR - CTR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/05/2021 | 252291.22 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - FUNDEB 70% - EST, (PROFESSOR - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/05/2021 | 18280.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, NESTA DATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/05/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, NESTA DATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/05/2021 | 56373.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, NESTA DATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/05/2021 | 14782.65 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADOR, SECRETARIO, CHEFE - COM), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/05/2021 | 2612.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/05/2021 | 4860.04 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM., AGRONOMO - EST), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/05/2021 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, NESTA DATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/05/2021 | 4896.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, NESTA DATA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/05/2021 | 17484.25 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (SECRETARIO, CHEFES, DIRETOR DE ADM, COORDENADOR - COM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/05/2021 | 8509.55 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. ADM, AUX. DE SERV. GERAIS, PORTEIRO - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/05/2021 | 5718.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, NESTA DATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2021 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/05/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS - COM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/05/2021 | 4820.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, MOTORISTA E SECRETARIO - EST, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/05/2021 | 1302.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, REF. A MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2021 | 1650.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, CHEFE DE GABINETE - COM, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/05/2021 | 24000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/05/2021 | 5643.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/05/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, DIRETOR - COM), LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA - COM, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/05/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, NESTA DATA, DO DPTO DE CULTURA,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/05/2021 | 3500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO - COM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/05/2021 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUDITOR, COORDENADOR - EST), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/05/2021 | 15338.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, SECRETARIO, COORDENADOR - COM), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/05/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (AG. ADM. - CTR), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/05/2021 | 25831.46 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADOR, MOTORISTA, VIGILANTE,TRATORISTA, PORTEIRO, COVEIRO EST), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/05/2021 | 9307.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, NESTA DATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/05/2021 | 480.00 | 00006172189433 | ALDENOR MONTEIRO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/05/2021 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/05/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2021 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO FERREIRA GOMES, SN. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2021 | 200.00 | 00005260919408 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2021 | 150.00 | 00005027570430 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001637 | 28/05/2021 | 339.74 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000550 | 28/05/2021 | 2562.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VEÍCULO GOL PLACA QFV 3463,PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DP 00006/2021 E CONTRATO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 28/05/2021 | 21685.59 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2000553 | 28/05/2021 | 1400.42 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 31/05/2021 | 112.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000555 | 31/05/2021 | 7002.15 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO CONTROLADO, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 00030/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 31/05/2021 | 1791.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RBF-PREV-OB-DEV- DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 04/2021, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2021 | 200.00 | 00013803637481 | MARIA LARISSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2021 | 200.00 | 00017448642847 | AUGUSTINHO LUCENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2021 | 200.00 | 00071408855402 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2021 | 60.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2021 | 97.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2021 | 3000.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, TRANSLADO, FLORES E PREPARAÇÃO DO CORPO DA SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001656 | 31/05/2021 | 11097.26 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIBROS, RIPAS, TELHAS COLONIAL, TIJOLOS DE 8 FUROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORMEDISPENSA Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 00117/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2021 | 174.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2021 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2021 | 550.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO (CHEFE DIV. ESPORTE - COM), PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COM, REL. AO MES DE MAIO/2021, FOLHA COMPLEMENTAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2021 | 121.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, NESTA DATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO, FOLHA COMPLEMENTAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001657 | 31/05/2021 | 1500.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS DE 8 FUROS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA ENTIDADE, CONFORMEDISPENSA Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 00117/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2021 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2021 | 47.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2021 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001669 | 31/05/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIR. ADM., DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2021 | 931.97 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO. FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2021 | 3004.70 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO. FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2021 | 183.65 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO. FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2021 | 6.14 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO. FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2021 | 1.60 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO. ADO LC 176/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2021 | 22928.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RBF-PREV-PARC-60-PARCELAMENTO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2021 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA SERVIÇOS DIVERSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2021 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA SERVIÇOS DIVERSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2021 | 8139.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RBF-RET-DARF INSS PREM DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00007017795431 | FLAVIO ROGERIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DAS PAREDES DA ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO DO PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2021 | 550.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2021 | 62387.69 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF PROCESSO DE Nº 080576-092018.4.05.8203-IBAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2021 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2021 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00086/2021, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2021 | 550.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2021 | 200.00 | 00071616110406 | JOSE MIGUEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2021 | 120.00 | 00011098057481 | MARIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2021 | 200.00 | 00070874635438 | JOAO ALISSON DE LIMA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2021 | 100.00 | 00005814389494 | MARCILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO.PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000558 | 01/06/2021 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DECAMALAÚ/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 01/06/2021 | 1999.00 | 08995631005673 | N CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO SHOPPING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONSERVADOR HORIZONTAL ECH250, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORANAVÍRUS (COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6439960, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2021 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/06/2021 | 312.00 | 00075315050459 | JOAO AVELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/06/2021 | 105.00 | 00011805241443 | FILIPE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2021 | 312.00 | 00007421661476 | ALBERTO QUINTANS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/06/2021 | 443.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/06/2021 | 45.00 | 00001969086475 | EVERALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO DETRAN-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001686 | 04/06/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE MAIO/2021, CF DISPENSA Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/06/2021 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DETRAN-PB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/06/2021 | 645.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DELOCAMENTO PARA CONSERTO EM ALTERNADOR (COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), EM VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA NQJ 3743, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/06/2021 | 200.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/06/2021 | 150.00 | 00014700614498 | LAISA ISTEFANI LEANDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/06/2021 | 150.00 | 00071062935470 | ALLISON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/06/2021 | 200.00 | 00013329749458 | MARISA NAELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/06/2021 | 150.00 | 00011696080436 | MARIA VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/06/2021 | 100.00 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/06/2021 | 130.00 | 00004188358459 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/06/2021 | 160.00 | 00069706611487 | ZULMIRA JOANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 07/06/2021 | 660.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 07/06/2021 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMASDE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/06/2021 | 550.00 | 00002474351477 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/06/2021 | 650.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DELOCAMENTO PARA REVISÃO E CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACA PCZ7E47 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/06/2021 | 800.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/06/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6445751, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/06/2021 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/06/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/06/2021 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE (FUNPREMARC), PARTE EMPRESA, REL. AO MÊS DE 05/2021, DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS,CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 08/06/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 08/06/2021 | 660.00 | 00010584542429 | RAPHAEL JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000564 | 08/06/2021 | 4000.15 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DE VEÍCULO GOL, PLACA QSB-8647; GOL PLACA OGB5G71, PERTENCENTES À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 08/06/2021 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO PARA AMOSTRA 540 ML, COM TARJA, ESTERIL. 100 UN), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/06/2021 | 150.00 | 00003945913489 | ANTONIO SATURNINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/06/2021 | 150.00 | 00010007762470 | MARIA APARECIDA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/06/2021 | 300.00 | 00005298435440 | JORGE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/06/2021 | 200.00 | 00004377163418 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/06/2021 | 150.00 | 00070874025443 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/06/2021 | 850.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/06/2021 | 850.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/06/2021 | 850.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/06/2021 | 560.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/06/2021 | 850.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001720 | 08/06/2021 | 2013.68 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA NQJ-3743, PERTENCENTE À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/06/2021 | 1498.00 | 08995631005088 | N CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS SMARTPHONES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/06/2021 | 749.00 | 08995631005088 | N CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO SMARTPHONES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/06/2021 | 749.00 | 08995631005088 | N CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO SMARTPHONE, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS ATENDIDAS PELO IGD-IGD SUAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/06/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001731 | 09/06/2021 | 240.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001732 | 09/06/2021 | 285.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. IGD/BF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 2000567 | 09/06/2021 | 1492.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (IVECO QSD 8338 / MASTER NQG 1772 / DUCATO QSD 8909 / SPRINTER QFI 4293), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAOELETRONICO Nº 00027/2021 E CONTRATO 00108/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000568 | 09/06/2021 | 4746.26 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DE VEÍCULO STRADA, PLACA OGB 1406, PERTENCENTES À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 09/06/2021 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 215MMX30M, TERMOSENSÍVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000570 | 09/06/2021 | 6889.47 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS REMOVÍVEIS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2021 E CONTRATONº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000571 | 09/06/2021 | 4084.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) DESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO Nº 00035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000572 | 09/06/2021 | 1860.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 09/06/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DE VEÍCULO DE PLACA OGB1406, CHASSI 9BD27805MD7677154, RENAVAM 547640811, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 09/06/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DE VEÍCULO DE PLACA MOG 0916, CHASSI 9BD15822786144376, RENAVAM 972820019, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/06/2021 | 995.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SOLA PARA CILINDRO, EMENDA DE HASTE, LUVA GALVANIZADA, TEC 11/4 GALVANIZADO, VALVULA DE RETENÇÃO), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DECATA-VENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001729 | 09/06/2021 | 765.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001736 | 09/06/2021 | 425.48 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO COMB VALTRA, FILTRO DE AR COND VALTRA, FILTRO LUB. VALTRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001737 | 09/06/2021 | 282.32 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUB JOHN DEERE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001738 | 09/06/2021 | 4594.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001739 | 09/06/2021 | 389.08 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUB., FILTRO COMB, FILTRO DE AR TRATOR NEW HOLAND, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001740 | 09/06/2021 | 1054.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001741 | 09/06/2021 | 145.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE ASEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 00037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/06/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO-2021, BOMBEIRO-2021 DE VEÍCULO (MOTOCICLETA) DE PLACA MNZ 6076, RENAVAM 951286730 E CHASSI 9C2JC30708R123409, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/06/2021 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SEC.MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001730 | 09/06/2021 | 1020.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001733 | 09/06/2021 | 1174.89 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA E LANCHES), PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001734 | 09/06/2021 | 321.70 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE CATERPILA 120K (MOTONIVELADORA 120K), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001735 | 09/06/2021 | 174.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2021 | 669.50 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2021 | 669.50 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2021 | 1194.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2021 | 1194.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2021 | 1194.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2021 | 560.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2021 | 1840.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/06/2021 | 1840.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2021 | 1840.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2021 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2021 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2021 | 783.82 | 00026032190811 | MARIA ROSANE MARQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001772 | 10/06/2021 | 6365.60 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001775 | 10/06/2021 | 398.33 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2021 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, P/CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/1988, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DEC. FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2021 | 2750.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO E LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAIL PARA A PRODUÇÃO DA LIVE DE DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA DIA 09 DE MAIO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001774 | 10/06/2021 | 5626.04 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2021 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, ÁREA RURAL, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2021 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OSAGRICULTORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001773 | 10/06/2021 | 28090.52 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001776 | 10/06/2021 | 4845.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2021 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001778 | 10/06/2021 | 2544.36 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001779 | 10/06/2021 | 175.62 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 10/06/2021 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2000576 | 10/06/2021 | 2319.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00083/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 10/06/2021 | 600.00 | 00010846585421 | MARIA AUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000578 | 10/06/2021 | 20045.03 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000579 | 10/06/2021 | 10554.38 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000580 | 10/06/2021 | 6444.02 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF-2, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE , CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000581 | 10/06/2021 | 6600.91 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF-1, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE , CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2021 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2021 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2021 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2021 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2021 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2021 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2021 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001770 | 10/06/2021 | 124.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00083/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001777 | 10/06/2021 | 3017.64 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2021 | 200.00 | 00071364606461 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001804 | 11/06/2021 | 535.99 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERTENCENTE ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000582 | 11/06/2021 | 657.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCAS, MONTAGENS E REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE MAIO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021 ECONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000583 | 11/06/2021 | 10265.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA E CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 A 11/06/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00017/2021 E CONTRATO Nº 00049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 11/06/2021 | 130.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL REALIZADA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001791 | 11/06/2021 | 369.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DUR. O MES DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001792 | 11/06/2021 | 117.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVRO ATA 100 FLS, PASTA AZ LARGA C/20), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/06/2021 | 550.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/06/2021 | 550.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001790 | 11/06/2021 | 1035.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001793 | 11/06/2021 | 143.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2021 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2021 | 311.70 | 00004001284464 | JOSE IVANILDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO URUÇU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/06/2021 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2021 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/06/2021 | 114.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/06/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2021 | 90.00 | 00070874491410 | ANDRE JUNIOR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA A DIVULGAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/06/2021 | 1590.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001794 | 11/06/2021 | 146.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6453884, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001805 | 11/06/2021 | 29001.48 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001789 | 11/06/2021 | 234.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001795 | 11/06/2021 | 405.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2021 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, , PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2021 | 415.60 | 00006996004489 | JÉFTE GARDEL ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2021 | 450.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/06/2021 | 528.00 | 00004224907410 | SILVIA DAS DORES OLVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00011804014419 | JOSE DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001831 | 14/06/2021 | 1885.26 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001813 | 14/06/2021 | 1620.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/06/2021 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6457014, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001830 | 14/06/2021 | 742.84 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/06/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/06/2021 | 600.00 | 00012176317475 | ALMIR FEITOZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/06/2021 | 350.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOBINAGEM DA BOMBA SUBMERSA DE 0,5 CV DO SÍTIO ARARA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/06/2021 | 850.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOBINAGEM DA BOMBA SUBMERSA DO SÍTIO MALHADINHA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/06/2021 | 400.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOBINAGEM DA BOMBA SUBMERSA DO SÍTIO PINHEIRO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/06/2021 | 1210.00 | 00004879140406 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE MOLAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/06/2021 | 420.00 | 00026620546897 | JOSE ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM ROÇO E DESTOCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CARANGUEJO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001832 | 14/06/2021 | 19.60 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001833 | 14/06/2021 | 648.39 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 14/06/2021 | 750.00 | 00008088516404 | RONIELSON SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇAO E RECOLOCAÇÃO DO GÁS, NOS APARELHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2000587 | 14/06/2021 | 1641.21 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "QUARTETO DE OURO", DURANTE A LIVE REALIZADA ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/06/2021 | 250.00 | 00001154787443 | GENILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/06/2021 | 2000.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA EM RELAÇÕES INTERPESSOAIS E EDUCAÇÃO, REALIZADA NO PERÍODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2021, EM CAMALAÚ-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001814 | 14/06/2021 | 255.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00035863706449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE NECESSITA REALIZAR UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXADOS, COM FULCRO NA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIALEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/06/2021 | 250.00 | 00004899937458 | CLAUDIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/06/2021 | 150.00 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO SOUSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/06/2021 | 200.00 | 00003571993403 | JUCELIA CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/06/2021 | 250.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/06/2021 | 200.00 | 00070395914485 | JAILA RAISSA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/06/2021 | 200.00 | 00002803167476 | SEVERINA RODRIDUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001834 | 14/06/2021 | 559.36 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/06/2021 | 5850.00 | 70209721000191 | ELNATA CONFECÇÕES LTDA - ELNATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS (KIT BEBE), PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES BENEFICIADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/06/2021 | 150.00 | 00079727506453 | RITA DE SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/06/2021 | 250.00 | 00009042425440 | VERACILDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/06/2021 | 250.00 | 00055701264491 | MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/06/2021 | 150.00 | 00041382529830 | GENIVALDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/06/2021 | 200.00 | 00079886035404 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/06/2021 | 150.00 | 00008288809480 | MARIA CLAUDENISE BERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/06/2021 | 100.00 | 00001614686408 | WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/06/2021 | 150.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/06/2021 | 150.00 | 00070874890462 | JENNIFER MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/06/2021 | 200.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/06/2021 | 130.00 | 00070209856459 | CAMILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001852 | 15/06/2021 | 237.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 A 10/06/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/06/2021 | 108.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/06/2021 | 94.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/06/2021 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, LOCALIZADANA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/06/2021 | 200.00 | 00013338211406 | JEYSON DAMIAO FEITOSA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/06/2021 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADONA RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/06/2021 | 1049.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/06/2021 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JAILSON OLIVEIRA NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000589 | 15/06/2021 | 1989.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 A 09/06/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021E CONTRATO 00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 15/06/2021 | 35.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 15/06/2021 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 15/06/2021 | 350.00 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATEAO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 15/06/2021 | 1584.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 15/06/2021 | 550.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE A COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 2000595 | 15/06/2021 | 6853.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ELETIVAS EM CARDIOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA DV 00017/2021 E CONTRATO Nº 00101/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001854 | 15/06/2021 | 856.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001851 | 15/06/2021 | 475.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 13/05 A 08/06/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/06/2021 | 22.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADONO SÍTIO MALHADINHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/06/2021 | 130.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADONO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/06/2021 | 158.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADONO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/06/2021 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO, LOCALIZADONO SÍTIO CARUÁ, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/06/2021 | 57.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO, LOCALIZADONO SÍTIO SALÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/06/2021 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO, LOCALIZADONO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/06/2021 | 134.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO, LOCALIZADONO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/06/2021 | 32.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE LOCALIZADANO SÍTIO TIGRE, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/06/2021 | 142.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE LOCALIZADANO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/06/2021 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE LOCALIZADANO SÍTIO CARUÁ, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/06/2021 | 39.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO, QUE ABASTECE COMUNIDADE RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, ZONA RURAL, REF AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/06/2021 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/06/2021 | 500.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS LIVES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E DO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/06/2021 | 700.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07 (SETE), DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/06/2021 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO, QUE ABASTECE O ESTÁDIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/06/2021 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O VESTIÁRIO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE PINDURÃO, REF AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/06/2021 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE É UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001893 | 16/06/2021 | 208.45 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001897 | 16/06/2021 | 252.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/06/2021 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEMAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001894 | 16/06/2021 | 393.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/06/2021 | 98.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO, QUE ABASTECE COMUNIDADE RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO BARAUNAS, ZONA RURAL, REF AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/06/2021 | 124.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO, QUE ABASTECE COMUNIDADE RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL, REF AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/06/2021 | 80.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO, QUE ABASTECE COMUNIDADE RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, ZONA RURAL, REF AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001896 | 16/06/2021 | 87.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/06/2021 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA ENDIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REF AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 16/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 16/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 16/06/2021 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2000600 | 16/06/2021 | 2105.03 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/06/2021 | 250.00 | 00031994562862 | MARINA DOLORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/06/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/06/2021 | 111.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/06/2021 | 47.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/06/2021 | 44.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001895 | 16/06/2021 | 432.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/06/2021 | 3710.16 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE, SECRETARIO E COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/06/2021 | 1973.26 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PSICOLOGO, ENTREVISTADOR, AGENTE ADMINISTRATIVO E MOTORISTA - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/06/2021 | 3307.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, CHEFE - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/06/2021 | 3300.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS (APOSENTADOS - INT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - APOSENTADOS - INT, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/06/2021 | 2750.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR - ELE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/06/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTAS - PEN, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/06/2021 | 3400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (SUPERVISOR, VISITADOR SOCIAL PROG. CRI. FELIZ - CTR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/06/2021 | 1268.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR PROG. BOLSA - CTR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001935 | 17/06/2021 | 824.96 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 17/06/2021 | 1710.00 | 00011377729486 | ALDAIR AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2000603 | 17/06/2021 | 1516.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 17/06/2021 | 9784.65 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - COM (ASSESSOR, CHEFE, DIRETOR, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 17/06/2021 | 16246.46 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CTR (AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA, COORDENADOR, ENFERMEIRO, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA),LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 17/06/2021 | 15886.70 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - EST (VIGILANTE, AG. ADM., AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, ENFERMEIRO)LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 17/06/2021 | 465.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - COM (COORDENADOR - PSF), LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF - COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 17/06/2021 | 8219.19 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CTR (MEDICO, ENFERMEIRO, ODONTOLOGO, AUX. DE ENFERMAGEM - PSF - CTR), LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF - CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 17/06/2021 | 4910.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - EST (AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO - PSF - EST), LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 17/06/2021 | 2325.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATOS - CTR (AG. COMUNITÁRIO - ACS - CTR), LOTADO NA SEC.DE SAUDE- ACS - CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 17/06/2021 | 10720.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS - EST( AGENTE COMUNITÁRIO - ACS - EST), LOTADO NA SEC.DE SAUDE- ACS -EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 17/06/2021 | 5025.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES AMB - EST( VIG. SANITÁRIO - EST), LOTADO NA SEC.DE SAUDE- AMB - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 17/06/2021 | 538.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF - CTR( NUTRICIONISTA - EST), LOTADO NA SEC.DE SAUDE- NASF, CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 17/06/2021 | 1177.74 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF - EST(PSICOLOGA, E FISIOTERAPEUTA - COM), LOTADO NA SEC.DE SAUDE- NASF, EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 17/06/2021 | 550.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CEO - COM, LOTAÇÃO NA SEC.DE SAUDE- CEO-COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 17/06/2021 | 1268.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CEO - CTR, LOTAÇÃO NA SEC.DE SAUDE- CEO-CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 17/06/2021 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CEO - EST (ODONTOLOGO), LOTAÇÃO NA SEC.DE SAUDE- CEO-EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 17/06/2021 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CEO - EST (ODONTOLOGO), LOTAÇÃO NA SEC.DE SAUDE- CEO-EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 17/06/2021 | 3700.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/06/2021 | 366.64 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (CUIDADOR DE APOIO - MDE - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/06/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO - MDE (AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA - MDE - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/06/2021 | 375.37 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSOR - CTR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/06/2021 | 123099.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES - EST), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/06/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, PORTEIRO - COM), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/06/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTAS - CTR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/06/2021 | 33123.15 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. SERV. GERAIS, PROFESSOR, AGENTE ADM. NUTRICIONISTA, PORTEIRO, MOTORISTA - EST),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/06/2021 | 1865.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/06/2021 | 450.00 | 00091775868400 | LUCILEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/06/2021 | 6531.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (COORDENADOR, SECRETARIO, CHEFE - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE - COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/06/2021 | 824.98 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTAS - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE - CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/06/2021 | 1918.52 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. DE SERV. GERAIS, AGENTE ADM. E AGRONOMO - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001933 | 17/06/2021 | 121.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/06/2021 | 550.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (CHEFE DE DIVISAO DE FINANÇAS - COM), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/06/2021 | 2410.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO (MOTORISTA E SECRETARIO DE FINANÇAS - EST), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/06/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/06/2021 | 550.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE - COM), PARA O GABINETE DO PREFEITO - COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/06/2021 | 1200.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÍDIA E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/06/2021 | 7201.23 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DA DIV., DIRETOR, COORDENADOR, SECRETARIA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/06/2021 | 2945.48 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AGENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, PORTEIRO - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001936 | 17/06/2021 | 212.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/06/2021 | 8878.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REF AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/06/2021 | 35828.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/06/2021 | 137.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANTONEIRA 3/4 SERRALHEIRO E ROLDANA TOLEMAT), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/06/2021 | 7307.71 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFES, SECRETARIO, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/06/2021 | 229.14 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (AG. ADM - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CTR, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/06/2021 | 11281.08 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. DE SERV. GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADOR, MOTORISTA, VIGILANTE, TRATORISTA, COVEIRO - EST),LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001934 | 17/06/2021 | 159.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/06/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (CHEFE E DIRETOR - COM), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA - COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/06/2021 | 1750.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/06/2021 | 1769.16 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO (AUDITOR DE CONTROLE E COORDENADOR - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - EST, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/06/2021 | 1750.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO (SECRETARIO - COM), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001948 | 18/06/2021 | 3103.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001949 | 18/06/2021 | 2654.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/06/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6467608, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/06/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6467336, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/06/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6467776, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2021 | 450.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 18/06/2021 | 1144.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/06/2021 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, Nº 100, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2021 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO BEZERRA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/06/2021 | 250.00 | 00050286129353 | FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 21/06/2021 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 21/06/2021 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/06/2021 | 360.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARRETA DUPLA PEQUENA, PEÃO EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE ENGRENAGEM), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DECATA-VENTOS NO SÍTIO RAJADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/06/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/06/2021 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/06/2021 | 480.00 | 00011145600492 | JOSE AROUDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/06/2021 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/06/2021 | 475.00 | 00009768906405 | JANDESON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM CONCERNENTE A MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS INFORMATIVAS, REFERENTE AS ATIVIDADES E AÇÕES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001974 | 22/06/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIR. ADM., DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001975 | 22/06/2021 | 2445.96 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 68 CAMERAS DE MONITORAMENTO, INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CF DISPENSA 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/06/2021 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/06/2021 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO FERREIRA GOMES, SN. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 22/06/2021 | 300.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO COM CONSULTA MÉDICA COM CARDIOPEDIATRA, PARA A MENOR TAUNA FERREIRA PINHEIRO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 22/06/2021 | 59.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 22/06/2021 | 462.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE E URINA P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/06/2021 | 100.00 | 00012405259400 | NAEMESON HENRIQUE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/06/2021 | 200.00 | 00007784421443 | MARIA ROSEMERE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/06/2021 | 150.00 | 00010571435459 | BRENDA ARRUDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/06/2021 | 100.00 | 00004002404404 | MARIA ROSENILDA SOBRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/06/2021 | 150.00 | 00018589673847 | ENIVALDA GONÇALVES BARROS SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/06/2021 | 100.00 | 00010007793430 | MARIA JAQUELINE MARINHO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/06/2021 | 150.00 | 00010220034451 | LUIZ GERALDO ONOFRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/06/2021 | 100.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/06/2021 | 100.00 | 00005591916422 | JOSÉ VERONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/06/2021 | 210.00 | 00011648859445 | FERNANDA SOUSA FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/06/2021 | 942.00 | 00003873925486 | WBNES PATRICIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE COSTURA PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 2000629 | 23/06/2021 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00078/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 23/06/2021 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000632 | 23/06/2021 | 6000.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 IGG/IGM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00071/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/06/2021 | 450.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001979 | 23/06/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/06/2021 | 8938.79 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/06/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/06/2021 | 857.38 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/06/2021 | 22.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SALÃO, REF AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/06/2021 | 158.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/06/2021 | 43.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 24/06/2021 | 43.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 24/06/2021 | 142.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 24/06/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001987 | 24/06/2021 | 2010.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 ECONTRATO Nº 00034/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001993 | 25/06/2021 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES(INICIAL, CONTESTAÇÃO E RECURSOS), NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTA E CRIMINAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS DENATUREZA SINGULAR, PARA O MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/06/2021 | 312.00 | 00011820410439 | WILLAM RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA, ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2021 | 210.00 | 00071140176420 | JOSE WEDSON BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/06/2021 | 260.00 | 00011823776450 | JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INSTRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2021 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002003 | 28/06/2021 | 154.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES), ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/06/2021 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE; SIMEC; SIGPC - CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON - SISTEMA DEGESTÃO DE CONSELHOS; A)CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO FNDE, PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002004 | 28/06/2021 | 56.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES), ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/06/2021 | 200.00 | 00010094128413 | JOAO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/06/2021 | 250.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002005 | 28/06/2021 | 235.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES), ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2000636 | 28/06/2021 | 518.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÕES), DESTINADA À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 29/06/2021 | 22883.03 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COM (ASSESSOR DE VIGILANCIA, CHEFE, DIRETOR, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 29/06/2021 | 48792.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CTR (AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTA, COORDENADOR, ENFERMEIRO, PSICOLOGO, FISIOTERAPEUTA - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CTR, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 29/06/2021 | 40654.32 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - EST (AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTA, ENFERMEIRO - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EST, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 29/06/2021 | 2063.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PSF - COM (COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 29/06/2021 | 39969.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PSF - CTR (ENFERMEIRO, MEDICO, ODONTOLOGO, AUX. DE ENFERMAGEM - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - CTR, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 29/06/2021 | 11359.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PSF - EST (AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO - PSF - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - EST, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/06/2021 | 4880.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ACS - CTR (AG. COMUN. DE SAÚDE - ACS - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - CTR, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/06/2021 | 23138.26 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ACS - EST (AG. COMUN. DE SAÚDE - ACS - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - EST, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/06/2021 | 10438.89 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - AMB - EST (VIGILANTE SANITARIO - AMB - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - AMB - EST, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 29/06/2021 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - NASF - CTR (NUTRICIONISTA - NASF - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - CTR, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 29/06/2021 | 1653.27 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - NASF - EST (FISIOTERAPEUTA - NASF - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - EST, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 29/06/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CEO - COM (DIRETOR DE SAUDE - CEO - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 29/06/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CEO - CTR (TEC. DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO - CEO - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - CTR, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 29/06/2021 | 2872.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CEO - EST (ODONTOLOGO - CEO - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - EST, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 29/06/2021 | 170.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 29/06/2021 | 60.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (BROCA ZECRYA 28 MM), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 29/06/2021 | 24712.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 29/06/2021 | 11746.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 29/06/2021 | 6164.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 29/06/2021 | 2296.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - AMB, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 29/06/2021 | 679.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 29/06/2021 | 1841.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/06/2021 | 8209.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE, SECRETARIO, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/06/2021 | 5734.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PSICOLOGO, ENTREVISTADOR BF, AG. ADM, MOTORISTA - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CTR, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/06/2021 | 7085.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA, AG. ADM. AUX. DE SERV. GERAIS, CHEFE - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - EST, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/06/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS (PENSIONISTAS - PEN), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - PEN, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/06/2021 | 6600.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE APOSENTADOS (APOSENTADOS - INT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - APOSENTADOS - INT, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/06/2021 | 5500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES (CONSELHO TUTELAR - ELE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/06/2021 | 7449.99 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (SUPERVISOR E VISITADOR - PCF - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/06/2021 | 3804.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (ASSISTENTE SOCIAL, ENTREVISTADOR PBF - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SCFV - CTR, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/06/2021 | 100.00 | 00010233107835 | MARIA GRACIENE FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/06/2021 | 100.00 | 00015369976414 | FABIOLA NUNES LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/06/2021 | 200.00 | 00005940647405 | ANA MARIA FEITOSA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/06/2021 | 150.00 | 00006083936497 | HELIA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/06/2021 | 100.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/06/2021 | 100.00 | 00006152642477 | JOSINEIDE VALDIVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/06/2021 | 100.00 | 00096295902804 | MANOEL JUVENAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/06/2021 | 4626.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SEC ACAO SOCIAL, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/06/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SEC ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/06/2021 | 1639.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SEC ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/06/2021 | 836.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SEC ACAO SOCIAL - SCFV, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/06/2021 | 9119.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, PORTEIRO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/06/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CTR, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/06/2021 | 68869.02 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, AUX. SERV. GERAIS, PROFESSOR, AG. ADM, NUTRICIONISTA, PORTEIRO - EST),LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EST, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/06/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, AUX. SERV. GERAIS - MDE - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/06/2021 | 1732.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (PROFESSOR - FUNDEB 70% - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/06/2021 | 253301.38 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSOR - FUNDEB 70% - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/06/2021 | 18349.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/06/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/06/2021 | 56595.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/06/2021 | 15236.73 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, COORDENADOR, SECRETARIO - COM), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/06/2021 | 2612.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTAS - CTR), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE - CTR, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/06/2021 | 5067.83 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AG. ADMINISTRATIVO, AGRONOMO, AUX. DE SERV. GERAIS - EST), REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/06/2021 | 5041.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/06/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - COM), DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/06/2021 | 4820.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA E SECREATRIO - EST), DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/06/2021 | 1302.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, REF. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/06/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/06/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/06/2021 | 24000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE PREFEITO - ELE), DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2021 | 1650.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE - COM), DO GABINETE DO PREFEITO - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/06/2021 | 5643.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DO GABINENTE DO PREFEITO, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/06/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/06/2021 | 17663.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFES, DIRETORES, COORDENADOR E SECRETARIA - COM), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2021 | 7707.47 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTE ADM., AUX. DE SERV. GERAIS, PORTEIRO - EST), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/06/2021 | 5581.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/06/2021 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/06/2021 | 15338.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, COORDENAÇÃO E SECRETARIO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/06/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (AG. ADMINISTRATIVO - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CTR, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/06/2021 | 24515.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ELETRICISTA, ENCANADOR, AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, VIGILANTE, TRATORISTA, PORTEIRO, COVEIRO - EST),LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EST, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/06/2021 | 9010.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SEC INFRAESTRUTURA, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, DIRETOR - COM), DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/06/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DO DEP. CULTURA, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2021 | 3500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO - COM), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COM, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2021 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUDITORA E COORDENADOR - EST), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - EST, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/06/2021 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2021 | 550.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2021 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2021 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002077 | 30/06/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIR. ADM., DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2021 | 32855.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO, REL. A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2021 | 2605.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA JUROS/MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2021 | 179.96 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO, FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2021 | 5.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO, FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2021 | 1.60 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO, ADO - LC 176/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2021 | 541.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2021 | 33.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401189/2018-18, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2021 | 22941.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2021 | 1552.60 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2021 | 8139.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DO PARCELAMENTO DE INSS RFB-RET-PREM-CONF DARF EM ANEXO , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2021 | 400.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2021 | 1349.31 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2021 | 85.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2021 | 200.00 | 00010854881441 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2021 | 250.00 | 00006624579439 | ANGELA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2021 | 100.00 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2021 | 100.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2021 | 250.00 | 00026037431809 | PAULO FERREIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2021 | 150.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2021 | 150.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2021 | 200.00 | 00001628058455 | ANA FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2021 | 2000.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA EM RELAÇÕES INTERPESSOAIS E EDUCAÇÃO, REALIZADA NO PERÍODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2021, EM CAMALAÚ-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 30/06/2021 | 21685.59 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000661 | 01/07/2021 | 27.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMADAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO 00002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000662 | 01/07/2021 | 93.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMADAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO 00002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000663 | 01/07/2021 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DECAMALAÚ/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 01/07/2021 | 105.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESPUMA ANTIMICROBIANA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 01/07/2021 | 232.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PIELSANA SABONETE ANTISSEPTICO, SOLUÇÃO AQUOSA, DERMAMON BISNAGA, COMPRESSA KERLIX), CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000666 | 01/07/2021 | 20267.00 | 04456866000162 | LAB. DE ANAL. CLIN. POLYLAB/POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00005/2021 E CONTRATO Nº 00007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 01/07/2021 | 321.52 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2021 | 160.00 | 00010584545444 | EKLEBSON DAVI ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002098 | 01/07/2021 | 1960.80 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSANº 00018/2021 E CONTRATO Nº 00102/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2021 | 550.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2021 | 980.00 | 18336312000136 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2021 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6492167, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6492242, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6492395, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/07/2021 | 550.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE REFEIÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PINDURÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002107 | 02/07/2021 | 7200.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 36 CAMERAS EXTERNAS PARA MONITORAMENTO URBANO, CF DISPENSA 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/07/2021 | 104.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002109 | 02/07/2021 | 2864.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA, NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 2000669 | 02/07/2021 | 1303.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE (PLACAS QFV 3463/ QSC 1015/ QSB 8647 E OGB5G71, NQA 4184, MOG0916, OGB01406, MOTOCICLETA MNV3454)CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 2000670 | 02/07/2021 | 228.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE (PLACAS QFI-4293 E NQG1772),CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000671 | 02/07/2021 | 3125.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (16 225/75 R 16LT FRD 86 FARROAD 115/112R LRI), DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA QSD 8909, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 02/07/2021 | 900.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 02/07/2021 | 945.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF.AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 02/07/2021 | 1150.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 02/07/2021 | 865.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE MARÇO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 02/07/2021 | 900.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA C. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 02/07/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002105 | 02/07/2021 | 2951.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002108 | 02/07/2021 | 2618.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR VALMET E CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO (PLACA PCZ7E47),PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 05/07/2021 | 500.00 | 00003215800446 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 05/07/2021 | 1300.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DUR. O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 05/07/2021 | 611.42 | 04647887001641 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BELICHE RETO PINUS CASTANHO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000682 | 05/07/2021 | 6499.50 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS REMOVÍVEIS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2021 E CONTRATONº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/07/2021 | 100.00 | 00003945913489 | ANTONIO SATURNINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/07/2021 | 200.00 | 00070874652448 | ANDRE MISAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/07/2021 | 200.00 | 00063130530444 | BERNADETE SELMA DE MELO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/07/2021 | 2500.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE SEMI-EIXO, TROCA DE DOIS RETENTORES, TROCA DE CORRENTE DA COROA, TROCA DE DOIS ROLAMENTOS NA MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILAR, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/07/2021 | 550.00 | 00002474351477 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/07/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/07/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/07/2021 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/07/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6498377, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/07/2021 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00086/2021, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/07/2021 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, P/CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/1988, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DEC. FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/07/2021 | 10390.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/07/2021 | 12775.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/07/2021 | 12568.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/07/2021 | 10232.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/07/2021 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/07/2021 | 4097.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/07/2021 | 4097.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/07/2021 | 4097.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/07/2021 | 300.00 | 00013878969465 | AMONIQUE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/07/2021 | 150.00 | 00076002012400 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/07/2021 | 150.00 | 00004456405457 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00009615649465 | ARIANE THALITA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITA DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, NOS TERMOS DOS EXAMES MÉDICOS ANEXADOS, BEM COMO ANCORADO NA LEI Nº 481/2016 E PARECERSOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/07/2021 | 100.00 | 00009051203454 | LUANA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/07/2021 | 150.00 | 00009534987433 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/07/2021 | 150.00 | 00009893341477 | MARIA JOSEANA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/07/2021 | 80.00 | 00011472033426 | LUCICLEIDE NEVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/07/2021 | 150.00 | 00007488876440 | ANA CRISTIANA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/07/2021 | 100.00 | 00070398978492 | ADRIELY MICHELY DOMINGOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/07/2021 | 150.00 | 00014055794479 | MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/07/2021 | 200.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/07/2021 | 200.00 | 00009020502492 | ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/07/2021 | 200.00 | 00007020366414 | MARIZA EDVALDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/07/2021 | 150.00 | 00070398997446 | RAIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/07/2021 | 200.00 | 00008434626470 | VERONILSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/07/2021 | 200.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/07/2021 | 100.00 | 00008885888445 | JOSE APARECIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/07/2021 | 80.00 | 00015113617431 | BRENA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE AO GOEGEMAS-PB, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/07/2021 | 260.00 | 00012993258400 | BRUNO FILIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E DESTOCO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/07/2021 | 400.00 | 00071616152400 | JOAO BOSCO LUIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/07/2021 | 550.00 | 00061031804307 | MILENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/07/2021 | 217.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLDANA TOLEMAT, METALOM, SPRAY TEK BOND BR BRILHANTE), DESTINADO A DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/07/2021 | 460.00 | 00070398986401 | JOSE FERNANDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REMOÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA MARIA DA SALETE LEITE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/07/2021 | 460.00 | 00065115635453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REMOÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, DA RUA MARIA DA SALETE LEITE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 07/07/2021 | 330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 28/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 07/07/2021 | 7072.17 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/07/2021 | 560.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/07/2021 | 850.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/07/2021 | 850.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/07/2021 | 850.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/07/2021 | 850.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/07/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002165 | 08/07/2021 | 2963.13 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/07/2021 | 150.00 | 00004002441440 | MARIA VERONICA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/07/2021 | 150.00 | 00011871074410 | SHIRLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/07/2021 | 180.00 | 00005106912423 | ADRIANA FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/07/2021 | 100.00 | 00010742274411 | MERCIA JAQUELINE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/07/2021 | 200.00 | 00006641225402 | ADEILDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 08/07/2021 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMASDE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002167 | 08/07/2021 | 1056.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMARAS DE AR, PROTETOR ARO 20), PARA O VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA, PLACA NQE 5991, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002168 | 08/07/2021 | 344.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMARAS DE AR), PARA O VEÍCULO TRATOR VALTRA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/07/2021 | 200.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO COMERCIO DAQUELALOCALIDADE, NO DIA 07/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/07/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/07/2021 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SEC.MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/07/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6509549, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/07/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6509292, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002180 | 09/07/2021 | 975.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002183 | 09/07/2021 | 1308.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002185 | 09/07/2021 | 5123.76 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002182 | 09/07/2021 | 255.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002187 | 09/07/2021 | 4114.82 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002189 | 09/07/2021 | 18139.85 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/07/2021 | 118.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO RAJADA, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/07/2021 | 216.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, QUE FAZ O ABASTECIMENTO HÍDRICO DAQUELA LOCALIDADE RURAL, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/07/2021 | 125.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, QUE FAZ O ABASTECIMENTO HÍDRICO DAQUELA LOCALIDADE RURAL, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/07/2021 | 96.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, QUE FAZ O ABASTECIMENTO HÍDRICO DAQUELA LOCALIDADE RURAL, REF AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002188 | 09/07/2021 | 72.12 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002191 | 09/07/2021 | 247.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/07/2021 | 82.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA RUA NAPOLEAO FERREIRA GOMES, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 09/07/2021 | 700.00 | 00008158577482 | CLEONICE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO LOCAL ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE NO SITIO FUCINHO TORTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000689 | 09/07/2021 | 1230.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000690 | 09/07/2021 | 2479.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) DESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO Nº 00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 09/07/2021 | 139.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000692 | 09/07/2021 | 3946.68 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF-1, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE , CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000693 | 09/07/2021 | 5467.65 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF-2, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE , CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000694 | 09/07/2021 | 17394.40 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE , CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000695 | 09/07/2021 | 9640.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE , CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00005595589450 | NADILSON CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE VERDURAS E LEGUMES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002179 | 09/07/2021 | 45.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002181 | 09/07/2021 | 638.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002192 | 09/07/2021 | 4346.54 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AÇAO SOCIAL - IGD/BF, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/07/2021 | 113.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002184 | 09/07/2021 | 210.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002186 | 09/07/2021 | 802.61 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002190 | 09/07/2021 | 6392.85 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002199 | 09/07/2021 | 25809.45 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JULHO JERONIMO DA SILVA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2020 E CONTRATO Nº 00034/2020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/07/2021 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002218 | 12/07/2021 | 390.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/07/2021 | 1090.95 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/07/2021 | 260.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/07/2021 | 1680.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/07/2021 | 1680.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/07/2021 | 740.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/07/2021 | 783.82 | 00026032190811 | MARIA ROSANE MARQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/07/2021 | 1090.95 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/07/2021 | 740.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/07/2021 | 1090.95 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/07/2021 | 1680.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/07/2021 | 1680.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/07/2021 | 330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/07/2021 | 450.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/07/2021 | 830.00 | 00009030534702 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO DESTOCO DE MATO E PINTURA DO MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/07/2021 | 150.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00004507465427 | REJANE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE NECESSITA DA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DO CORPO DO SEU IRMÃO (PAULO SERGIO DA SILVA), FALECIDO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SPNOS TERMOS DO DOCUMENTO ANEXADO, BEM COMO ANCORADO NA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/07/2021 | 250.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/07/2021 | 150.00 | 00091679176404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/07/2021 | 120.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/07/2021 | 250.00 | 00004899937458 | CLAUDIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/07/2021 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/07/2021 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/07/2021 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/07/2021 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/07/2021 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/07/2021 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/07/2021 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/07/2021 | 250.00 | 00009042425440 | VERACILDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/07/2021 | 2000.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, VESTIMENTA, COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR DAMIAO RICARDO DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 12/07/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MÉDICA), DE PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000698 | 12/07/2021 | 510.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCAS, MONTAGENS E REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE JUNHO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021 ECONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 12/07/2021 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 12/07/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000701 | 12/07/2021 | 1146.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2021, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000702 | 12/07/2021 | 1860.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/07/2021 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE (FUNPREMARC), PARTE EMPRESA, REL. AO MÊS 06/2021, DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS,CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/07/2021 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, ÁREA RURAL, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/07/2021 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2021 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002219 | 12/07/2021 | 1233.50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/07/2021 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/07/2021 | 550.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/07/2021 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/07/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002238 | 12/07/2021 | 30046.57 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/07/2021 | 1150.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/07/2021 | 5500.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 02 (DUAS) LIVES DO EVENTO "ARRAIÁ DO POVO", ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED E TRANSMISSÃO AO VIVO, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO E 01 DE JULHO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/07/2021 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/07/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6514809, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/07/2021 | 43.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/07/2021 | 156.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/07/2021 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/07/2021 | 104.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002266 | 13/07/2021 | 3138.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO (BOMBA DE 1CV, BOMBA DE 1/2 CV, CHAVE DE PARTIDA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/07/2021 | 120.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORRENTE ASA 60, EMENDA ASA 60), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/07/2021 | 550.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 13/07/2021 | 600.00 | 00010007794401 | VANUSA DE SOUZA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE NO SÍTIO PINHEIRO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 13/07/2021 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA IMPRESSÃO BVDR, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD 8338, RENAVAM 01164341372, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 13/07/2021 | 460.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO DE ENSAIO, SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, NO VEÍCULO DE PLACA QSD8338, RENAVAM 01164341372, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000707 | 13/07/2021 | 600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (APARELHO DE PRESSÃO ART. FECHO COM VELCR), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2021, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/07/2021 | 200.00 | 00004400489400 | HELENA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/07/2021 | 200.00 | 00006269804450 | ANA LUCIA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/07/2021 | 200.00 | 00001604901462 | JOSE EDMILSON CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/07/2021 | 150.00 | 00009160480475 | ALINE FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2021 | 200.00 | 00008237933460 | TIAGO JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010007793430 | MARIA JAQUELINE MARINHO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2021 | 100.00 | 00011178494497 | HOSANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/07/2021 | 150.00 | 00099135205415 | SELESTINO AGOSTINHO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/07/2021 | 200.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/07/2021 | 150.00 | 00010007831463 | FERNANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/07/2021 | 250.00 | 00055700918404 | FRANCISCO DE ASSIS MENESES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010007797427 | JUCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/07/2021 | 200.00 | 00015494323463 | LAIS VITORIA DE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/07/2021 | 170.00 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/07/2021 | 350.00 | 00003976601462 | IRONALDO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PARA A CIDADE DE JATAÚBA-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/07/2021 | 220.00 | 00032678832880 | NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/07/2021 | 150.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/07/2021 | 600.00 | 00070874491410 | ANDRE JUNIOR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA AVENIDA SÃO JOSÉ E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DA LIVE "ARRAIÁ DO POVO", JUNTO AO DEP. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/07/2021 | 650.00 | 00011103777467 | EDUARDO JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APRESENTADOR DA LIVE JUNINA "ARRAIÁ DO POVO", E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURA NA MESMA LIVE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/07/2021 | 320.00 | 00012636469486 | DANIEL JEFFERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/07/2021 | 300.00 | 00006907752450 | EVANILSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/07/2021 | 260.00 | 00009491000489 | EDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO PÚBLICO, BEM COMO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/07/2021 | 1090.00 | 00070399005480 | ALISON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/07/2021 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, , PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002298 | 14/07/2021 | 4300.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CPII ZEBU 50 KG E TUBO DE ESGOTO 100MM KRONA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURACONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/07/2021 | 200.00 | 00013440097439 | WEVERTON GASPAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL NA LIVES "ARRAIÁ DO POVO", PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/07/2021 | 250.00 | 00071140191497 | VITORIA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA LIVE "ARRAIÁ DO POVO", PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/07/2021 | 200.00 | 00013816674496 | JONAS ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURA NA LIVE ARRAIÁ DO POVO, PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/07/2021 | 200.00 | 00070874652448 | ANDRE MISAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA LIVE ARRAIÁ DO POVO, PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/07/2021 | 200.00 | 00013752190493 | CICERO RODRIGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS OM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURA NA LIVE "ARRAIÁ DO POVO", PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/07/2021 | 200.00 | 00019460444822 | SEVERINO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA LIVE "ARRAIÁ DO POVO", PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/07/2021 | 200.00 | 00010584541457 | JOSE NATANYEL DE FREITAS ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL NA LIVE "ARRAIÁ DO POVO", PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/07/2021 | 400.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA PRAÇA DA AVENIDA SÃO JOSÉ, E DA LIVE "ARRAIÁ DO POVO", JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/07/2021 | 160.00 | 00004179785455 | MARIA SILVANIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/07/2021 | 100.00 | 00011192296427 | AMAURI CALUMBI FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/07/2021 | 150.00 | 00070399090495 | ANDERSON ALAN FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/07/2021 | 150.00 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/07/2021 | 250.00 | 00001154787443 | GENILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/07/2021 | 150.00 | 00004834014800 | JOSE JOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000709 | 14/07/2021 | 11225.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA E CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 A 11/07/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00017/2021 E CONTRATO Nº 00049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000710 | 14/07/2021 | 279.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (HIDROCORTISONA), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2021, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000711 | 14/07/2021 | 4168.79 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO CONTROLADO, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 00030/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 14/07/2021 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/07/2021 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/07/2021 | 1200.00 | 00010716179407 | IONARA JAQUELINE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS COM SEIS GRAVAÇÕES DE LIVES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ, EXIBIDOS NA RADIO CIDADE DE SUMÉ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/07/2021 | 500.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/07/2021 | 1950.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/07/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6516846, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/07/2021 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002318 | 15/07/2021 | 126.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/07/2021 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/07/2021 | 1000.00 | 00009336945475 | CLAUDIO RAIMUNDO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/07/2021 | 64.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/07/2021 | 183.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002310 | 15/07/2021 | 354.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/07/2021 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSE, Nº 1020, REF. AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002317 | 15/07/2021 | 63.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 15/07/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 15/07/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESS EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000716 | 15/07/2021 | 1816.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 A 11/07/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021E CONTRATO 00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 15/07/2021 | 43.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000718 | 15/07/2021 | 391.55 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2021, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000719 | 15/07/2021 | 120.00 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000720 | 15/07/2021 | 2933.35 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2000721 | 15/07/2021 | 497.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÕES), DESTINADA À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000722 | 15/07/2021 | 158.00 | 02985070000171 | JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SWAB DE RAYON, HASTE AZUL), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/07/2021 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO NA RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE, Nº 119, REF. AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/07/2021 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO NA RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002309 | 15/07/2021 | 237.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/07/2021 | 3410.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE OCULOS COMPLETO COM LENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA DOAÇÕES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/07/2021 | 300.00 | 00005116255611 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002319 | 15/07/2021 | 225.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/07/2021 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE O ESTÁDIO MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/07/2021 | 200.00 | 00070874025443 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURA NA LIVE ARRAIÁ DO POVO, PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002308 | 15/07/2021 | 254.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/07/2021 | 150.00 | 00010780531469 | CRISTAELSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/07/2021 | 250.00 | 00031994562862 | MARIA DOLORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/07/2021 | 500.00 | 00062251201491 | RONILDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/07/2021 | 100.00 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 16/07/2021 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/07/2021 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO FERREIRA GOMES, SN, CENTRO, CAMALAÚ-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/07/2021 | 820.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO SECADOR E LIMPEZA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/07/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/07/2021 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEJUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/07/2021 | 1200.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÍDIA E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/07/2021 | 500.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS LIVES "ARRAIÁ DO POVO", REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/07/2021 | 1400.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/07/2021 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6521735, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/07/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6524851, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/07/2021 | 4350.39 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/07/2021 | 4075.40 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/07/2021 | 1750.00 | 00004518417437 | JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS PINHEIRO AOS SÍTIOS CIRCUVIZINHOS E ADJACENCIAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/07/2021 | 150.00 | 00012080310402 | MARIA JOSEILMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/07/2021 | 250.00 | 00065124979453 | EDVAL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2021 | 150.00 | 00011135471460 | LUCICLEIDE MARCIA ALVES DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2021 | 150.00 | 00004002404404 | MARIA ROSENILDA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2021 | 300.00 | 00071364825422 | ANDREZA VITORIA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010007762470 | MARIA APARECIDA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2021 | 200.00 | 00007768467442 | ROSILDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2021 | 150.00 | 00010852231407 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2021 | 250.00 | 00055701264491 | MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2021 | 200.00 | 00001999968492 | RITINHA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2021 | 100.00 | 00009103841421 | ROSILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2021 | 100.00 | 00012322823406 | MARIA RAQUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002356 | 20/07/2021 | 1750.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 20/07/2021 | 550.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE A COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 20/07/2021 | 1584.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2000727 | 20/07/2021 | 1750.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000731 | 20/07/2021 | 224.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMADAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000732 | 20/07/2021 | 409.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMADAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000733 | 20/07/2021 | 2294.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMADAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000734 | 20/07/2021 | 197.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS DEMADAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO 00003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000735 | 20/07/2021 | 2126.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMADAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000736 | 20/07/2021 | 3279.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMADAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000737 | 20/07/2021 | 527.06 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMADAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2021 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OSAGRICULTORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002357 | 20/07/2021 | 1750.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DEMAIS PONTOS DE ACESSO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (SÍTIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DOMEIO, ROÇA NOVA E DISTRITO DE PINDURÃO), REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002355 | 20/07/2021 | 1750.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E DEMAIS PONTOS DE ACESSO NA PRAÇA DEEVENTOS, BAIRRO DO XEXO E DISTRITO DE PINDURÃO, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002358 | 20/07/2021 | 2445.96 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 68 CAMERAS DE MONITORAMENTO, CF DISPENSA 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002359 | 20/07/2021 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO EM RADIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12:00 ÀS 13:00 HORAS, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CFPREGAO ELETRONICO Nº 00034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002360 | 20/07/2021 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DIARIA EM RADIO DE SEGUNDA A DOMINGO, COM 05 SPOTS POR DIA, TENDO DURAÇÃO DE ATÉ 45 SEGUNDOS NOS HORÁRIOS ALTERNATIVOS ENTRE ÀS 05:00 HORAS E 23:00, DURANTE 30 (TRINTA) DIASDE CADA MES, PARA DIVULGAÇÃO INST. DOS ATOS, SERV. E ORIENTAÇÕES, OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUNICIPAIS DE, COM LIINKS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO, EVENTOS TAIS: INAUGURAÇÕES, CONFERENCIA, ATIV. ESPORTIAS, MES 07/2021, CF PE 00034/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/07/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6527685, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6530496, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/07/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/07/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/07/2021 | 450.00 | 00091775868400 | LUCILEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 21/07/2021 | 1000.00 | 00008932141401 | JURANDIR ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO DISTRITO DE PINDURÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 21/07/2021 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/07/2021 | 150.00 | 00008642058480 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/07/2021 | 100.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/07/2021 | 150.00 | 00008250769430 | LUCIANA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/07/2021 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, Nº 100, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/07/2021 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO BEZERRA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002373 | 21/07/2021 | 2753.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABO FLEX, LAMPADA LED BULBO, DISJUNTOR TRIFASICO DE 70 A, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURANOS TERMOS O PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/07/2021 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/07/2021 | 200.00 | 00009481817458 | ALEXSANDRO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURA NA LIVE "ARRAIÁ DO POVO", PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/07/2021 | 205.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESCOVA ROTATIVA DE AÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002383 | 22/07/2021 | 628.21 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/07/2021 | 700.00 | 00011377729486 | ALDAIR AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 22/07/2021 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2000742 | 22/07/2021 | 4385.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 2000743 | 22/07/2021 | 7700.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA DV Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00101/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 22/07/2021 | 581.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 22/07/2021 | 740.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 7M³ E OXIGENIO 3,5 M³, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000746 | 22/07/2021 | 75.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000747 | 22/07/2021 | 819.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 22/07/2021 | 1070.00 | 00011377729486 | ALDAIR AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 22/07/2021 | 500.00 | 00070399043497 | MARIA GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO, SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARACOMBATE AO COVID-19,, CONSTANTES DOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 22/07/2021 | 550.00 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATEAO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 22/07/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/07/2021 | 750.00 | 00005173862408 | JOSE CLAUDIONOR ALVES INO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO PARA O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002386 | 22/07/2021 | 501.55 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/07/2021 | 500.00 | 00009967982420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE MÁQUINAS (TRATOR VALTRA) PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULGURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002384 | 22/07/2021 | 1185.18 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/07/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/07/2021 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAGEPA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002385 | 22/07/2021 | 525.84 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/07/2021 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/07/2021 | 53.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 23/07/2021 | 770.00 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS NO TRANSPOTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 23/07/2021 | 1200.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DUR. O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 23/07/2021 | 820.00 | 00003778530461 | JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 23/07/2021 | 885.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 23/07/2021 | 910.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA C. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 23/07/2021 | 910.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 23/07/2021 | 710.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 23/07/2021 | 800.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE ABRIL 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 23/07/2021 | 765.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 23/07/2021 | 16.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 23/07/2021 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 23/07/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002398 | 26/07/2021 | 320.49 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 2000765 | 26/07/2021 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, P/ SEC. SAUDE CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00078/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 26/07/2021 | 335.00 | 04456866000162 | LAB. DE ANAL. CLIN. POLYLAB/POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 26/07/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/07/2021 | 100.00 | 00004298690458 | CRISTIANE FERREIRA JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002397 | 26/07/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/07/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002412 | 27/07/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIR. ADM., DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2021, CF INEXIGIBILIDADE 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/07/2021 | 1450.00 | 00004879140406 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002413 | 27/07/2021 | 352.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMARAS DE AR, PROTETOR ARO 20), PARA O VEÍCULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 5991, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/07/2021 | 1370.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/07/2021 | 1140.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA ZONA RURAL (PINDURÃO, SÍTIO DO MEIO, ROÇA NOVA, CANGALHA E MADEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/07/2021 | 150.00 | 00011710944420 | EDLEIDE MARLA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/07/2021 | 200.00 | 00007784421443 | MARIA ROSIMERE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/07/2021 | 120.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/07/2021 | 240.00 | 00055701205487 | SEBASTIAO LIMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/07/2021 | 100.00 | 00070874873452 | DAIANE ADRIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/07/2021 | 100.00 | 00011098057481 | MARIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/07/2021 | 150.00 | 00004627181400 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000768 | 27/07/2021 | 176.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TRAMADOL 100 MG/2 ML), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2021, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/07/2021 | 300.00 | 00007421661476 | ALBERTO QUINTANS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/07/2021 | 550.00 | 00010819661490 | LEIDIVANDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/07/2021 | 3300.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA, AG. ADM. - CTR), COM LOTAÇÃO NA SEC. INFRAESTRUTURA - CTR, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/07/2021 | 16990.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, SECRETARIO, COORDENADOR - COM), COM LOTAÇÃO NA SEC. INFRAESTRUTURA - COM, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/07/2021 | 25015.90 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (ELETRICISTA, ENCANADOR, AUX. SERV. GER.M MOTORISTA, VIGILANTE, PORTEIRO, COVEIRO - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. INFRAESTRUTURA - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/07/2021 | 9975.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002466 | 28/07/2021 | 1577.80 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/07/2021 | 7291.44 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, DIRETOR - COM), COM LOTAÇÃO NO DPTO DE CULTURA - COM, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/07/2021 | 1604.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/07/2021 | 3500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (SECRETARIO - COM), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COM, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/07/2021 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUDITOR, COORDENADOR - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/07/2021 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 28/07/2021 | 23942.22 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COM (ASSESSOR, CHEFE, DIRETOR, SECRETARIA, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - COM, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 28/07/2021 | 52070.47 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CTR (AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTA, COORDENADOR, PSICOLOGO, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CTR, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 28/07/2021 | 38185.74 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - EST (VIGILANTE, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, ENFERMEIRO - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 28/07/2021 | 2063.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PSF - COM (COORDENADOR - PSF - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - COM, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 28/07/2021 | 48887.70 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PSF - CTR (ENFERMEIRO, MEDICO, ODONTOLOGO, AUX. DE ENFERMAGEM - PSF - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - CTR, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 28/07/2021 | 12163.86 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PSF - EST (AUX. DE ENF. ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO - PSF - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 28/07/2021 | 8391.39 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ACS - CTR (AGENTE COMUNITARIO - ACS), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - CTR, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 28/07/2021 | 22698.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ACS - EST (AGENTE COMUNITARIO - ACS - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 28/07/2021 | 10250.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - AMB - EST (VIGILANTE SANITÁRIO - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - AMB - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 28/07/2021 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - NASF - CTR (NUTRICIONISTA - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - CTR, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 28/07/2021 | 1653.27 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - NASF - EST (FISIOTERAPEUTA - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 28/07/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CEO - COM (DIRETOR DE SAUDE - COM) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - COM, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 28/07/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CEO - CTR (TECNICO DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - CTR, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 28/07/2021 | 2872.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CEO - EST (ODONTOLOGO - CEO - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 28/07/2021 | 25131.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 28/07/2021 | 13885.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 28/07/2021 | 6839.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 28/07/2021 | 2255.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-AMB, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 28/07/2021 | 679.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- NASF, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 28/07/2021 | 1841.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- CEO, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 28/07/2021 | 3800.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E REPAROS DE VÁLVULAS NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000790 | 28/07/2021 | 502.40 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000791 | 28/07/2021 | 161.10 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000792 | 28/07/2021 | 239.40 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000793 | 28/07/2021 | 239.40 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/07/2021 | 8209.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (ASSESSOR JURIDICO, CHEFE, SECRETARIO, COORDENADOR- COM), COM LOTAÇÃO NA SEC. ACAO SOCIAL - COM, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/07/2021 | 5316.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (PSICOLOGO, ENTREVISTADOR PBF, AG. ADM. - CTR), COM LOTAÇÃO NA SEC. ACAO SOCIAL - CTR, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/07/2021 | 8185.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA, AG. ADM., AUX. DE SERV. GERAIS, CHEFE - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. ACAO SOCIAL - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/07/2021 | 5500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHEIRO TUTELAR - ELE), COM LOTAÇÃO NA SEC. ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/07/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, COM LOTAÇÃO NA SEC. ACAO SOCIAL - PENSIONISTA - PEN, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/07/2021 | 6600.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL APOSENTADOS, COM LOTAÇÃO NA SEC. ACAO SOCIAL - APOSENTADOS - INT, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/07/2021 | 3804.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - SCFV (ASSISTENTE SOCIAL, ENTREV. DO PBF - CTR), COM LOTAÇÃO NA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CTR, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/07/2021 | 7449.99 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (SUPERVISOR E VISITADOR SOCIAL - CTR), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/07/2021 | 150.00 | 00069706751491 | MARIA JOSE DE AMURIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/07/2021 | 150.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/07/2021 | 100.00 | 00007448124455 | ANA CLAUDIA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/07/2021 | 5018.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/07/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/07/2021 | 1639.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/07/2021 | 836.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. AÇÃO SOCIAL - SCFV, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/07/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - MDE (AUX. DE SERV. GERAIS E MOTORISTA - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/07/2021 | 1732.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (PROFESSOR - CTR), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CTR, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/07/2021 | 247628.23 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (PROFESSOR - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/07/2021 | 6919.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE E PORTEIRO - COM), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - COM, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/07/2021 | 73120.30 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUX. SERV. GERAIS, PROF., AG. ADM., NUTRICIONISTA, MOTORISTA - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/07/2021 | 17832.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/07/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/07/2021 | 55931.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/07/2021 | 14538.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, COORDENADOR, SECRETARIO - COM), COM LOTAÇÃO NA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/07/2021 | 2612.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR), COM LOTAÇÃO NA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/07/2021 | 5067.83 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AUXILIAR DE SERV. GERAIS, AG. ADM. E AGRONOMO - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/07/2021 | 4888.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002467 | 28/07/2021 | 1370.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO (BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV MONOFASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/07/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE DIVISAO DE FINANÇAS - COM), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE FINANÇAS - COM, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/07/2021 | 4820.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (SECRETARIO, MOTORISTA - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE FINANÇAS - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/07/2021 | 1302.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/07/2021 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/07/2021 | 1650.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE - COM), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/07/2021 | 24000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO (PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELE), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/07/2021 | 5643.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/07/2021 | 17278.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, DIRETOR, COORDENADOR, SECRETARIO - COM), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/07/2021 | 7707.47 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AGENTE ADMINISTRATIVO, AUX. DE SERV. GERAIS, PORTEIRO - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/07/2021 | 5496.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/07/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6543130, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0002471 | 29/07/2021 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES(INICIAL, CONTESTAÇÃO E RECURSOS), NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTA E CRIMINAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS DENATUREZA SINGULAR, PARA O MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/07/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6545438, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/07/2021 | 540.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06 (SEIS), DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/07/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/07/2021 | 320.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS DE REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO NO TURISMO, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 DE JULHO; FOTOGRAFIA MOBILE E EDIÇÃO DE IMAGENSTURÍSTICAS, REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 29/07; USO DA MARCA INSTITUCIONAL ROTA DO CARIRI CULTURAL, REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE/08 E COPYWRITING, STORYTELLING E ASSES. DE IMPREN. PARA ROTAS TURÍSTICAS, REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO, DE FORMA ONLINE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/07/2021 | 250.00 | 00003928271407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.A LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/07/2021 | 120.00 | 00008275145490 | MARCIA EDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/07/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 29/07/2021 | 90.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (BROCA ZECRYA 28 MM, REVELADOR DENTAL 500ML, BROCA CARBIDE CIRURGICA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 29/07/2021 | 390.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DE VEÍCULO DE PLACA QSB 8647, CHASSI 9BWAG45UXKT019181, RENAVAM 1159618493, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 29/07/2021 | 21685.59 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/07/2021 | 550.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0002482 | 29/07/2021 | 26046.45 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO CR 1066339-38/2019 - 887513 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB - MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REF. AS RUAS ANTONIO GOMES DEALMEIDA, ANTONIO DA SILVEIRA LUCAS, DANIEL JOSÉ BEZERRA, MARIA DA SALETE LEITE. | 00572020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0002483 | 29/07/2021 | 4595.94 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2020, CR 1066339-38/2019 - 887513 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB -MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REF. AS RUAS ANTONIO GOMES DE ALMEIDA, ANTONIO DA SILVEIRA LUCAS, DANIEL JOSÉ BEZERRA, MARIA DA SALETE LEITE. | 00572020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002487 | 30/07/2021 | 1725.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIBROS, IMPERMEABILIZANTE CAIXA DAGUA, TIJOLOS, IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARRAMASSAS C 5KG), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002510 | 30/07/2021 | 397.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 30/07/2021 | 3427.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 30/07/2021 | 1680.00 | 08086171000197 | PALMEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) COLCHÕES ORTONOBRE D-20, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FNS BLATB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 30/07/2021 | 679.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- NASF, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 30/07/2021 | 350.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER DE 24 HORAS, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2021 | 200.00 | 00071616314400 | VALDENI CELESTINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2021 | 100.00 | 00010007770499 | JESSICA LUZIA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002486 | 30/07/2021 | 986.80 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO (CABOS, LAMPADAS E DISJUNTORES), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002507 | 30/07/2021 | 537.00 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÃO SEDA), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2021 | 720.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARES-CONDICIONADOS CONSTANTES DA NFS-E EM ANEXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2021 | 1.60 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2021 | 185.29 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2021 | 3.91 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2021 | 10.79 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2021 | 4350.39 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2021 | 4075.40 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2021 | 774.10 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2021 | 8139.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PARCELAMENTO DO INSS RBF-RET-PREM-CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2021 | 22956.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PARCELAMENTO DO INSS RBF-PREV-PARC 60 CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2021 | 2200.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RBF-PREV-OB-DEV JUROS/MULTA DO INS DESTE MUNICIPIO,REL AS COMPETENCIAS 03 E 05/2021, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2021 | 9389.74 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 06/2021, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021, COM NUMERO DE REFERENCIA 9073271000141, COM DATA DE VENCIMENTO EM 23/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002488 | 30/07/2021 | 960.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2021 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2021 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2021 | 8425.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTA EDILIDADE, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2021 | 36795.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2021 | 500.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA O REFERIDO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA - PB E RECIFE-PE,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002509 | 30/07/2021 | 582.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002511 | 30/07/2021 | 501.55 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE; SIMEC; SIGPC - CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON - SISTEMA DEGESTÃO DE CONSELHOS; A)CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO FNDE, PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2021 | 2160.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2021 | 125.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O REFERIDO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2021 | 800.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/08/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/08/2021 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/08/2021 | 140.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS DE REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO NO TURISMO, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 DE JULHO; FOTOGRAFIA MOBILE E EDIÇÃO DE IMAGENSTURÍSTICAS, REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 29/07; USO DA MARCA INSTITUCIONAL ROTA DO CARIRI CULTURAL, REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 03/08 E COPYWRITING, STORYTELLING E ASSES. DE IMPREN. PARA ROTAS TURÍSTICAS, REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO, DE FORMA ONLINE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002532 | 02/08/2021 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2021 E CTR 00086/2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/08/2021 | 150.00 | 00005837012486 | JOSE AMANCIO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/08/2021 | 250.00 | 00079728820453 | ANA MARIA PAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATI MEIO MAGNETICO ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000804 | 02/08/2021 | 378.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000805 | 02/08/2021 | 353.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000806 | 02/08/2021 | 815.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONST. DE CASAS E MELHORIA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2000807 | 02/08/2021 | 46294.22 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇOES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO CONVENIO Nº 855018/2017 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORAIS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB/ FUNASA/ APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(AÇAO 3921 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS). | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000808 | 02/08/2021 | 463.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000809 | 02/08/2021 | 415.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 02/08/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE RM COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 02/08/2021 | 893.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO-2021, BOMBEIRO-2021 E MULTAS, DE VEÍCULO DE PLACA QSD 8338, CHASSI 93ZK42C01K8482584, RENAVAM 1164341372, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000412021 | 2000812 | 02/08/2021 | 61300.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL DE PASSAGEIROS 0 KM, MARCA FIAT ARGO - FLEX 1.0, COR EXTERNA PRATA BARI, FAB. 2021 MOD 2022, CHASSI 9BD358A1NNYL40924, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO 00041/2021 E CONTRATO Nº00138/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000814 | 02/08/2021 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DECAMALAÚ/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/08/2021 | 260.00 | 00006996004489 | JÉFTE GARDEL ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/08/2021 | 300.00 | 00012993258400 | BRUNO FILIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/08/2021 | 260.00 | 00042177399823 | GENEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS NO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/08/2021 | 260.00 | 00011820410439 | WILLIAM RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, NA ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTO, E COM DESTOCO DE MATOS NO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/08/2021 | 260.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00065115635453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REMOÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, DA RUA MARIA DA SALETE LEITE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00070398986401 | JOSE FERNANDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REMOÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA MARIA DA SALETE LEITE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/08/2021 | 280.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (METALON 40X40 GA 18MM 6M), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/08/2021 | 1356.00 | 00007017795431 | FLAVIO ROGERIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E RETOQUES DAS PAREDES DO ESTADIO MUNICIPAL DE CAMALAÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 03/08/2021 | 1354.95 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/08/2021 | 550.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002535 | 03/08/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE JULHO/2021, CF DISPENSA Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/08/2021 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/08/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6556373, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/08/2021 | 550.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/08/2021 | 100.00 | 00063908301491 | INACIA CUSTODIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/08/2021 | 200.00 | 00003377971459 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 04/08/2021 | 90.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TC DE CRANIO), REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/08/2021 | 200.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRSENTAÇAO ARTISTICA NA LIVE "ARRAIÁ DO POVO", NO MES DE JUNHO, PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002539 | 04/08/2021 | 866.50 | 36673446000124 | J. LEVANDOSKI FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERRO CA50 5/16 8MM E FERRO CA50 3/8 10MM), DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002540 | 04/08/2021 | 3010.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/08/2021 | 585.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (THINNER FARBEN, EUCATEX FUNDO P/ GALVANIZADO E PRETO GL, MAXI RUBBER MAXI VED CAPO400 GR), CF NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/08/2021 | 100.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000817 | 05/08/2021 | 6499.50 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS REMOVÍVEIS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2021 E CONTRATONº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000818 | 05/08/2021 | 835.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 05/08/2021 | 7515.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS REFERENTE A 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA ORASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CF OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000820 | 05/08/2021 | 800.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO GERAL DO SIST. ELETRICO, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DO ALTERNADOR COM SUBST. DE PEÇAS, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA COM SUBST. DE PEÇAS, DE VEÍCULO GOL, PLACA QFV 3463,PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000821 | 05/08/2021 | 1226.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE VEÍCULO GOL, PLACA QSC 1015PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000822 | 05/08/2021 | 238.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REV. GERAL DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO GOL, PLACA QSB 8647 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000823 | 05/08/2021 | 408.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REV. GERAL DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO DUCATO, PLACA QSD 8909, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000824 | 05/08/2021 | 3416.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO SPRINTER, PLACA QFI 4293, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/08/2021 | 100.00 | 00007098245488 | MARIA JOSE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/08/2021 | 150.00 | 00004302639458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/08/2021 | 100.00 | 00008986540410 | HELENO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/08/2021 | 100.00 | 00011943407410 | CLAUDENILSON VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/08/2021 | 150.00 | 00070399097406 | ERIC JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/08/2021 | 150.00 | 00006440837435 | MARIA JOSE FERREIRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/08/2021 | 100.00 | 00001614686408 | WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/08/2021 | 150.00 | 00011822717400 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/08/2021 | 200.00 | 00071616110406 | JOSE MIGUEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/08/2021 | 100.00 | 00012535323460 | JOSE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/08/2021 | 150.00 | 00058826599491 | ANTONIO HONORIO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/08/2021 | 100.00 | 00070874650402 | FERNANDA CAROLAINE BERNARDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/08/2021 | 200.00 | 00007488876440 | ANA CRISTIANA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/08/2021 | 200.00 | 00005832526481 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/08/2021 | 100.00 | 00011823776450 | JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/08/2021 | 200.00 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/08/2021 | 600.00 | 00000016793412 | MARIA APARECIDA DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE NECESSITA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONSTANTE DA CID I 830, ANCORADO NOS DOCUMENTOS MÉDICO ANEXADOS E CF LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/08/2021 | 65.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002571 | 05/08/2021 | 2768.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS AGRICULAS (LAMPADA, RETENTOR E ROLAMENTOS - MÁQUINA TRATOR JOHN DEERE), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002572 | 05/08/2021 | 1991.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS (LAMPADA, RETENTOR E ROLAMENTOS - MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0002575 | 05/08/2021 | 6750.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESEMPENO DO CHASSI, SOLDAGEM, LANTERNAGEM E PINTURA, DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 5991, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/08/2021 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002569 | 05/08/2021 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, P/CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CF/1988, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DEC. FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/08/2021 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002576 | 06/08/2021 | 5957.88 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002577 | 06/08/2021 | 5310.40 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002579 | 06/08/2021 | 47825.49 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002581 | 06/08/2021 | 3125.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002582 | 06/08/2021 | 365.21 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002580 | 06/08/2021 | 5577.19 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2000825 | 06/08/2021 | 649.42 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000826 | 06/08/2021 | 23399.67 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE , CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000827 | 06/08/2021 | 14227.51 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE , CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000828 | 06/08/2021 | 6330.51 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE - PSF 02, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000829 | 06/08/2021 | 414.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA URETRAL), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2021, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 2000830 | 06/08/2021 | 2702.00 | 02228938000199 | DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (CANETA ALTA ROTAÇÃO, CONTRA ANGULO INTRA), CF NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS DEM. OPER. DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000831 | 06/08/2021 | 4495.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE COM, IMP, EXP DE PROD. DE HIG. COSM. E PERF. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LUVA LATEX PROC. NAO CIRURGICO C/ PÓ - TAM P,M E G), DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID - 19)CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00061/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002578 | 06/08/2021 | 7660.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002583 | 06/08/2021 | 1381.61 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002592 | 09/08/2021 | 5231.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, CORDÕES, CX GRANPLAST, ELETRODUTO E SOQUETES), CF A NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002594 | 09/08/2021 | 875.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PICARETA, PREGO, REGA, SERRA TINTA PO-CAL, TRENA AÇO), CF A NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002595 | 09/08/2021 | 980.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CPII ZEBU E TINTA PO-CAL), CF A NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O DEPT. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 09/08/2021 | 300.00 | 34744978000180 | RENATO G. SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS (EGG PROLONGADO), REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 09/08/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000834 | 09/08/2021 | 862.77 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DE VEÍCULO STRADA, PLACA OGB 1406, PERTENCENTES À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000835 | 09/08/2021 | 2627.20 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DE VEÍCULO GOL, PLACA QFV 3463, PERTENCENTE À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 09/08/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000837 | 09/08/2021 | 2062.90 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO 1.0, DE PLACA MOG 0916, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000838 | 09/08/2021 | 2099.63 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER, DE PLACA QFI 4293, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000839 | 09/08/2021 | 2131.63 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN IVECO DAILY MINI BUS, DE PLACA QSD 8338, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000840 | 09/08/2021 | 3672.71 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, DE PLACA QSD 8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000841 | 09/08/2021 | 8338.59 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA, PLACA NQG 1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 09/08/2021 | 4320.00 | 34744978000180 | RENATO G. SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) CONSULTAS COM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA, A FIM DE ATENDER AS DEM. OP. DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CF CONTRATO Nº 00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/08/2021 | 200.00 | 00070874398479 | YASMIN BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/08/2021 | 220.00 | 00003928271407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/08/2021 | 300.00 | 00009366581420 | IRANETE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/08/2021 | 850.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/08/2021 | 850.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/08/2021 | 850.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/08/2021 | 850.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/08/2021 | 560.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/08/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002593 | 09/08/2021 | 162.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MAN. TRAN. COLOR, PICARETA CHIBANCA 4LB SEM CABO), CF A NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/08/2021 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS (DER-PB), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002624 | 10/08/2021 | 28740.20 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO, 00029/2018 - PREGAOPRESENCIAL Nº 00021/2018, PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2021 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, ÁREA RURAL, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2021 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2021 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2021 | 900.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DO MUNICÍPIO (SOLA PARA CILINDRO E VALVULA DE RETENÇÃO), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2021 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE (FUNPREMARC), PARTE EMPRESA, REL. AO MÊS 07/2021, DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS,CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2021 | 108.00 | 00012080310402 | MARIA JOSEILMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, P/ ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2021 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2021 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2021 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2021 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2021 | 150.00 | 00012080310402 | MARIA JOSEILMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2021 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2021 | 100.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2021 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2021 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002628 | 10/08/2021 | 5577.19 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2000843 | 10/08/2021 | 1271.81 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DE VEÍCULO GOL, PLACA QSB 8647, PERTENCENTE À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2021 | 1142.90 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2021 | 1142.90 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2021 | 658.71 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2021 | 658.71 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2021 | 1680.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2021 | 260.00 | 00042345017864 | JOSE OSMARIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO NO BALNEÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2021 | 783.82 | 00026032190811 | MARIA ROSANE MARQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2021 | 1760.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2021 | 1117.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2021 | 215.00 | 00004447691450 | JOSE IVANILSON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2021 | 1760.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2021 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/08/2021 | 104.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/08/2021 | 1760.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002650 | 11/08/2021 | 312.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00011804014419 | JOSE DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/08/2021 | 450.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/08/2021 | 100.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/08/2021 | 100.00 | 00070874491410 | ANDRE JUNIOR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/08/2021 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO UTILIZADO PARA IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/08/2021 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF A 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 11/08/2021 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 11/08/2021 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00008932141401 | JURANDIR ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO DISTRITO DE PINDURÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000847 | 11/08/2021 | 570.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCAS, MONTAGENS E REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE JULHO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021 ECONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 11/08/2021 | 395.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 11/08/2021 | 940.00 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 11/08/2021 | 900.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DUR. O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 11/08/2021 | 1210.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA C. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 11/08/2021 | 330.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 11/08/2021 | 805.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 11/08/2021 | 860.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRASNPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE MAIO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 11/08/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/08/2021 | 150.00 | 00013329749458 | MARISA NAELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/08/2021 | 200.00 | 00003374437427 | MARIA MADALENA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/08/2021 | 300.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/08/2021 | 150.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/08/2021 | 300.00 | 00051892391449 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/08/2021 | 250.00 | 00004899937458 | CLAUDIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/08/2021 | 150.00 | 00006083936497 | HELIA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/08/2021 | 80.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO B. DE SOUZA, Nº 279, REF. AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/08/2021 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINA RAMOS, Nº 100, REF. AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/08/2021 | 113.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002653 | 11/08/2021 | 543.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DUR. O MES DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/08/2021 | 49.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/08/2021 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OSAGRICULTORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/08/2021 | 550.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/08/2021 | 550.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/08/2021 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/08/2021 | 289.00 | 12396956000133 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESTOJO PH E CLORO, DOMCLOR E SOLUÇÃO DE CLORO), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002652 | 11/08/2021 | 1750.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/08/2021 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/08/2021 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO ASS. ELDORADO DOS CARAJÁS, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/08/2021 | 218.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/08/2021 | 73.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIGRE, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/08/2021 | 136.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BARAUNAS, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/08/2021 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO SÍTIO CARUÁ, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/08/2021 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE O SÍTIO CARUÁ, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/08/2021 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SEC.MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/08/2021 | 1790.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/08/2021 | 137.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO SÍTIO ROÇA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/08/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/08/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2021 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/08/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/08/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/08/2021 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEJULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/08/2021 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002679 | 12/08/2021 | 2445.96 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 68 CAMERAS DE MONITORAMENTO, CF DISPENSA 00021/2021, REF. AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002686 | 12/08/2021 | 2445.96 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 68 CAMERAS DE MONITORAMENTO, CF DISPENSA 00021/2021, REF. AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/08/2021 | 146.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/08/2021 | 1785.00 | 00012420470427 | ERNAM EDSON DE PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/08/2021 | 56.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/08/2021 | 49.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/08/2021 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINA RAMOS, Nº 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINA RAMOS, Nº 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000856 | 12/08/2021 | 13840.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA E CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 A 11/08/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00017/2021 E CONTRATO Nº 00049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 12/08/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 12/08/2021 | 1584.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 12/08/2021 | 550.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE A COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 12/08/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 12/08/2021 | 640.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE ARES-CONDICIONADOS NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO LOCAL ONDE É FEITO O ATENDIMENTO PELAS EQUIPES DE SAÚDE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 12/08/2021 | 1780.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE ACUMULADOS, DOS GRUPOS A, B, E, NO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2000863 | 12/08/2021 | 275.80 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO (CABOS FLEXÍVEIS, LAMPADAS DE LED), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/08/2021 | 200.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA DE O VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DPTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/08/2021 | 1296.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO COM. PROD. AGROPECUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (FERTILIZANTE SULFATO DE AMONIA 25KG), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/08/2021 | 884.00 | 00009030534702 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/08/2021 | 780.00 | 00001604901462 | JOSE EDMILSON CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002711 | 13/08/2021 | 254.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 A 11/08/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/08/2021 | 990.00 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (CAIXA D'AGUA, LUVAS, REGISTRO DE ESFERA E TARRAXA), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 13/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 13/08/2021 | 420.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UROTOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL), REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000866 | 13/08/2021 | 287.36 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000867 | 13/08/2021 | 1065.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000868 | 13/08/2021 | 2038.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 A 11/08/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021E CONTRATO 00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 13/08/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 2000870 | 13/08/2021 | 1232.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBR. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (GOL PLACA QFV 3463, GOL PLACA QSC 1015 E PLACA QSB 8647), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAOELETRONICO Nº 00027/2021 E CONTRATO 00108/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 2000871 | 13/08/2021 | 1922.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACAS QFI 4293, PLACA QSD 8338, PLACA QSD 8909, PLACA NQG 1772), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAOELETRONICO Nº 00027/2021 E CONTRATO 00108/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 2000872 | 13/08/2021 | 31921.08 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONTRATO Nº 00016/2020, CONVENIO 11417.6100001/19-001 -ACADEMIA DE SAUDE/SISMOB/MINISTERIO DA SAUDE, CF TP 00003/2019. | 00162020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 2000873 | 13/08/2021 | 7074.49 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA BM 01 DO CONTRATO Nº 00016/2020 - REFERENTE AO 1º ATO DE APOSTILAMENTO(REAJUSTE PERCENTUAL 22,161624%), NO VALOR DE R$ 7074,49, REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTENA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONTRATO Nº 00016/2020, CONVENIO 11417.6100001/19-001 - ACADEMIA DE SAUDE/SISMOB/MINISTERIO DA SAUDE, CF TP 00003/2019. | 00162020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/08/2021 | 285.00 | 00004093751447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/08/2021 | 300.00 | 00025134272468 | JOSE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/08/2021 | 400.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/08/2021 | 250.00 | 00001154787443 | GENILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/08/2021 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, VESTIMENTA, COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002707 | 13/08/2021 | 45.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/08/2021 | 815.00 | 00010716179407 | IONARA JAQUELINE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002709 | 13/08/2021 | 237.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 A 11/08/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/08/2021 | 4097.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/08/2021 | 4097.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002710 | 13/08/2021 | 381.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 A 11/08/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002715 | 13/08/2021 | 463.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002716 | 13/08/2021 | 231.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/08/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6575274, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/08/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6573449, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/08/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6573723, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/08/2021 | 2400.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÍDIA E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA ENTIDADE, COMO FOLDERS DIGITAIS, SPOTS E VINHETAS DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/08/2021 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/08/2021 | 11753.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMOVÉIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/08/2021 | 7497.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMOVÉIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/08/2021 | 6750.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMOVÉIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002706 | 13/08/2021 | 1374.90 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA E LANCHES), PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/08/2021 | 177.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/08/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/08/2021 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/08/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6577656, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/08/2021 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO FERREIRA GOMES, SN, CENTRO, CAMALAÚ-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/08/2021 | 430.00 | 02988688000195 | JOSE JOAO DA SILVA MAX MOTORES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM REBOBINAGEM EM UMA MOTOBOMBA SUBMERSA 1/2 CV MONOFACISA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/08/2021 | 300.00 | 00006907752450 | EVANILSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/08/2021 | 150.00 | 00009624225419 | MARCELO IROSMAR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/08/2021 | 520.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO NO BALNEÁRIO PÚBLICO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/08/2021 | 1710.00 | 00070399005480 | ALISON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002725 | 16/08/2021 | 17215.31 | 32369091000123 | JP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO-MDR, CONTRATO DE REPASSE 1017439-51/2014PROLONGAMENTO DA AVENIDA SÃO JOSÉ - 3ª MEDIÇÃO, CONF. TP Nº 00005/2020. | 00572020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/08/2021 | 550.00 | 00007356984490 | CICERO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO DE ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/08/2021 | 350.00 | 00011759530409 | LUZINALDO ARTUR JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/08/2021 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, , PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 17/08/2021 | 3631.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 17/08/2021 | 471.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG), 240 DOSES, DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372021 | 2000877 | 17/08/2021 | 2766.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 ULTRASSOM FISIOTERÁPICO, 03 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, 01 BOMBA DE VACUO, 02 RAIO X PERIAPICAL ODONTOLOGICO04 CONSULTORIO ODONTOLOGICO, 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO, 01 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00037/2021, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 17/08/2021 | 1009.80 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 17/08/2021 | 1584.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/08/2021 | 250.00 | 00009042425440 | VERACILDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/08/2021 | 120.00 | 00012359623427 | MARIA ADEILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/08/2021 | 100.00 | 00002716108404 | ERICILDA FERREIRA INO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/08/2021 | 100.00 | 00007123138422 | RITA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/08/2021 | 250.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/08/2021 | 400.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/08/2021 | 2489.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA ENTIDADE, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/08/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6580912, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/08/2021 | 2500.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA ONLINE COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO DE NEGÓCIOS FOCADO NA CADEIA PRODUTIVA DA RENDA RENASCENÇA, REALIZADO NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2021.PROJETO 01057 - PB - ATENDIMENTO TERRITORIAL - ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL - ARMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/08/2021 | 10178.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTA ENTIDADE, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/08/2021 | 40140.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/08/2021 | 544.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401188/2018-18, DATA DE VENCIMENTO EM 30/07/2021, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/08/2021 | 544.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401188/2018-18, DATA DE VENCIMENTO EM 30/07/2021, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/08/2021 | 544.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401188/2018-18, DATA DE VENCIMENTO EM 31/08/2021, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/08/2021 | 34.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401189/2018-54, DATA DE VENCIMENTO EM 31/08/2021, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/08/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/08/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/08/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/08/2021 | 200.00 | 00009392146442 | MARIA EDUARDA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/08/2021 | 250.00 | 00033475176874 | JOSEFA RAIUDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/08/2021 | 120.00 | 00011870008413 | MARIA DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/08/2021 | 100.00 | 00070874357446 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/08/2021 | 130.00 | 00008002593430 | ANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/08/2021 | 120.00 | 00091679176404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/08/2021 | 250.00 | 00031994562862 | MARIA DOLORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/08/2021 | 150.00 | 00004350414444 | TERESINHA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/08/2021 | 200.00 | 00011493287460 | CARLOS EMANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/08/2021 | 150.00 | 00003908086442 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002760 | 18/08/2021 | 12168.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK CORE 13, 4GB - MULTILASER, PROJETOR, HD EXTERNO, TV LED 43', MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB, CAIXA DE SOM KP 600 KNUP), DESTINADO PARA OSERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00121/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/08/2021 | 106.22 | 00010007797427 | JUCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCERNENTE AOS PAGAMENTOS EM ATRASO DE ÁGUA TRATADA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2000881 | 18/08/2021 | 2496.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FILÉ DE PEIXE, LINGUIÇA CALABRESA, OVO) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DOPREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00083/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 18/08/2021 | 415.00 | 00010584542429 | RAPHAEL JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000883 | 18/08/2021 | 5260.22 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000884 | 18/08/2021 | 101.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO 00003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 2000885 | 18/08/2021 | 145.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00030/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/08/2021 | 210.00 | 00009477803430 | JOSIMARA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/08/2021 | 220.00 | 00006172189433 | ALDENOR MONTEIRO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002781 | 19/08/2021 | 3690.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002782 | 19/08/2021 | 2564.85 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002783 | 19/08/2021 | 6553.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0002785 | 19/08/2021 | 42230.48 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 00001/2017 E CONTRATO Nº 006/2018. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002779 | 19/08/2021 | 124.85 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002780 | 19/08/2021 | 1691.15 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 19/08/2021 | 1150.00 | 00070399043497 | MARIA GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO, SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARACOMBATE AO COVID-19, CONSTANTES DOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATEAO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 19/08/2021 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 19/08/2021 | 300.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. A UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, DE PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 19/08/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (JOÃO EVANGELISTA DE LIMA), DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000892 | 19/08/2021 | 1450.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL E CORREÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DO VEÍCULO UNO, PLACA NQA 4184, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000893 | 19/08/2021 | 892.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MOG 0916, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000894 | 19/08/2021 | 6474.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER PLACA NQG 1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000895 | 19/08/2021 | 4590.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DO VEÍCULO IVECO PLACA QSD 8338, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 19/08/2021 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 19/08/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/08/2021 | 100.00 | 00071243301490 | LARISSA BIANCA DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/08/2021 | 100.00 | 00003771315476 | HELENA FLORENCIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/08/2021 | 100.00 | 00085461636420 | MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/08/2021 | 200.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/08/2021 | 200.00 | 00010836434447 | JESSICA NATALI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/08/2021 | 200.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/08/2021 | 145.44 | 00006288252425 | INACIO EDIVANIO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) E ENERGIA ELÉTRICA(ENERGISA),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CF LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/08/2021 | 91.18 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/08/2021 | 34.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401189/2018-54, DATA DE VENCIMENTO EM 30/07/2021, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/08/2021 | 18681.34 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021, COM VENCIMENTO EM 25/08/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/08/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/08/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6585399, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/08/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6585422, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002778 | 19/08/2021 | 2445.96 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 68 CAMERAS DE MONITORAMENTO, CF DISPENSA 00021/2021, REF. AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002786 | 19/08/2021 | 4362.30 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO COM PINTURAS E REPAROS DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002787 | 19/08/2021 | 1021.25 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO COM PINTURAS E REPAROS DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/08/2021 | 450.00 | 00091775868400 | LUCILEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002784 | 19/08/2021 | 482.95 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00009155555497 | ARNILO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA CAMALAÚ-PB, PARA SER DISTRIBUÍDA COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/08/2021 | 376.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO URUÇU, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/08/2021 | 230.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MADEIRA, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/08/2021 | 8.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMOVÉL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMOVÉL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002809 | 20/08/2021 | 46620.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA (28 COMPUTADORES BÁSICOS), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL, DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE MANEIRA: 15 COMPUTADORES PARA A ESCOLAMUN.DE E.F. FRANCISCO CHAVES VENTURA; 10 COMPUTADORES PARA A ESC. MUN. JOANA DA COSTA FIRMO E 3 COMPUTADORES PARA O CENTRO EDUCACIONAL PROF. ODETE MACIEL FIRMO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00124/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002791 | 20/08/2021 | 787.40 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA LIVE "ARRAIÁ DO POVO", REALIZADA NO MES DE JUNHO DESTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 ECONTRATO Nº 00034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002804 | 20/08/2021 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DIARIA EM RADIO DE SEGUNDA A DOMINGO, COM 05 SPOTS POR DIA, TENDO DURAÇÃO DE ATÉ 45 SEGUNDOS NOS HORÁRIOS ALTERNATIVOS ENTRE ÀS 05:00 HORAS E 23:00, DURANTE 30 (TRINTA) DIASDE CADA MES, PARA DIVULGAÇÃO INST. DOS ATOS, SERV. E ORIENTAÇÕES, OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUNICIPAIS, COM LIINKS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO, EVENTOS TAIS: INAUGURAÇÕES, CONFERENCIA, ATIV. ESPORTIAS, MES 08/2021, CF PE 00034/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002805 | 20/08/2021 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRANSMISSÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12:00 ÀS 13:00 HORAS, DURANTE O MES 08/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002807 | 20/08/2021 | 1665.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (COMPUTADOR BÁSICO), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00124/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/08/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/08/2021 | 956.17 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/08/2021 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AREIAL-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA ÀS ESCOLAS DAQUELE MUNICÍPIO, NA OBSERVAÇÃO DO RETORNO GRADUAL PARA AS AULAS NO FORMATO HÍBRIDO, A FIM DEIMPLANTAÇÃO DO RETORNO ÀS AULAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002792 | 20/08/2021 | 1860.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DAS POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00034/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. PROG. CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/08/2021 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SEDE DO SEBRAE NAQUELA LOCALIDADE, SOBRE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMOVÉL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002806 | 20/08/2021 | 67.50 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00083/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002810 | 20/08/2021 | 1665.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR BÁSICO), DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIALNOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00124/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 20/08/2021 | 159.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS ALUGADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 20/08/2021 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO DISTRITO DE PINDURÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 20/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 20/08/2021 | 310.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TOPOGRAFIACORNEANA E BIOMETRIA DE PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000902 | 20/08/2021 | 125.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/08/2021 | 900.00 | 01377677000106 | ERONILSON PEDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA, BANDEIRAS TACTEL, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/08/2021 | 100.00 | 00004840749469 | JOSE JOSIVALDO CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000232021 | 2000903 | 23/08/2021 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, P/ SEC. SAUDE CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00078/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/08/2021 | 100.00 | 00004272045423 | MARIA INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/08/2021 | 150.00 | 00003945913489 | ANTONIO SATURNINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002820 | 23/08/2021 | 1350.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CORSA, PLACA NQJ 3743, PERTENCENTE À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0002823 | 23/08/2021 | 408.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO COM TROCAS, DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA NQJ 3743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/08/2021 | 420.00 | 00010584542429 | RAPHAEL JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002819 | 23/08/2021 | 180.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA FREIO DIANTEIRO) PARA VEÍCULO SPIN, PLACA QSJ 0090, PERTENCENTE À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002821 | 23/08/2021 | 150.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO), PARA VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QSH 8540, PERTENCENTE À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0002826 | 23/08/2021 | 170.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DOS OLEOS E FILTROS, COM TROCA DOS MESMOS E REVISÃO DOS FILTROS DE AR E CORREIAS, DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QSH 8540, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0002827 | 23/08/2021 | 204.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DOS OLEOS E FILTROS COM TROCA DOS MESMOS, E REVISÃO DOS FREIOS COM TROCA DE PASTILHA, DO VEÍCULO SPIN, PLACA QSJ 0090, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002831 | 23/08/2021 | 320.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA INCLUINDO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUIÇÃO DE PAÇAS, DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA NQE0695, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002832 | 23/08/2021 | 320.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA INCLUINDO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUIÇÃO DE PAÇAS, DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA NPX 2611, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002833 | 23/08/2021 | 352.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA INCLUINDO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA NQE 5865, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002834 | 23/08/2021 | 352.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA INCLUINDO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA NQE 5875, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002835 | 23/08/2021 | 352.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA INCLUINDO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OGE 6580, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002836 | 23/08/2021 | 352.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA INCLUINDO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA NPW 8211, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002837 | 23/08/2021 | 352.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA INCLUINDO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA QFE 8986, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002838 | 23/08/2021 | 352.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA INCLUINDO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA QSH 3577, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002839 | 23/08/2021 | 352.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA INCLUINDO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OGC 5869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002840 | 23/08/2021 | 352.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA INCLUINDO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OFB 3199, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/08/2021 | 400.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOBINAGEM DE MOTOR ELÉTRICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/08/2021 | 360.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002817 | 23/08/2021 | 2872.05 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS (CILINDO DE FREIO, CORREIA, ROLAMENTO, TERMINAL DE DIREÇÃO), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ O TRATOR NEW HOLLAND TL 70, PERTENCENTE ASEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002818 | 23/08/2021 | 3195.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS (BUCHA, CABO E COLAR DE EMBREAGEM, CORREIA, LAMPADA DE FAROL, REPARO DE CILINDRO DE DIREÇÃO, TERMINAL DE DIREÇÃO, UNIDADE DE DIREÇÃO), P/ O TRATOR JOHN DEERE 5085,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0002822 | 23/08/2021 | 2176.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURANOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0002824 | 23/08/2021 | 1344.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO NA SUSPENSÃO, NOS FREIOS, NA EMBREAGEM E NO SISTEMA DE DIREÇÃO, DO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002828 | 23/08/2021 | 14670.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TERMINAL DE DIREÇÃO, ROLAMENTOS, DENTES CAÇAMBA, SUPORTE UNHAS, SEPARADOR DE FREIO, BATERIA, BOMBA HIDRAULICA, KIT BUCHA EIXO TRASEIRO), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB,PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002844 | 24/08/2021 | 14905.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS REF AS PARCELAS DO MES DE MARÇO E ABRIL/2021, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS QUE COMPOEM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINOEM CONSONANCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 ABRIL DE 2020, EMITIDA PELO FNDE, REF. AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002845 | 24/08/2021 | 2974.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PRE ESCOLA, REF AS PARCELAS DO MES DE MARÇO E ABRIL/2021, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NASESCOLAS QUE COMPOEM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONSONANCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 ABRIL DE 2020, EMITIDA PELO FNDE, REF. AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002846 | 24/08/2021 | 1803.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A CRECHE, REF AS PARCELAS DO MES DE MARÇO E ABRIL/2021, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NASESCOLAS QUE COMPOEM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONSONANCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 ABRIL DE 2020, EMITIDA PELO FNDE, REF. AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/08/2021 | 0.24 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/08/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/08/2021 | 280.00 | 00004331542416 | LUCIANA AVELINO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/08/2021 | 250.00 | 00055701264491 | MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 24/08/2021 | 230.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TC OSSOS TEMPORAIS), REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000232021 | 2000906 | 24/08/2021 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, P/ SEC. SAUDE CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00078/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/08/2021 | 250.00 | 00035990296878 | JADER LUCELIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR/SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002861 | 25/08/2021 | 180.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000907 | 25/08/2021 | 1848.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) DESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO Nº 00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 25/08/2021 | 893.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO-2021, BOMBEIRO-2021 E MULTAS, DE VEÍCULO DE PLACA QSD 8338, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 2000910 | 25/08/2021 | 1560.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROTETOR SOLAR), A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 00020/2021 E CONTRATO Nº 00113/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/08/2021 | 150.00 | 00004002441440 | MARIA VERONICA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/08/2021 | 120.00 | 00004252115418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/08/2021 | 200.00 | 00075947536315 | LUCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/08/2021 | 500.00 | 00092212514468 | QUITERIA CHAVES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/08/2021 | 120.00 | 00012143132484 | REGIRLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/08/2021 | 200.00 | 00010551953438 | SANDROELIO JOSE RAMOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/08/2021 | 200.00 | 00097908347487 | EURONICE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/08/2021 | 300.00 | 00006269804450 | ANA LUCIA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002858 | 25/08/2021 | 596.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO-2021, BOMBEIRO-2021 DE VEÍCULO (MOTOCICLETA) DE PLACA QSA 5058, RENAVAM 1161343110 E CHASSI 9C6DG2550J0005166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002862 | 25/08/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/08/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002860 | 25/08/2021 | 2591.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002859 | 25/08/2021 | 960.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/08/2021 | 52.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL NO SÍTIO SALÃO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO-2021, BOMBEIRO-2021 DE VEÍCULO (MOTOCICLETA) DE PLACA MOP 4308, RENAVAM 903981360 E CHASSI 9C2JC30707R055086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002876 | 26/08/2021 | 1189.70 | 36673446000124 | J. LEVANDOSKI FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERRO 10 MM E FERRO 4.2 MM), DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002877 | 26/08/2021 | 875.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E ESCOLAS NOS SITIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, DISTRITO DE PINDURÃO, ROÇA NOVA,REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/08/2021 | 90.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/08/2021 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/08/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6599590, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002874 | 26/08/2021 | 875.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E DEMAIS PONTOS DE ACESSO NAS PRAÇAS DE EVENTO,XEXO E DISTRITO DE PINDURÃO - NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021,, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/08/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/08/2021 | 100.00 | 00012327426430 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/08/2021 | 200.00 | 00016341583850 | DAMIAO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002875 | 26/08/2021 | 875.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE CAMALAÚ-PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2021,CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/08/2021 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 26/08/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - URODINAMICA, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 26/08/2021 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RM COLUNA CERVICAL, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 26/08/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000914 | 26/08/2021 | 1082.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000915 | 26/08/2021 | 1667.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2021, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 26/08/2021 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. A MIELOGRAMA REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2000917 | 26/08/2021 | 875.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000918 | 26/08/2021 | 1590.00 | 15534841000156 | G.F. CONFECÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CAIXA 50 MÁSCARAS DESCARTÁVEL BRANCA E MÁSCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO CAIXA COM 50 UN.), DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE,NO COMBATE À COVID-19, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00060/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/08/2021 | 220.00 | 00026620546897 | JOSE ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/08/2021 | 1500.00 | 00004518417437 | JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO PINHEIRO E AO SÍTIO CANGALHA, DUR. O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/08/2021 | 16659.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COM. (CHEFE, SECRETARIO, COORDENADOR - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/08/2021 | 3300.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CTR (MOTORISTA, AG. ADM. - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/08/2021 | 25496.93 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EST (ELETRICISTA, ENCANADOR, AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, VIGILANTE, TRATORISTA, PORTEIRO,COVEIRO - EST),COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/08/2021 | 10008.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/08/2021 | 260.00 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ASSISTENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002923 | 27/08/2021 | 3075.50 | 36673446000124 | J. LEVANDOSKI FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERRO 10 MM E FERRO 4.2 MM), DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/08/2021 | 7219.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - DEP. CULTURA - COM (CHEFES E DIRETORES - COM), COM LOTAÇÃO NO DEP. CULTURA-COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/08/2021 | 1588.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEP. CULTURA, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/08/2021 | 175.00 | 00005379416497 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS), FOGÕES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/08/2021 | 3500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (SECRETARIO CONT. INTERNO - COM), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/08/2021 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO (AUDITORA E COORDENADOR - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/08/2021 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 27/08/2021 | 23604.63 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - COM (ASSESSOR, CHEFE, DIRETOR, SECRETARIO, COORDENADOR - COM) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 27/08/2021 | 51346.19 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - CTR (AUX. DE ENFER., MOTORISTA, PSICOLOGO, FARMACEUTICO, ENFERMEIROS, FISIOTERAPEUTAS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 27/08/2021 | 37739.86 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - EST (AUX. DE ENFER., MOTORISTA, ENFERMEIROS, AUX. SERV. GERAIS, VIGILANTE - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 27/08/2021 | 2063.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - PSF -COM (COORDENADOR - PSF - COM) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 27/08/2021 | 43463.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - PSF -CTR (MEDICO, ENFERMEIRO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRO, AUX. DE ENF., PSF - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 27/08/2021 | 11143.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - PSF - EST (AUX. DE ENF., ATENDENDE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO - PSF - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 27/08/2021 | 7088.45 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - ACS - CTR (AG. COMUN. SAUDE - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 27/08/2021 | 22698.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - ACS - EST (AG. COMUN. SAUDE - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 27/08/2021 | 10250.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - AMB - EST (VIGILANTE SANITÁRIO - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - AMB - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 27/08/2021 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - NASF - CTR (NUTRICIONISTA - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 27/08/2021 | 1653.27 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - NASF - EST (FISIOTERAPEUTA - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 27/08/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - CEO - COM (DIRETOR SAUDE - COM) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 27/08/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - CEO - CTR (TECNICO DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 27/08/2021 | 2872.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - CEO - EST (ODONTOLOGOS - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 27/08/2021 | 24800.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REL A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 27/08/2021 | 12467.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 27/08/2021 | 6553.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 27/08/2021 | 2255.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - AMB, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 27/08/2021 | 679.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 27/08/2021 | 1841.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 27/08/2021 | 1684.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - PSF (ENFERMEIRO - PSF - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - CTR, REL. A FOLHA COMPLEMENTAR, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 27/08/2021 | 370.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2000941 | 27/08/2021 | 2500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PREVINE BRASIL NO MES DE AGOSTO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CF. DISPENSA Nº 00025/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/08/2021 | 8209.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COM (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE, SECRETARIO, COORDENADOR - COM),COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/08/2021 | 8185.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EST (MOTORISTA, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, CHEFE - EST),COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/08/2021 | 6600.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL APOSENTADOS (APOSENTADOS - INT),COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - APOSENTADOS - INT, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/08/2021 | 5500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR - ELE (CONSELHO TUTELAR - ELE),COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/08/2021 | 7862.79 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (SUPERVISOR E VISITADOR - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/08/2021 | 3804.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR DO PROG. BOLSA - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/08/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTA (PENSIONISTA), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTA - PEN, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/08/2021 | 4769.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/08/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/08/2021 | 1729.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/08/2021 | 836.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/08/2021 | 4186.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (PSICOLOGO, ENTREVISTADOS PROG. BOLSA, AGENTE ADM., - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/08/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/08/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DIV. DE FIN. - COM), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE FINANÇAS - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/08/2021 | 4820.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (MOTORISTA E SEC. DE FINANÇAS - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE FINANÇAS - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/08/2021 | 1302.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG CAMALAÚ, REF. AO MES 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/08/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/08/2021 | 1650.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE - COM), COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/08/2021 | 24000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO - ELE), COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/08/2021 | 5643.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/08/2021 | 18281.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (CHEFE, DIRETOR, COORDENADOR, SECRETARIARIO - COM), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/08/2021 | 7707.47 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (AG. ADM, AUX. DE SER. GERAIS, PORTEIRO - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/08/2021 | 5717.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/08/2021 | 6919.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - FUNDEB 30% (CHEFE DIV. APOIO, PORTEIRO - COM), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/08/2021 | 73910.68 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - FUNDEB 30% (AUX. SERV. GER., PROF., AG. ADM., NUTRIC., PORT., MOTORISTA, CHEFE - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/08/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - MDE (AUX. SERV. GER., MOTORISTA - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/08/2021 | 243571.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - FUNDEB 70% (PROFESSORES - FUNDEB 70% - EST), COM LOTAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/08/2021 | 18006.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/08/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/08/2021 | 55668.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/08/2021 | 1732.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (PROFESSOR - FUNDEB 70% - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002927 | 27/08/2021 | 3161.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/08/2021 | 14590.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADOR, SECRETARIO, CHEFES - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/08/2021 | 2612.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/08/2021 | 5067.83 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EST. (AUX. DE SERV. GERAIS, AG. ADM., AGRONOMO - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/08/2021 | 4899.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002928 | 27/08/2021 | 910.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA GRADE ARADOURA DO TRATOR VALTRA, E RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE ÀSEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 00037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2021 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE; SIMEC; SIGPC - CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON - SISTEMA DEGESTÃO DE CONSELHOS; A)CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO FNDE, PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2021 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002944 | 30/08/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIR. ADM., DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, CF INEXIGIBILIDADE 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0002948 | 30/08/2021 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES(INICIAL, CONTESTAÇÃO E RECURSOS), NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTA E CRIMINAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS DENATUREZA SINGULAR, PARA O MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002934 | 30/08/2021 | 2900.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002935 | 30/08/2021 | 2500.06 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2021 | 100.00 | 00005894897475 | PAULA CRISTINA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2021 | 150.00 | 00084029951449 | INES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2021 | 100.00 | 00009173941433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2021 | 350.00 | 00010706220447 | ELIELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2021 | 120.00 | 00013803637481 | MARIA LARISSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 2000943 | 30/08/2021 | 1560.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROTETOR SOLAR), A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 00020/2021 E CONTRATO Nº 00113/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 30/08/2021 | 262.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO-2021, BOMBEIRO-2021, DE VEÍCULO DE PLACA QSB 8647, CHASSI 9BWAG45UXKT019181, RENAVAM 1159618493, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 30/08/2021 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, COM USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 30/08/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPEUTICA, COM A REALIZAÇÃO DE 01(UM) MAPA, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 30/08/2021 | 330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 21/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000948 | 30/08/2021 | 8038.65 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 00003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 30/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO-2021, BOMBEIRO-2021, DE VEÍCULO DE PLACA RLR9D78, CHASSI 9BD358A1NNYL40924, RENAVAM 1273664920, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2021 | 80.00 | 00003612756419 | JOSE ROBERIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, COM SOLDAS NOS PORTÕES DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2021 | 728.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DOS PORTÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMALAÚ, E TAMBÉM, NA PINTURA DAS PORTAS E JANELAS DOS VESTIÁRIOS DO RESPECTIVO ESTÁDIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2021 | 550.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2021 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. BLATB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 31/08/2021 | 21685.59 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2021 | 250.00 | 00008945673490 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2021 | 687.00 | 00043028487829 | FLAVIO HENRIQUE COSTA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SCANNERS NO CRAS E NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2021 | 120.00 | 00006641225402 | ADEILDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2021 | 150.00 | 00048677906487 | MARIA JOSE LUCENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2021 | 300.00 | 00032678832880 | NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2021 | 120.00 | 00010007825498 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2021 | 250.00 | 00013948560404 | LISANDRO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2021 | 120.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2021 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, Nº 100, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2021 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO BEZERRA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2021 | 179.49 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2021 | 5.41 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2021 | 1.60 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2021 | 5997.90 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF .A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2021 | 22974.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO RFB-PREV-PAEC60- PARCELAMENTO INSS, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2021 | 2659.82 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF .A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2021 | 8139.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PARCELAMENTO INSS-RBF-RET-DARF- PREM- CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6608581, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2021 | 430.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 09 (NOVE), DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002970 | 31/08/2021 | 90.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002991 | 01/09/2021 | 1359.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE LAR DA CRIANÇA, PROGR. BRASIL CARINHOSO, CF PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/09/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/09/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2021 | 300.00 | 00065783158453 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2021 | 200.00 | 00011191885470 | MIKHAEL DOUGLAS DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/09/2021 | 150.00 | 00012406027406 | TAMARA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/09/2021 | 120.00 | 00018589673847 | ENIVALDA GONÇALVES BARROS SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/09/2021 | 170.00 | 00006180387443 | SORAYA DE OLIVEIRA BRAGA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2021 | 120.00 | 00003027683438 | ROSILDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009844029422 | DANIEL NEVES CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2021 | 130.00 | 00009792381457 | RAILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/09/2021 | 100.00 | 00070399090495 | ANDERSON ALAN FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/09/2021 | 550.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 01/09/2021 | 1820.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ULTRASSOM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 01/09/2021 | 3840.00 | 34744978000180 | RENATO G. SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA, A FIM DE ATENDER AS DEM. OP. DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CF CONTRATO Nº 00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000954 | 01/09/2021 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DECAMALAÚ/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. BLATB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/09/2021 | 160.00 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/09/2021 | 260.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002996 | 02/09/2021 | 2364.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/09/2021 | 220.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE 04 (QUATRO), JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 02/09/2021 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE ENDOSCOPIA, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/09/2021 | 100.00 | 00012487038470 | MARIA GISELE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/09/2021 | 150.00 | 00010005780462 | MARIA EDIVANILMA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/09/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/09/2021 | 120.00 | 00070874491410 | ANDRE JUNIOR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 04 (QUATRO) VINHETAS, PARA INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002998 | 02/09/2021 | 40.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MATERIAL DE INFORMATICA (TECLADO LASER SLIM USB), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, E REC.HIDRICOS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/09/2021 | 221.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL NO SÍTIO ROÇA NOVA, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/09/2021 | 550.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003005 | 03/09/2021 | 63.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/09/2021 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE (FUNPREMARC), PARTE EMPRESA, REL. AO MÊS 08/2021, DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS,CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/09/2021 | 160.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE REFEIÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PINDURÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003006 | 03/09/2021 | 266.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003008 | 03/09/2021 | 1305.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003010 | 03/09/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CF DISPENSA Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003014 | 03/09/2021 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2021 E CTR 00086/2021, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/09/2021 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/09/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/09/2021 | 150.00 | 00071664602453 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003004 | 03/09/2021 | 176.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003007 | 03/09/2021 | 375.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/09/2021 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMOVÉL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2000958 | 03/09/2021 | 553.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÕES), DESTINADA À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000959 | 03/09/2021 | 315.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/09/2021 | 600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS ALUSIVOS ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA (07 DE SETEMBRO) NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003046 | 08/09/2021 | 2750.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MATERIAL DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA 4800 DPI COLORIDO), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/09/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003039 | 08/09/2021 | 234.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (MOBIL GAS SUPER 10W40 3 24X1L)PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/09/2021 | 600.00 | 00012176317475 | ALMIR FEITOZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003040 | 08/09/2021 | 3409.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (DULUB BD GRAXA CA2 10KG; MOBIL DELVAC 15W40 SUPER 1400 VIDA LONG 20 LTS; MOBIL DELVAC 15W40 1400 V2 4X4L VIDA LONGA; MOBIL M-DELVAC XHP EXTRA 10W40 24X1L), PARA ATENDER A DEMANDADE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003041 | 08/09/2021 | 861.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (MOBIL 15W40 1L; MOBIL DELVAC 15W40 SUPER 1400 VIDA LONGA 20 LTS), PARA ATENDER A DEMANDADE VEÍCULOS E MÁQUINAS (TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO PCZ7E47, CACAMBA NQE 5991, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003042 | 08/09/2021 | 6668.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (DULUB BD GRAXA CA2 10KG; DULUB BD GRAXALUC CA2 ROL BD 18 KG; AGUA DESTILADA; DULUB BD 10W30 TRACTOR BD 20LT), PARA ATENDER A DEMANDADE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003043 | 08/09/2021 | 5890.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU (16750 - NAC) E CAMARA DE AR (34 MQ TRATOR 34 18,4-34 PIRELLI), DESTINADOS PARA A FROTA DEMÁQUINAS, TRATORES, GRADES ARADORAS E CARROÇÕES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2000961 | 08/09/2021 | 6499.50 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS REMOVÍVEIS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2021 E CONTRATONº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 08/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO-2021, BOMBEIRO-2021, VISTORIA, DE VEÍCULO DE PLACA QSD 8909, CHASSI 3C6EFVEK5JE113647, RENAVAM 1170573859, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 2000963 | 08/09/2021 | 2800.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK ULTRA CORE 13 4 GB 120 SSD WINDOWS 10 - MULTILASER), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000964 | 08/09/2021 | 50.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ENALAPRIL 20 MG 500 CP), DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000965 | 08/09/2021 | 1250.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (16 225/75 R 16 LT FRD86 FARROAD 115/112R LRI), DESTINADO A FROTA VEICULAR - VAN IVECO DAILY - DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA QSD 8338, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000966 | 08/09/2021 | 7200.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (14 185/70 R 14 P1 PIRELLE), DESTINADO A FROTA VEICULAR - GOL - PLACAS QFV 3463, QSC 1015, QSB 8647, OGB5G71, E STRADA OGB 1406, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000967 | 08/09/2021 | 748.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QFI 4293, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000968 | 08/09/2021 | 340.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO DUCATO, PLACA QSD 8909, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000969 | 08/09/2021 | 204.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO IVECO, PLACA QSD 8338, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000970 | 08/09/2021 | 272.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO GOL, PLACA OGB5G71, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000971 | 08/09/2021 | 272.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO GOL, PLACA QSB 8647, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000972 | 08/09/2021 | 204.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO STRADA, PLACA OGB 1406, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000973 | 08/09/2021 | 312.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO UNO, PLACA NQA 4184, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000974 | 08/09/2021 | 2516.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO UNO, PLACA NQA 4184, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000975 | 08/09/2021 | 816.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO UNO, PLACA MOG 0916, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2000976 | 08/09/2021 | 204.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO MASTER, PLACA NQG 1772, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 2000977 | 08/09/2021 | 7074.49 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA BM 01 DO CONTRATO Nº 00016/2020 - REFERENTE AO 1º ATO DE APOSTILAMENTO(REAJUSTE PERCENTUAL 22,161624%), NO VALOR DE R$ 7074,49, REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTENA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONTRATO Nº 00016/2020, CONVENIO 11417.6100001/19-001 - ACADEMIA DE SAUDE/SISMOB/MINISTERIO DA SAUDE, CF TP 00003/2019. | 00162020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/09/2021 | 200.00 | 00088134202420 | VALDENIR DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/09/2021 | 250.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/09/2021 | 300.00 | 00019102682400 | OLIVERO TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/09/2021 | 150.00 | 00004169637496 | RINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007098245488 | MARIA JOSE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/09/2021 | 150.00 | 00013163246486 | DANIEL DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/09/2021 | 160.00 | 00013339797463 | MARIA VALERIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/09/2021 | 150.00 | 00003400229490 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/09/2021 | 200.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/09/2021 | 200.00 | 00012510217437 | ANA RAQUEL CHAVES BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/09/2021 | 250.00 | 00006814806452 | JOSELMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/09/2021 | 200.00 | 00004093751447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/09/2021 | 100.00 | 00009920514446 | DAMIANA DOS ANJOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/09/2021 | 3410.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE OCULOS COMPLETO COM LENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA DOAÇÕES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/09/2021 | 120.68 | 00009775361494 | RENILSA VIDAL DA SILIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE QUITAR DÉBITO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA), NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/09/2021 | 96.32 | 00070398997446 | RAIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM PAGAMENTOS DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/09/2021 | 260.00 | 00012993258400 | BRUNO FILIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/09/2021 | 50.00 | 00010780531469 | CRISTAELSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 01 (UM) DIA DE TRABALHO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/09/2021 | 1760.00 | 00070399005480 | ALISON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003038 | 08/09/2021 | 6125.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (DULUB BD GRAXA CA2 10 KG, DULUB DB GRAXLUB CA2 ROL DB 18 KG, DULUB DB 10W30 TRACTOR BD 20LT)PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003044 | 08/09/2021 | 3480.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU (22.5 275/80 R22.5 NAC), DESTINADO PARA O CAMINHÃO QUE RECOLHE O LIXO PÚBLICO, PLACA PCZ7E47 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/09/2021 | 3440.00 | 00062251260404 | GEDEÃO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA, DA CIDADE DO CONGO-PB, NO DISTRITO DE PINDURÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA NACIONAL, NA CIDADE DECAMALAÚ-PB, NO DIA 07/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/09/2021 | 450.00 | 00070756092469 | DIEGO DO NASCIMENTO CALDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REFERENTE A 1º, 2º E 3 º RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS DIAS22 E 29/08 E 05/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00013816674496 | JONAS ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO PARA AS REDES SOCIAIS (FACEBOOK), DAS PARTIDAS DE FUTEBOL, REFERENTES A 1ª, 2ª E 3ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DEESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NOS DIAS 22 E 29/08 E 05/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/09/2021 | 120.00 | 00012405259400 | NAEMESON HENRIQUE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS DIAS 22 E 29/08 E 05/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/09/2021 | 480.00 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REFERENTE ÀS 1ª, 2ª E 3ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DPTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NOS DIAS 22E 29/08 E 05/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/09/2021 | 320.00 | 00005656390489 | GINALDO GONÇALVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, REFERENTE À 1ª, 2ª E 3ª RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NOS DIAS 29/08 E 05/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/09/2021 | 290.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRO E ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REFERENTE A 2ª E 3ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB,NOS DIAS 29/08 E 05/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/09/2021 | 570.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS DIAS 22E 29 DE AGOSTO E 05/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/09/2021 | 80.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA REFERENTE A 2ª E 3ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTEMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS DIAS 29/08 E 05/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003067 | 09/09/2021 | 6182.04 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA (TRATOR VALMET - 88), PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003070 | 09/09/2021 | 29425.67 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS (MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CF PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003071 | 09/09/2021 | 5100.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (PNEU 14.00-24-16PR ROAD GRADER), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA (PATROL 120K), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CF PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/09/2021 | 154.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SELADOR ACRILICO 18 L E 3,6L CORMIL), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/09/2021 | 130.00 | 00008553391442 | MARIA ROSIMERE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/09/2021 | 100.00 | 00003945913489 | ANTONIO SATURNINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003061 | 09/09/2021 | 255.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/09/2021 | 850.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/09/2021 | 560.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/09/2021 | 850.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/09/2021 | 850.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/09/2021 | 850.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/09/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 09/09/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000979 | 09/09/2021 | 945.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000980 | 09/09/2021 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 2000981 | 09/09/2021 | 291.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00030/2021 - REMANESCENTES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000982 | 09/09/2021 | 3228.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000983 | 09/09/2021 | 110.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000984 | 09/09/2021 | 2423.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PE Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000985 | 09/09/2021 | 8385.55 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PE Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 09/09/2021 | 230.00 | 40524172000189 | G S GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE 200 (DUZENTAS) SACOLAS TAMANHO 30X40 CM - SACOLAS VERDE COM IMPRESSÃO DUAS CORES (BRANCO E AMARELO). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003068 | 09/09/2021 | 8280.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (PNEU AGRIC. TRASEIRO 18.4-30/12 TR135 BKT E CAMARA DE AR 18.4-30), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003069 | 09/09/2021 | 8040.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (PNEU DIR. 1000-20 FLEET KING JK), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003072 | 09/09/2021 | 5600.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (PNEU AGRIC. TRASEIRO 12.4-24/12 TR135 BKT), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA (TRATOR VALTRA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CF PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/09/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/09/2021 | 31.35 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003060 | 09/09/2021 | 960.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/09/2021 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003076 | 09/09/2021 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO DE CAMALAÚ-PB, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CONSTITUÇÃO FEDERAL,LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/09/2021 | 665.00 | 00009768906405 | JANDESON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM CONCERNENTE A MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS INFORMATIVAS, REFERENTE AS ATIVIDADES E AÇÕES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003094 | 10/09/2021 | 27433.83 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO, 00029/2018 - PREGAOPRESENCIAL Nº 00021/2018, PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003097 | 10/09/2021 | 4965.62 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/09/2021 | 2400.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÍDIA E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA ENTIDADE, COMO FOLDERS DIGITAIS, SPOTS E VINHETAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/09/2021 | 1830.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/09/2021 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEAGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/09/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/09/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/09/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/09/2021 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, ÁREA RURAL, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2021 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OSAGRICULTORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003095 | 10/09/2021 | 3817.91 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003098 | 10/09/2021 | 37059.50 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003102 | 10/09/2021 | 2474.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE AGOSTO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003115 | 10/09/2021 | 2467.95 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/09/2021 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000988 | 10/09/2021 | 378.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCAS, MONTAGENS E REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021 ECONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000989 | 10/09/2021 | 26978.90 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000990 | 10/09/2021 | 11759.50 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000991 | 10/09/2021 | 5986.35 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE - PSF 01, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000992 | 10/09/2021 | 6185.68 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE - PSF 02, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000993 | 10/09/2021 | 3229.50 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE - PSF 01, CONF. PREGAO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 10/09/2021 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2021 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/09/2021 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2021 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2021 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/09/2021 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2021 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/09/2021 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/09/2021 | 120.00 | 00010220034451 | LUIZ GERALDO ONOFRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003101 | 10/09/2021 | 18.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DUR. O MES DE AGOSTO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003114 | 10/09/2021 | 2875.79 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/09/2021 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/09/2021 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/09/2021 | 467.00 | 00001604834412 | FABIO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS COM ROÇO E DESTOCO DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003096 | 10/09/2021 | 2182.59 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003099 | 10/09/2021 | 6757.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003100 | 10/09/2021 | 102.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/09/2021 | 1194.85 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/09/2021 | 1195.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/09/2021 | 1840.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/09/2021 | 1840.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/09/2021 | 520.00 | 00006996004489 | JÉFTE GARDEL ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/09/2021 | 1195.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/09/2021 | 1840.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/09/2021 | 1840.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/09/2021 | 520.00 | 00011804014419 | JOSE DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/09/2021 | 1350.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA CONFECÇÃO DE UM POSTE AUXILIAR E INSTALAÇÃO DE REDE E DE BOMBA ELETRICA DE POÇO, LOCALIZADO NO SÍTIO MANIÇOBA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/09/2021 | 669.50 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/09/2021 | 1040.00 | 00009030534702 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/09/2021 | 730.00 | 00001604901462 | JOSE EDMILSON CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/09/2021 | 1330.00 | 00003531318497 | ANTONIO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAMALAÚ, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/09/2021 | 100.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/09/2021 | 140.00 | 00010704398435 | LAIZA FERNANDA DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/09/2021 | 250.00 | 00004899937458 | CLAUDIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/09/2021 | 250.00 | 00000494268506 | JANICLEIA FEITOSA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/09/2021 | 150.00 | 00004507465427 | REJANE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 13/09/2021 | 330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 11/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 13/09/2021 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000998 | 13/09/2021 | 13030.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA E CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00017/2021 E CONTRATO Nº 00049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 13/09/2021 | 161.10 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (BANDA MATRIZ DE INOX, SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL, REVELADOR RADIOGRAFICO, KG BRUSH UN EXTRA FINE, BROCA CARBIDE CIRURGICO CON PLANA - DENT),PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/09/2021 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003125 | 13/09/2021 | 458.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA E UM ADAPTADOR DO TRATOR VALTRA 01, PERTENCENTE ÀSEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 00037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003126 | 13/09/2021 | 70.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA CONEXÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 00037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003127 | 13/09/2021 | 890.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS TRATOR PNEU VALTRA E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 00037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/09/2021 | 350.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/09/2021 | 350.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTEIRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/09/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/09/2021 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/09/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6630846, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/09/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6634651, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/09/2021 | 3971.71 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF .A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/09/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/09/2021 | 550.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/09/2021 | 550.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/09/2021 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/09/2021 | 7680.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 64 (SESSENTA E QUATRO) ABASTECIMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003160 | 14/09/2021 | 856.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003162 | 14/09/2021 | 352.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMARAS DE AR, PROTETOR ARO 20), PARA O VEÍCULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE 5991, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003157 | 14/09/2021 | 142.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 14/09/2021 | 320.00 | 00008158577482 | CLEONICE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NO LOCAL ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO PELA EQUIPE DO PSF01, NO SITIO FUCINHO TORTO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 14/09/2021 | 600.00 | 00010846585421 | MARIA AUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001003 | 14/09/2021 | 1943.40 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO AGOSTO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021E CONTRATO 00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/09/2021 | 150.00 | 00004521059430 | JOSILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/09/2021 | 250.00 | 00070399097406 | ERIC JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/09/2021 | 300.00 | 00057764328553 | MARIA RIZOLEIDE TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL COM OFICINAS DE MAQUIAGEM PARA O GRUFO DE GESTANTES PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003159 | 14/09/2021 | 142.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/09/2021 | 300.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003163 | 14/09/2021 | 3139.79 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PIVO, ROLAMENTO, SUPORTE INFERIOR, DISCO FREIO, TERMINAL DIREÇÃO, AMORTECEDOR, KIT DE EMBREAGEM CORSA), PARA VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA NQJ 3743,PERTENCENTE À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00012582657450 | DANIEL ALVES BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E NA REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/09/2021 | 669.50 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/09/2021 | 720.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, REFERENTE A 09 (NOVE) DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003158 | 14/09/2021 | 254.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/09/2021 | 450.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/09/2021 | 200.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA DE O VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DPTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/09/2021 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/09/2021 | 460.00 | 00014138580409 | JULIEL PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS EM ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 08 (OITO) DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003188 | 15/09/2021 | 1950.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003189 | 15/09/2021 | 6615.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (HIDROMETRO DE 1/2), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/09/2021 | 250.00 | 00009042425440 | VERACILDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/09/2021 | 250.00 | 00070714142468 | MARIA LAUDENICE DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/09/2021 | 120.00 | 00070218702485 | MARINARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/09/2021 | 120.00 | 00012485634416 | LILIANE REJANE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/09/2021 | 100.00 | 00003761264429 | RITA DE ASSIS CALUMBI FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/09/2021 | 120.00 | 00014713131407 | ROSIMERY GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/09/2021 | 120.00 | 00071364652498 | JOSE IVANIELIO BEZERRA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/09/2021 | 120.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/09/2021 | 150.00 | 00075315050459 | JOAO AVELINO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/09/2021 | 1200.00 | 00048498939453 | JOSE ALEIXO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE NECESSITA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (CATETERISMO CARDÍACO), ANCORADO NOS DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXADOS E CONFORME LEI Nº 481/2016, E AINDAPARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/09/2021 | 120.00 | 00004298521427 | ROSINETE BADU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/09/2021 | 200.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/09/2021 | 100.00 | 00011340005450 | SIMONAEL FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/09/2021 | 200.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/09/2021 | 120.00 | 00006440837435 | MARIA JOSE FERREIRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003192 | 15/09/2021 | 360.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/09/2021 | 430.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVADO ALBINO SARINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSLADO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001005 | 15/09/2021 | 345.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 15/09/2021 | 363.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ATADURAS DE CREPOM 9F), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 15/09/2021 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AMITRIPTILINA COMP 25MG), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001008 | 15/09/2021 | 48.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (BOLSA P/ COLOSTOMIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PE Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003196 | 15/09/2021 | 2100.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CPII ZEBU E THINNER 5L ITAQUA), CF A NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003191 | 15/09/2021 | 240.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/09/2021 | 167.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/09/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/09/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6637275, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003190 | 15/09/2021 | 1095.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/09/2021 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SEC.MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/09/2021 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SEC.MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/09/2021 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, CHASSI 9C2KC1670CR501054, CÓDIGO RENAVAM 00456809210, P/ USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/09/2021 | 1750.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÕES COLETIVAS EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DECAMALAÚ-PB, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2021, EM CAMALAÚ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/09/2021 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/09/2021 | 0.50 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF .A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/09/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 16/09/2021 | 1584.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 16/09/2021 | 1584.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 16/09/2021 | 550.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE A COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 16/09/2021 | 230.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TC CRANIO), REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001013 | 16/09/2021 | 1988.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) DESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO Nº 00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2001014 | 16/09/2021 | 2600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 00077/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/09/2021 | 100.00 | 00071408833433 | JANAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/09/2021 | 250.00 | 00001154787443 | GENILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003204 | 16/09/2021 | 686.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003205 | 16/09/2021 | 228.06 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003206 | 16/09/2021 | 36.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/09/2021 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE É UTILIZADO PARA IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO AO DPTO DE ESPORTES, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/09/2021 | 1000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, EDITAL, FICHA DE INSCRIÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI "ALDIR BLANC" NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NO DIA 25/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/09/2021 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO BEZERRA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/09/2021 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, Nº 100, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/09/2021 | 12.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/09/2021 | 103.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMOVÉL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 17/09/2021 | 350.00 | 34744978000180 | RENATO G. SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME EGG COM MAPEAMENTO CEREBRAL, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 17/09/2021 | 900.00 | 00070399043497 | MARIA GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO, SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARACOMBATE AO COVID-19, CONSTANTES DOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 17/09/2021 | 900.00 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATEAO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 17/09/2021 | 600.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001019 | 17/09/2021 | 345.00 | 10462477000142 | FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AVENTAL DESCARTÁVEL 60 GRAMATURA), DESTINADO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00055/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001020 | 17/09/2021 | 1380.00 | 10462477000142 | FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AVENTAL DESCARTÁVEL 60 GRAMATURA), DESTINADO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00055/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 17/09/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/09/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/09/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/09/2021 | 141.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003229 | 17/09/2021 | 2143.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/09/2021 | 101.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINHEIRO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/09/2021 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/09/2021 | 104.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/09/2021 | 180.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/09/2021 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/09/2021 | 62.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/09/2021 | 442.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MADEIRA, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/09/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MALHADINHA, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003231 | 17/09/2021 | 1080.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/09/2021 | 200.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO COMERCIO DAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/09/2021 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO FERREIRA GOMES, SN, CENTRO, CAMALAÚ-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/09/2021 | 56.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/09/2021 | 100.00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FARIAS FREITAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAQUELALOCALIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/09/2021 | 110.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003251 | 20/09/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/07 A 13/08/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003254 | 20/09/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/08 A 13/09/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003257 | 20/09/2021 | 512.30 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 51230 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/07 A 13/08/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003260 | 20/09/2021 | 558.01 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 55801 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/08 A 13/09/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003244 | 20/09/2021 | 1170.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003245 | 20/09/2021 | 1030.60 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABO QUADRUPLEX, LAMPADA, PAFLON 2 LAMPADAS DE E-27), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003261 | 20/09/2021 | 61.30 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (MANGUEIRA PARA JARDIM, LUVA LR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003241 | 20/09/2021 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRANSMISSÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12:00 ÀS 13:00 HORAS, DURANTE O MES 09/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003242 | 20/09/2021 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRANSMISSÃO E VEICULAÇÃO DIÁRIA EM RÁDIO DE SEG. A DOM., C/ 5 SPOTS POR DIA, TENDO DUR. DE ATÉ 45 SEG. NOS HOR.ALTERNATIVOS ENTRE AS 5:00 E 23H, DUR. 30 DIAS DE CADA MES, P/ DIVULGAÇÃOINSTITUCIONAL DOS ATOS, SERVIÇOS E ORIENTAÇÕES, OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ-PB, COM LINKS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO, EVENTOS TAIS: INAUGURAÇÕES, CONFERENCIAS, ATIV. ESPORTIVAS, REF. A 09/2021, CF PE 00034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/09/2021 | 9306.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVÉIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/09/2021 | 8223.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVÉIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003249 | 20/09/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/07 A 13/08/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003256 | 20/09/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/08 A 13/09/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003258 | 20/09/2021 | 351.55 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 35155 CÓPIAS, DESTINADAS AS SEC. DE ADM., FINANÇAS, E AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 14/07 A 13/08/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003259 | 20/09/2021 | 359.50 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 35950 CÓPIAS, DESTINADAS AS SEC. DE ADM., FINANÇAS, E AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 14/08 A 13/09/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003265 | 20/09/2021 | 2445.96 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 68 CAMERAS DE MONITORAMENTO, CF DISPENSA 00021/2021, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/09/2021 | 22400.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RFB-PREV-OB COR, REL. A COMPETENCIA 03/2020, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/09/2021 | 9710.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RFB-PREV-OB COR, REL. A COMPETENCIA 09/2020, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/09/2021 | 19482.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RFB-PREV-OB COR, REL. A COMPETENCIA 10/2020, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/09/2021 | 3565.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RFB-PREV-OB COR, REL. A COMPETENCIA 07/2021, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/09/2021 | 947.62 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF .A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003252 | 20/09/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 14/07 A 13/08/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003253 | 20/09/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 14/08 A 13/09/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/09/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/09/2021 | 22996.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PARCELAMENTO INSS- RFB - PREV - PARC 60, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/09/2021 | 12382.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RFB-PREV-OB DEV, REL. AS COMPETENCIAS 03/2020; 09/2020; 10/2020; 07/2021, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/09/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 20/09/2021 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2001023 | 20/09/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021, PELO PERÍODO DE 14/07/2021 ATÉ 13/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2001024 | 20/09/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021, PELO PERÍODO DE 14/08/2021 ATÉ 13/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2001025 | 20/09/2021 | 148.55 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14.855 CÓPIAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021, PELO PERÍODO DE 14/07/2021 ATÉ 13/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2001026 | 20/09/2021 | 152.13 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 15.213 CÓPIAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021, PELO PERÍODO DE 14/08/2021 ATÉ 13/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/09/2021 | 250.00 | 00031994562862 | MARIA DOLORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/09/2021 | 100.00 | 00070209856459 | CAMILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/09/2021 | 350.00 | 00054471214420 | MARIA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/09/2021 | 500.00 | 00065116127400 | MARIA DA PAZ RAPOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003250 | 20/09/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 14/07 A 13/08/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003255 | 20/09/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 14/08 A 13/09/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003243 | 20/09/2021 | 2075.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, BASE PARA RELE FOTOCELULA,FIO PARALELO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003262 | 20/09/2021 | 6615.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (HIDROMETRO 1/2), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/09/2021 | 450.00 | 00007844457708 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANCOS DE MADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/09/2021 | 250.00 | 00004259498428 | MARIA LUCIENE RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/09/2021 | 200.00 | 00071140191497 | VITORIA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/09/2021 | 300.00 | 00046348915816 | ESTHER DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CABELEIREIRA PARA AS BENEFICIÁRIAS DO GRUPO DE GESTANTES DO PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 21/09/2021 | 450.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 21/09/2021 | 820.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 21/09/2021 | 700.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTOMÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (SUMÉ, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE), REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 21/09/2021 | 885.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB,SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB, JOÃO PESSOA-PE E RECIFE-PE), REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 21/09/2021 | 405.00 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB),DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 21/09/2021 | 1200.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA-PB, SUMÉ-PB E RECIFE-PE), DUR. O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 21/09/2021 | 1120.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA C. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (SUMÉ, CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE), REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 21/09/2021 | 550.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES,(CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE), DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 21/09/2021 | 720.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSAS CIDADES (MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA,RECIFE-PE), DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 21/09/2021 | 700.00 | 00003778530461 | JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 21/09/2021 | 1707.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT ARGO, PLACA RLR9D78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 21/09/2021 | 4062.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 21/09/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 21/09/2021 | 1120.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO, DE VEÍCULO DE PLACA QSB 8647, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 21/09/2021 | 418.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO, DE VEÍCULO DE PLACA QSB 8647, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 21/09/2021 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO, DE VEÍCULO VW GOL, DE PLACA QSB 8647, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/09/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/09/2021 | 205.82 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF .A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/09/2021 | 1.37 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF .A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/09/2021 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/09/2021 | 11044.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/09/2021 | 40023.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/09/2021 | 2310.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DA EDUCAÇÃO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/09/2021 | 8.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/09/2021 | 40.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA AV. SÃO JOSÉ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/09/2021 | 102.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/09/2021 | 93.67 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA B DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003310 | 22/09/2021 | 3492.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/09/2021 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 22/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 22/09/2021 | 129.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001047 | 22/09/2021 | 302.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FARMÁCIA BÁSICA (AMOXICILINA 500 MG), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001048 | 22/09/2021 | 175.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (BROMIDRATO DE FENOTEROL E DICLOFENACO SODICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001049 | 22/09/2021 | 12.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FUROSEMIDA 10MG/ML), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001050 | 22/09/2021 | 453.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AGULHA DESC., FIO PARA SUTURA DE NYLON, SERINGA, TOUCA), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2001051 | 22/09/2021 | 3170.76 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 00077/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011820410439 | WILLIAM RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/09/2021 | 150.00 | 00015163405403 | MARIA EDUARDA MARTINS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/09/2021 | 130.00 | 00003780697483 | JOSE AILTON MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/09/2021 | 150.00 | 00003928271407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/09/2021 | 150.00 | 00009490998486 | JOSE RENATO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/09/2021 | 200.00 | 00054463971420 | MARIA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/09/2021 | 200.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/09/2021 | 100.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/09/2021 | 120.00 | 00006288252425 | INACIO EDIVANIO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/09/2021 | 120.00 | 00070874650402 | FERNANDA CAROLAINE BERNARDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/09/2021 | 300.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/09/2021 | 120.00 | 00017450275805 | ADERSON SATURNINO BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/09/2021 | 100.00 | 00006083936497 | HELIA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/09/2021 | 250.00 | 00009419576400 | ANTONIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/09/2021 | 150.00 | 00005544465452 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/09/2021 | 127.32 | 00006999392404 | MARIA LUIZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, A QUAL NÃO PODE ARCAR NO MOMENTO, E POR SER SERVIÇO ESSENCIAL, SOLICITAA AJUDA FINANCEIRA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003314 | 22/09/2021 | 661.50 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÃO SEDA), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/09/2021 | 520.00 | 00007421661476 | ALBERTO QUINTANS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/09/2021 | 520.00 | 00011831921421 | MARCIO DIEGO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/09/2021 | 150.00 | 00006935637457 | MARCIA RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/09/2021 | 130.00 | 00004298524442 | MARIA VERONICA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/09/2021 | 208.00 | 00007564005467 | MARIA IVANILSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003319 | 23/09/2021 | 175.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 23/09/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2001053 | 23/09/2021 | 525.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÕES), DESTINADA À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 23/09/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000232021 | 2001055 | 23/09/2021 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, P/ SEC. SAUDE CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00078/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003317 | 23/09/2021 | 1308.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, GRAMPO, PAPEL A4, PAPEL CARTÃO A4), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/09/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003321 | 23/09/2021 | 182.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/09/2021 | 104.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO DESTA EDILIDADE, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003320 | 23/09/2021 | 84.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/09/2021 | 730.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PARA O REFERIDO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA - PB, BOQUEIRAO-PB, CARAÚBAS-PB, SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, SOUZA-PB E ARCOVERDE-PEPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/09/2021 | 170.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O REFERIDO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB E AREIAL-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/09/2021 | 450.00 | 00091775868400 | LUCILEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003333 | 24/09/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/09/2021 | 10144.51 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF .A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNCIPIO, CONFORME PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021, COM DATA DE VENCIMENTO EM 24/09/2021 E CONFORME Nº DE REF. 9073271000141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/09/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/09/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 24/09/2021 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA STA CATARINA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONCERNENTE A MAPEAMENTO CORPORAL - DERMATOSCOPIA DIGITAL, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00010656645407 | SUSANA MARCIA LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISTILENE CHAVES DA COSTA - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DO GOZO DE FÉRIAS, REF. A 09/08 A 09/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/09/2021 | 100.00 | 00004355700488 | MARIA DE FÁTIMA MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/09/2021 | 160.00 | 00009624224447 | MAYRA ROSEANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/09/2021 | 250.00 | 00070756092469 | DIEGO DO NASCIMENTO CALDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REFERENTE A 4º E 5ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS DIAS12 E 19/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00013816674496 | JONAS ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO PARA AS REDES SOCIAIS (FACEBOOK), DAS PARTIDAS DE FUTEBOL, REFERENTES A 4ª E 5ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DEESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NOS DIAS 12 E 19/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/09/2021 | 80.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA REFERENTE A 4ª E 5ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTEMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS DIAS 12/09 E 19/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/09/2021 | 80.00 | 00012405259400 | NAEMESON HENRIQUE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA REFERENTE A 4ª E 5ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS DIAS 12/09 E 19/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/09/2021 | 250.00 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REFERENTE ÀS 4ª E 5ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DPTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NOS DIAS 12E 19/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/09/2021 | 300.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REFERENTE A 4ª E 5ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS DIAS 12E 19/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/09/2021 | 320.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRO E ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REFERENTE A 4ª E 5ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB,NOS DIAS 12/09 E 19/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/09/2021 | 320.00 | 00005656390489 | GINALDO GONÇALVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, REFERENTE À 4 E 5ª RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NOS DIAS 12/09 E 19/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/09/2021 | 7012.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - DEP. DE CULTURA (CHEFE E DIRETOR - COM), COM LOTAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - COM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/09/2021 | 1542.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO INSS PATRONAL (DEP. DE CULTURA), REL. A COMPETENCIA 09/2021, CONF GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/09/2021 | 3500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETÁRIO - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/09/2021 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUDITORA E COORDENADOR - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - EST, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/09/2021 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO INSS PATRONAL (SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO), REL. A COMPETENCIA 09/2021, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/09/2021 | 16592.98 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, SECRETARIO E COORDENADOR - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/09/2021 | 3300.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA E AG. ADM. - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/09/2021 | 25290.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ELETRICISTA, ENCANADOR, AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, VIGILANTE, TRATORISTA, PORTEIRO, COVEIRO-EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST.,REL. AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003381 | 27/09/2021 | 3500.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CPII ZEBU 50KG), DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CF A NF EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/09/2021 | 9940.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO INSS PATRONAL (SEC. DE INFRAESTRUTURA), REL. A COMPETENCIA 09/2021, CONF GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/09/2021 | 4186.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PSICOLOGO, ENTREVISTADOR E AG. ADM - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR., REL. AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/09/2021 | 8209.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO (ASSESSOR JURIDICO, SECRETARIA, CHEFE E COORDENADOR - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM., REL. AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/09/2021 | 8185.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA, AG. ADM., AUXILIAR DE SERV. GERAIS, MOTORISTA-EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST., REL. AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/09/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS (PENSIONISTAS - PEN), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PEN., REL. AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/09/2021 | 6600.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE APOSENTADOS (APOSENTADOS), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - APOSENTADOS - INT., REL. AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/09/2021 | 5500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELE, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE., REL. AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/09/2021 | 7862.79 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VISITADORES E SUPERVISOR -CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR , REL. AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/09/2021 | 3804.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENTREVISTADOR E ASSISTENTE SOCIAL - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CTR , REL. AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/09/2021 | 100.00 | 00010846585421 | MARIA AUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/09/2021 | 100.00 | 00007448124455 | ANA CLAUDIA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/09/2021 | 150.00 | 00006060848435 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/09/2021 | 300.00 | 00006269804450 | ANA LUCIA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/09/2021 | 400.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/09/2021 | 120.00 | 00005027570430 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/09/2021 | 150.00 | 00071616314400 | VALDENI CELESTINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/09/2021 | 4769.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO INSS PATRONAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL), REL. A COMPETENCIA 09/2021, CONF GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/09/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO INSS PATRONAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL), REL. A COMPETENCIA 09/2021, CONF GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/09/2021 | 1729.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO INSS PATRONAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REL. A COMPETENCIA 09/2021, CONF GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/09/2021 | 836.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO INSS PATRONAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), REL. A COMPETENCIA 09/2021, CONF GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003397 | 27/09/2021 | 650.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CPII ZEBU 50KG E PORTA SANFONADA), DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PRÉDIO DO PETI, CF A NF EM ANEXO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 27/09/2021 | 53761.55 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - CTR (AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTA, COORDENADOR, ENFERMEIRO,PSICOLOGO, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CTR,REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 27/09/2021 | 36179.54 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - EST (VIGILANTE, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA,ENFERMEIRO, - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EST,REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 27/09/2021 | 2063.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - PSF - COM (COORDENADOR - PSF - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - COM,REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 27/09/2021 | 45897.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - PSF - CTR (MEDICO, ENFERMEIRO, ODONTOLOGO, AUX. DE ENFERMAGEM, PSF - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - CTR,REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 27/09/2021 | 11359.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - PSF - EST (AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO - PSF - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - EST,REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 27/09/2021 | 7088.45 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - ACS - CTR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - CTR,REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 27/09/2021 | 23005.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - ACS - EST (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - EST,REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 27/09/2021 | 11366.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - AMB - EST (AGENTES DE ENDEMIAS - AMB - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - AMB - EST,REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 27/09/2021 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - NASF - CTR (NUTRICIONISTA - NASF - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - CTR,REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 27/09/2021 | 1653.27 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - NASF - EST (FISIOTERAPEUTA - NASF - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - EST,REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 27/09/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - CEO - COM (DIRETORA DE SAÚDE - CEO - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - COM,REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 27/09/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - CEO - CTR (TECNICO BUCAL E ODONTOLOGO - CEO - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - CTR,REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 27/09/2021 | 2872.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAUDE - CEO - EST (ODONTOLOGO - CEO - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - EST,REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 27/09/2021 | 1333.24 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR - SAUDE - PSF - CTR (MEDICO - PSF - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - CTR (13º SALÁRIO - FOLHA COMPLEMENTAR),REF AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 27/09/2021 | 24898.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 27/09/2021 | 13050.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 27/09/2021 | 6620.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 27/09/2021 | 2500.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - AMB, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 27/09/2021 | 679.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 27/09/2021 | 1841.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 27/09/2021 | 23150.88 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - COM (ASSESSOR, CHEFE, DIRETOR, SECRETARIO, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - COM.REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/09/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/09/2021 | 4820.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA E SECRETARIO), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/09/2021 | 1302.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO INSS PATRONAL (SECRETARIA DE FINANÇAS), REL. A COMPETENCIA 09/2021, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/09/2021 | 1650.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE - COM), COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/09/2021 | 24000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO - ELE), COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/09/2021 | 5643.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO INSS PATRONAL (GABINETE DO PREFEITO) REL. A COMPETENCIA 09/2021, CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/09/2021 | 17993.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, DIRETOR, SECRETÁRIO, COORDENADOR - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/09/2021 | 6057.47 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AGENTE ADM. E AUX. SERV. GERAIS - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/09/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/09/2021 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/09/2021 | 5291.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO INSS PATRONAL (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), REL. A COMPETENCIA 09/2021, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/09/2021 | 14790.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, COORDENADOR, SECRETARIO - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/09/2021 | 2612.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/09/2021 | 6717.83 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. DE SERV. GERAIS, AG. ADM, PORTEIRO E AGRONOMO - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/09/2021 | 5306.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO INSS PATRONAL (SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE), REL. A COMPETENCIA 09/2021, CONF GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/09/2021 | 6919.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFES E PORTEIRO - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/09/2021 | 72707.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. SER. GERAIS, PROFESSORA, NUTRICIONISTA, PORTEIRO, AG. ADM., MOTORISTA. EST), C LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EST, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/09/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - MDE (AUX. SER. GERAIS E MOTORISTA - MDE - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/09/2021 | 1732.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - CTR (PROFESSOR - FUNDEB 70% - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/09/2021 | 242564.54 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - EST (PROFESSOR - FUNDEB 70% - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/09/2021 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE; SIMEC; SIGPC - CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON - SISTEMA DEGESTÃO DE CONSELHOS; A)CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO FNDE, PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/09/2021 | 17741.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO INSS PATRONAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%), REL. A COMPETENCIA 09/2021, CONF GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/09/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO INSS PATRONAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE), REL. A COMPETENCIA 09/2021, CONF GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/09/2021 | 55447.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO INSS PATRONAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%), REL. A COMPETENCIA 09/2021, CONF GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003405 | 28/09/2021 | 81.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/09/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6660970, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003403 | 28/09/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIR. ADM., DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CF INEXIGIBILIDADE 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/09/2021 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003406 | 28/09/2021 | 273.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/09/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2001080 | 28/09/2021 | 1696.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 28/09/2021 | 604.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - PSF - ADIATAMENTO 13º - FOLHA COMPLEMENTAR, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/09/2021 | 150.00 | 00013019158400 | MARIA LUCIVANIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/09/2021 | 100.00 | 00011191875407 | RICARDO GASPAR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/09/2021 | 250.00 | 00055701264491 | MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003407 | 28/09/2021 | 846.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003408 | 28/09/2021 | 3562.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ ENTREGA ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/09/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/09/2021 | 100.00 | 00004834014800 | JOSE JOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003418 | 29/09/2021 | 924.73 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS DO FNAS (CRAS) , CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 29/09/2021 | 210.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REFERENDE A 02 PEÇAS PARA BIOPSIA, DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 29/09/2021 | 310.00 | 32398053000107 | ANTONIO VINICIUS ALVES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO DA CARCAÇA E PILHA CMOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 29/09/2021 | 330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 24/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/09/2021 | 280.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06 (SEIS), DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/09/2021 | 550.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2021 | 250.00 | 00069682712491 | ANTONIA DE LOURDES MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0003420 | 30/09/2021 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES(INICIAL, CONTESTAÇÃO E RECURSOS), NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTA E CRIMINAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS DENATUREZA SINGULAR, PARA O MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2021 | 130.00 | 00070874491410 | ANDRE JUNIOR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS, PARA INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2021 | 100.00 | 00028496769852 | DAVI DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2021 | 2.66 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2021 | 1.60 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2021 | 8139.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO PARCELAMENTO INSS-RFB-RET-DARF PREM-CONF DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 2001087 | 30/09/2021 | 7700.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00101/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 30/09/2021 | 440.00 | 40524172000189 | G S GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE 1000 (MIL) SACOLAS PLÁSTICAS ALÇA VAZADA -TAMANHO 17X24 CM - IMPRESSÃO 1 COR; IMPRESSÃO DE 100 SACOLAS PLASTICAS ALÇA VAZADA - TAMANHO 50X60 CM, IMPRESSÃO 1 COR, PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 30/09/2021 | 21685.59 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001091 | 30/09/2021 | 70.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE - PSF 01, CF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021, REF. A DIF. DA NE 2000993. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2021 | 2500.00 | 22230656000133 | MARIA ELIANE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRENZINHO, E ANIMAÇÃO PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/10/2021, DAS 16H ÀS 18H30. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003426 | 30/09/2021 | 179.20 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2021 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003435 | 01/10/2021 | 1575.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CF NOTA FISCAL ANEXA,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/10/2021 | 1566.36 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 01/10/2021 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 01/10/2021 | 390.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA BANHO (TOP), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA SER UTILIZADA POR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITEM FAZER USO DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001094 | 01/10/2021 | 582.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 01/10/2021 | 86.20 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (EUGENOL 20 ML MARCA: MAQUIRA, E DRENO DE SUCÇÃO SSPLUS PC/40), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 2001096 | 01/10/2021 | 3416.34 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001098 | 01/10/2021 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DECAMALAÚ/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO BLATB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003436 | 01/10/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CF DISPENSA Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/10/2021 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/10/2021 | 2000.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003442 | 04/10/2021 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2021 E CTR 00086/2021, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/10/2021 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003453 | 04/10/2021 | 201.59 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/10/2021 | 4.30 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/10/2021 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO À CAGEPA, LOCALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003454 | 04/10/2021 | 410.46 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/10/2021 | 550.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003452 | 04/10/2021 | 1275.38 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2001100 | 04/10/2021 | 2500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PREVINE BRASIL NO MES DE SETEMBRO/2021 PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃODO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CF. DISPENSA Nº 00025/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2001101 | 04/10/2021 | 953.89 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001102 | 04/10/2021 | 445.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2021, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001103 | 04/10/2021 | 1094.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/10/2021 | 200.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/10/2021 | 250.00 | 00004628874484 | CICERA APARECIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/10/2021 | 550.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003451 | 04/10/2021 | 263.60 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/10/2021 | 2100.00 | 00070332806456 | LUCAS FERREIRA PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) PLACAS DEGESSO, GESSO COLA, GESSO NORMAL E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/10/2021 | 3050.00 | 00008932141401 | JURANDIR ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) PLACAS DE GESSO (DIVISÓRIAS), NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) BOXES PARA EXPOSIÇÃO DEPRODUTOS CULTURAIS DA NOSSA CULTURA, JUNTO AO DPT. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA, ABERTURA DE LETREIROS NA MURADA DO ESTÁDIO, COM NOME DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E PINTURA DE LOGOMARCA DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/10/2021 | 520.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/10/2021 | 250.00 | 00009063339461 | LUIS CARLOS RAPOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003477 | 05/10/2021 | 2704.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/10/2021 | 100.00 | 00009051203454 | LUANA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/10/2021 | 100.00 | 00005625225494 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/10/2021 | 120.00 | 00014351623403 | LEANDRO ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/10/2021 | 80.00 | 00004001284464 | JOSE IVANILDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/10/2021 | 150.00 | 00007098241490 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/10/2021 | 120.00 | 00071724525425 | PRISCILA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/10/2021 | 200.00 | 00010780531469 | CRISTAELSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/10/2021 | 150.00 | 00008228815433 | PLINIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/10/2021 | 150.00 | 00008913748410 | CRISTIANO APARECIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/10/2021 | 120.00 | 00004148919450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/10/2021 | 150.00 | 00093639163400 | MANOEL MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/10/2021 | 163.71 | 00011801074461 | MARINACIA TALITA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCERNENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/10/2021 | 114.98 | 00063909251404 | FERNANDO GONÇALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCERNENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/10/2021 | 106.03 | 00080720714753 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCERNENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/10/2021 | 150.00 | 00003976601462 | IRONALDO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, PARA A CIDADE DE CONGO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/10/2021 | 472.00 | 40524172000189 | G S GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS (1000 UNIDADES 17X24 - IMPRESSÃO 1 COR; 100 UNIDADES 40X60 CM - IMPRESSÃO COR), DESTINADA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 05/10/2021 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RM DA FACE COM CONTRASTE E RM DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2001105 | 05/10/2021 | 6499.50 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS REMOVÍVEIS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2021 E CONTRATONº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001106 | 05/10/2021 | 1293.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (APAR. PRESSÃO, HIDROCORTISONA 50 MG, SONDA URETRAL N 14 UND), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2021,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/10/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/10/2021 | 160.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE REFEIÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PINDURÃO, REF. A (03) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/10/2021 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/10/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003482 | 06/10/2021 | 203.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003487 | 06/10/2021 | 344.73 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003484 | 06/10/2021 | 445.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003486 | 06/10/2021 | 1764.73 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/10/2021 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003485 | 06/10/2021 | 119.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 06/10/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2001108 | 06/10/2021 | 4171.02 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2001109 | 06/10/2021 | 455.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÕES), DESTINADA À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003483 | 06/10/2021 | 189.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003491 | 07/10/2021 | 437.50 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE CAMALAÚREF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/10/2021 | 50.00 | 00009160480475 | ALINE FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 07/10/2021 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO, DE VEÍCULO VW GOL, DE PLACA QSB 8647, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 07/10/2021 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO, DE VEÍCULO VW GOL, DE PLACA QSB 8647/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 07/10/2021 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO, DE VEÍCULO VW GOL, DE PLACA QSB 8647/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2001113 | 07/10/2021 | 437.50 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 07/10/2021 | 300.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO COM CONSULTA MÉDICA COM CARDIOPEDIATRA, PARA A MENOR TAYNA FERREIRA PINHEIRO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 07/10/2021 | 110.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003490 | 07/10/2021 | 437.50 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET P/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, DISTRITO DE PINDURÃO, ROÇA NOVA,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/10/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003489 | 07/10/2021 | 437.50 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET P/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E DEMAIS COMO PONTO DE ACESSO NAS PRAÇAS DE EVENTO, XEXO E PINDURÃOREF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/10/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6684118, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003494 | 07/10/2021 | 26650.01 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO, 00029/2018 - PREGAOPRESENCIAL Nº 00021/2018, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003527 | 08/10/2021 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO DE CAMALAÚ-PB, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CONSTITUÇÃO FEDERAL,LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003528 | 08/10/2021 | 2324.04 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/10/2021 | 1755.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003541 | 08/10/2021 | 400.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUAS CÂMERAS NO SETOR DE MÁQUINAS, CF DISPENSA 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/10/2021 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/10/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/10/2021 | 125.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003523 | 08/10/2021 | 39.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DUR. O MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003529 | 08/10/2021 | 2607.16 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003532 | 08/10/2021 | 350.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003521 | 08/10/2021 | 2055.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003531 | 08/10/2021 | 7211.59 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003534 | 08/10/2021 | 42240.51 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001117 | 08/10/2021 | 14204.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001118 | 08/10/2021 | 25895.07 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001119 | 08/10/2021 | 6387.26 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE - PSF 01, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001120 | 08/10/2021 | 6714.68 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE - PSF 02, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001121 | 08/10/2021 | 513.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCAS, MONTAGENS E REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021 ECONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 08/10/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001123 | 08/10/2021 | 1700.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 08/10/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/10/2021 | 120.00 | 00065124979453 | EDVAL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/10/2021 | 250.00 | 00010007793430 | MARIA JAQUELINE MARINHO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003524 | 08/10/2021 | 63.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DUR. O MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/10/2021 | 560.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/10/2021 | 850.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/10/2021 | 850.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/10/2021 | 850.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/10/2021 | 850.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003542 | 08/10/2021 | 4916.44 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/10/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/10/2021 | 1039.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/10/2021 | 1600.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/10/2021 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/10/2021 | 1039.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/10/2021 | 1142.00 | 00001604901462 | JOSE EDMILSON CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/10/2021 | 720.00 | 00003531318497 | ANTONIO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/10/2021 | 591.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/10/2021 | 1600.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/10/2021 | 1600.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/10/2021 | 780.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/10/2021 | 591.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/10/2021 | 104.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/10/2021 | 1600.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003522 | 08/10/2021 | 334.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/10/2021 | 315.00 | 00007784421443 | MARIA ROSIMERE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 06 (SEIS) DIAS NO MES DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/10/2021 | 260.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE DOIS DIAS NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003530 | 08/10/2021 | 250.38 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003533 | 08/10/2021 | 5520.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/10/2021 | 80.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA REFERENTE A 6ª E 7ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTEMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS DIAS 16/09 E 03/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/10/2021 | 320.00 | 00005656390489 | GINALDO GONÇALVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, REF. A 4 (QUATRO) JOGOS, PELA 6ª E 7ª RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NOS DIAS 26/09 E 03/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/10/2021 | 320.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, REFERENTE A 4 JOGOS, PELA 6ª E 7ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB,NOS DIAS 26/09 E 03/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/10/2021 | 300.00 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REFERENTE A SEIS JOGOS PELA 6ª E 7ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DPTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NOS DIAS26/09 E 03/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/10/2021 | 250.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO AUXILIAR (BANDEIRA),REF. A CINCO JOGOS PELA 6ª E 7ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB,NOS DIAS 26/09 E 03/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/10/2021 | 80.00 | 00012405259400 | NAEMESON HENRIQUE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA REF. A OITO JOGOS, PELA 6ª E 7ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB,NOS DIAS 26/09 E 03/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/10/2021 | 250.00 | 00070756092469 | DIEGO DO NASCIMENTO CALDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REF. A CINCO JOGOS PELA 6ª E 7ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB,NOS DIAS 26/09 E 03/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00013816674496 | JONAS ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO PARA AS REDES SOCIAIS (FACEBOOK), DAS PARTIDAS DE FUTEBOL, REFERENTES A 6ª E 7ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DEESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NOS DIAS 26/09 E 03/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/10/2021 | 180.00 | 00002979067474 | VALDECI DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DURANTE A 4ª E 5ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/10/2021 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO, QUE É UTILIZADO PARA IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/10/2021 | 128.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/10/2021 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/10/2021 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, QUE É UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAQUELA LOCALIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/10/2021 | 282.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, QUE É UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAQUELA LOCALIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/10/2021 | 311.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAUNAS, QUE É UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAQUELA LOCALIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/10/2021 | 162.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, QUE ABASTECE AQUELA LOCALIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/10/2021 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE (FUNPREMARC), PARTE EMPRESA, REL. AO MÊS 09/2021, DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS,CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/10/2021 | 97.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1013, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/10/2021 | 97.44 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1013, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/10/2021 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/10/2021 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DESETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/10/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/10/2021 | 4767.46 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/10/2021 | 7.63 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/10/2021 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/10/2021 | 550.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/10/2021 | 550.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/10/2021 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/10/2021 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, ÁREA RURAL, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/10/2021 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OSAGRICULTORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/10/2021 | 110.04 | 00009392146442 | MARIA EDUARDA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/10/2021 | 150.00 | 00006552003471 | MARIA JEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/10/2021 | 200.00 | 00011906549460 | DANIELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/10/2021 | 150.00 | 00012193255466 | JOSE CARLOS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/10/2021 | 81.28 | 00075575337472 | PAULO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/10/2021 | 500.00 | 00005261714486 | MARIA DUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/10/2021 | 300.00 | 00006641225402 | ADEILDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/10/2021 | 250.00 | 00004331542416 | LUCIANA AVELINO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/10/2021 | 168.79 | 00013554758485 | MAGDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCERTENTE A AJUDA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/10/2021 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/10/2021 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/10/2021 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/10/2021 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/10/2021 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/10/2021 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/10/2021 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/10/2021 | 110.00 | 00012428764489 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/10/2021 | 1200.00 | 40851652000154 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO CORPO DO SENHOR JOSÉ ADELMO QUEIROZ LUNA, FALECIDO NO DIA 13/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 13/10/2021 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001126 | 13/10/2021 | 726.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 13/10/2021 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMASDE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 13/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DE PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/10/2021 | 450.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/10/2021 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/10/2021 | 260.00 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, PELO PERÍODO DE 5 DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00011804014419 | JOSE DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2021, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003603 | 14/10/2021 | 45.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00006944244470 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 19 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001129 | 14/10/2021 | 1764.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) DESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO Nº 00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001130 | 14/10/2021 | 510.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 14/10/2021 | 862.00 | 21822799000171 | SILIANO SILVIO BESERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEÇOTE GERAL EM VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA OGB1406, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 14/10/2021 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/10/2021 | 120.00 | 00069709530410 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003600 | 14/10/2021 | 225.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003604 | 14/10/2021 | 413.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/10/2021 | 150.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/10/2021 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/10/2021 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003598 | 14/10/2021 | 2859.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (BOMBA SUBMERSA DE 1CV MONOFASICA / BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV MONOFASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003602 | 14/10/2021 | 1855.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/10/2021 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SEC.MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/10/2021 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003599 | 14/10/2021 | 1365.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003601 | 14/10/2021 | 2638.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003619 | 15/10/2021 | 975.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/10/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/10/2021 | 114.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003616 | 15/10/2021 | 902.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003620 | 15/10/2021 | 90.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/10/2021 | 1360.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003614 | 15/10/2021 | 242.20 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/10/2021 | 400.00 | 00007455963475 | WAGNER JOSE DA SILVA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (02 CAMAS ELÁSTICAS E 02 BALÕES INFLÁVEIS), PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/10/2021 | 180.00 | 00002673195416 | JOSE EDENICIO BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/10/2021 | 320.00 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA CHAPA ESPELHO 03MM VIVIX 2400X1650, PARA INSTALAÇÃO NO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/10/2021 | 125.00 | 00011493287460 | CARLOS EMANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 15/10/2021 | 650.00 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATEAO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 15/10/2021 | 550.00 | 00070399043497 | MARIA GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO, SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARACOMBATE AO COVID-19, CONSTANTES DOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 15/10/2021 | 1584.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 15/10/2021 | 550.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE A COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 15/10/2021 | 600.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES,(CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE), DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 15/10/2021 | 345.00 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE, SUMÉ, MONTEIRO-PB E RECIFE-PE),DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 15/10/2021 | 1320.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA C. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB,RECIFE-PE), REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 15/10/2021 | 860.00 | 00003778530461 | JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB,JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE), DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 15/10/2021 | 750.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PBE RECIFE-PE), DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 15/10/2021 | 845.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB,SUMÉ-PB E RECIFE-PE), REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 15/10/2021 | 605.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSAS CIDADES (SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB ERECIFE-PE), DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 15/10/2021 | 600.00 | 00010007794401 | VANUSA DE SOUZA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE NO SÍTIO PINHEIRO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 15/10/2021 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 15/10/2021 | 650.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB,SUMÉ-PB, JOÃO PESSOA-PE E RECIFE-PE), REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 15/10/2021 | 590.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE), DUR. O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001149 | 15/10/2021 | 286.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CETROPROFENO 50 MG F/A 2ML), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001150 | 15/10/2021 | 1140.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001151 | 15/10/2021 | 1711.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO SETEMBRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021E CONTRATO 00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2001152 | 15/10/2021 | 14500.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA E CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/09 A 12/10/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00017/2021 E CONTRATO Nº 00049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 15/10/2021 | 125.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/10/2021 | 200.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA DE O VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DPTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/10/2021 | 300.00 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO CULTURAL DESTINADA A "CANTORIA DE VIOLA E REPENTE", A REALIZAR-SE NO DIA 15/10/2021, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003621 | 15/10/2021 | 404.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/10/2021 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/10/2021 | 935.00 | 00009030534702 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA PARTE EXTERNA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/10/2021 | 200.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA A ACADEMIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003615 | 15/10/2021 | 354.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/10/2021 | 470.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NO MES DE SETEMBRO/2021, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003633 | 18/10/2021 | 23325.77 | 32369091000123 | JP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO-MDR, CONTRATO DE REPASSE 1017439-51/2014PROLONGAMENTO DA AVENIDA SÃO JOSÉ - CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO, CONF. TP Nº 00005/2020. | 00572020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/10/2021 | 1800.00 | 27437966000147 | IGOR RODRIGUES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 18/10/2021 | 1584.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001155 | 18/10/2021 | 590.00 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001156 | 18/10/2021 | 1040.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/10/2021 | 200.00 | 00079886035404 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/10/2021 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO FERREIRA GOMES, SN, CENTRO, CAMALAÚ-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/10/2021 | 2400.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÍDIA E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA ENTIDADE, COMO FOLDERS DIGITAIS, SPOTS E VINHETAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003655 | 19/10/2021 | 87.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF NOTA FISCAL ANEXA,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003660 | 19/10/2021 | 2517.88 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SETENTA CÂMERAS DE MONITORAMENTO, ESPALHADAS POR VÁRIAS VIAS E PRÉDIOS PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/10/2021 | 11218.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/10/2021 | 38863.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/10/2021 | 34.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401189/2018-54, DATA DE VENCIMENTO EM 30/09/2021, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/10/2021 | 548.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401188/2018-18, DATA DE VENCIMENTO EM 30/09/2021, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/10/2021 | 26.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO Nº DE REFERENCIA 10425-401188/2018-54, DATA DE VENCIMENTO EM 29/10/2021, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/10/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003654 | 19/10/2021 | 1060.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF NOTA FISCAL ANEXA,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/10/2021 | 384.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PIPOCA), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/10/2021 | 2286.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/10/2021 | 600.00 | 00003861048400 | ERNANDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE POÇO NO SÍTIO ROÇA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003658 | 19/10/2021 | 11150.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRAS,PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003659 | 19/10/2021 | 2740.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV MONOFASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003661 | 19/10/2021 | 4310.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003662 | 19/10/2021 | 1829.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/10/2021 | 120.00 | 00005832526481 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/10/2021 | 200.00 | 00005276326436 | MARIA IVANETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/10/2021 | 120.00 | 00005041047480 | JOSE AGUIAR RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006174336409 | ROSA EDVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/10/2021 | 150.00 | 00008224083411 | LEONIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/10/2021 | 200.00 | 00004093751447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/10/2021 | 120.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/10/2021 | 150.00 | 00075315050459 | JOAO AVELINO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/10/2021 | 120.00 | 00005113705470 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/10/2021 | 100.00 | 00008151447419 | ROSEMARY SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/10/2021 | 120.00 | 00012359623427 | MARIA ADEILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006440837435 | MARIA JOSE FERREIRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/10/2021 | 330.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SEIS BALDES DE SORVETES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS CRIANÇAS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003657 | 19/10/2021 | 3418.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REFORMA REALIZADO NO PRÉDIO DO ANTIGO PETI,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003671 | 19/10/2021 | 345.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MANGAS CURTAS, UNISSEX, PARA USO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONST. DE CASAS E MELHORIA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2001158 | 19/10/2021 | 40026.97 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇOES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO CONVENIO Nº 855018/2017 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORAIS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB/ FUNASA/ APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(AÇAO 3921 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS). | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 19/10/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2001160 | 19/10/2021 | 2690.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO VAN SPRINT, PLACA QFI 4293, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2001161 | 19/10/2021 | 2652.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO VAN IVECO DAILY MINI BUS, PLACA QSD8338, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2001162 | 19/10/2021 | 2482.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA QSD 8909, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2001163 | 19/10/2021 | 2652.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO RENAULT MASTER, AMBULANCIA, PLACA NQG 1772, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001164 | 19/10/2021 | 259.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2021,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001165 | 19/10/2021 | 5799.96 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA QSD 8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001166 | 19/10/2021 | 4738.65 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA NQG 1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001167 | 19/10/2021 | 7899.86 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN SPRINTER 415 CDI, PLACA QFI 4293, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001168 | 19/10/2021 | 5901.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN IVECO DAILY, MINI BUS, PLACA QSD 8338, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2001169 | 19/10/2021 | 137.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 19/10/2021 | 3548.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 19/10/2021 | 1620.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LITDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PNEUMOLOGIA, REALIZADO POR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 19/10/2021 | 1650.00 | 00004879140406 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NAS REDES PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00170/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/10/2021 | 140.00 | 00003780697483 | JOSE AILTON MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE DOIS DIAS E MEIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/10/2021 | 208.00 | 00010724727400 | ALINE CESÁRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/10/2021 | 104.00 | 00011823776450 | JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE DOIS DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003678 | 20/10/2021 | 240.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO (ELETRODUTO ROSCALVEL), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003680 | 20/10/2021 | 4117.50 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS FLEXÍVEIS, RELE FOTOCELULA, BASE PARA RELE, LAMPADA LED,), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003681 | 20/10/2021 | 7560.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (HIDROMETRO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 20/10/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (01 HOLTER), REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 20/10/2021 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA NO CORAÇÃO, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 20/10/2021 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LITDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/10/2021 | 150.00 | 00006856270470 | JACINETE ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003679 | 20/10/2021 | 1225.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CPII ZEBU - 50 KG), DESTINADO PARA A REFORMA DO PRÉDIO DO PETI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003682 | 20/10/2021 | 1425.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CPII ZEBU - 50 KG, TUBO SOLDÁVEL), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003677 | 20/10/2021 | 2639.60 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/10/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6706647, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003675 | 20/10/2021 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRANSMISSÃO E VEICULAÇÃO EM RADIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12H00 ÀS 13H00, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003676 | 20/10/2021 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRANSMISSÃO E VEICULAÇÃO DIÁRIA EM RÁDIO DE SEG. A DOM., C/ 5 SPOTS POR DIA, TENDO DUR. DE ATÉ 45 SEG. NOS HOR.ALTERNATIVOS ENTRE AS 5:00 E 23H, DUR. 30 DIAS DE CADA MES, P/ DIVULGAÇÃOINSTITUCIONAL DOS ATOS, SERVIÇOS E ORIENTAÇÕES, OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ-PB, COM LINKS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO, EVENTOS TAIS: INAUGURAÇÕES, CONFERENCIAS, ATIV. ESPORTIVAS, REF. A 10/2021, CF PE 00034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/10/2021 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, CHASSI 9C2KC1670CR501054, CÓDIGO RENAVAM 00456809210, P/ USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/10/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6709575, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/10/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/10/2021 | 450.00 | 00091775868400 | LUCILEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003688 | 21/10/2021 | 2311.30 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003690 | 21/10/2021 | 1159.70 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VOLKSWAGEM (PIPA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003692 | 21/10/2021 | 4503.90 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VOLKSWAGEM (PIPA), PLACA OXO2535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003693 | 21/10/2021 | 2557.19 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR NEW HOLLAND TL75, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003694 | 21/10/2021 | 1680.95 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR JOHN DEERE 5085, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/10/2021 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, Nº 100, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/10/2021 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO BEZERRA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 21/10/2021 | 260.00 | 40524172000189 | G S GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE 1000 (MIL) SACOLAS PLÁSTICAS - IMPRESSÃO 1 COR, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 21/10/2021 | 120.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS POR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 21/10/2021 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/10/2021 | 1050.00 | 00005617110462 | CICERO CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DO BALNEÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003689 | 21/10/2021 | 1539.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VOLKSWAGEM (COMPACTADOR DE LIXO), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003691 | 21/10/2021 | 1381.10 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VOLKSWAGEM (COMPACTADOR DE LIXO), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/10/2021 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/10/2021 | 350.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DE PARTIDA A SER REALIZADA NA DATA DE 23/10/2021, PELA RODADA DA COPA CARIRI DE FUTEBOL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003707 | 22/10/2021 | 63.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CF PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003709 | 22/10/2021 | 23.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CF PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 22/10/2021 | 1000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2001183 | 22/10/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021, PELO PERÍODO DE 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2001184 | 22/10/2021 | 34.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONSTA DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2001185 | 22/10/2021 | 384.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONSTA DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 2001186 | 22/10/2021 | 426.00 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 22/10/2021 | 1170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO (TAMANHOS P, M E G), DESTINADO PARA USO PELAS EQUIPES QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003705 | 22/10/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003701 | 22/10/2021 | 118.98 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 11898 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003704 | 22/10/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003702 | 22/10/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003706 | 22/10/2021 | 273.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CF PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/10/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003700 | 22/10/2021 | 234.57 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 23457 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ADM E FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003703 | 22/10/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÇAO, REF. AO PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003708 | 22/10/2021 | 96.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/10/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6713251, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/10/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6712825, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/10/2021 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/10/2021 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DER, LOCALIZADO NAQUELE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003714 | 25/10/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/10/2021 | 9788.64 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF AO PASEP 09/2021, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/021, Nº DE REFERÊNCIA 9073271000141, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/10/2021 | 400.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003719 | 25/10/2021 | 2516.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR JOHN DEERE 5085 E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003720 | 25/10/2021 | 3329.30 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO BASCULHANTE (CAÇAMBA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003722 | 25/10/2021 | 2860.30 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO PIPA, PLACA OXO 2535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003723 | 25/10/2021 | 3592.34 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA HL 740-95 HYUNDAI NACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/10/2021 | 150.00 | 00009242388440 | MARIA ISABELA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/10/2021 | 150.00 | 00008275145490 | MARCIA EDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000232021 | 2001188 | 25/10/2021 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, P/ SEC. SAUDE CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00078/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001189 | 25/10/2021 | 449.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 25/10/2021 | 575.85 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO (LEITE NESTOGENIO 2800G E LEITE APTAMIL SL 400G), PARA PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003721 | 25/10/2021 | 3048.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PLACA PCZ7E47 NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003726 | 26/10/2021 | 7560.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (HIDROMETRO), DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003746 | 26/10/2021 | 2985.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA PCZ7E47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372021 | 2001191 | 26/10/2021 | 1235.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 03 (TRÊS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, 02 (DOIS) AUTOCLAVES,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00037/2021, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 26/10/2021 | 120.00 | 04456866000162 | LAB. DE ANAL. CLIN. POLYLAB/POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES LABORATORIAIS COVID - 19), DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/10/2021 | 200.00 | 00065319869487 | EDMILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/10/2021 | 120.00 | 00012428804456 | JOSE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/10/2021 | 200.00 | 00056604050459 | JOSE GILSON BERNARDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/10/2021 | 70.00 | 00012322823406 | MARIA RAQUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/10/2021 | 232.00 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/10/2021 | 150.00 | 00010005774497 | MICAELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/10/2021 | 150.00 | 00001614686408 | WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/10/2021 | 120.00 | 00011671406486 | CARLA SIMONE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/10/2021 | 120.00 | 00009814962457 | EDNA MENDES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/10/2021 | 120.00 | 00011472033426 | LUCICLEIDE NEVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/10/2021 | 120.00 | 00006996338425 | IZAILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/10/2021 | 120.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/10/2021 | 200.00 | 00002493689437 | MARIA APARECIDA CLEMENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/10/2021 | 190.00 | 00002242577492 | JOCINEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/10/2021 | 100.00 | 00017139631409 | MABEL RAMOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/10/2021 | 120.00 | 00007020366414 | MARIZA EDVALDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/10/2021 | 150.00 | 00009826048402 | JOSE EDIMILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/10/2021 | 250.00 | 00005595589450 | NADILSON CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE VERDURAS E LEGUMES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003748 | 26/10/2021 | 3418.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REFORMA REALIZADO NO PRÉDIO DO ANTIGO PETI, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/10/2021 | 2853.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/10/2021 | 180.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DO MUNICÍPIO (CARRETA DUPLA PEQUENA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/10/2021 | 125.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003751 | 26/10/2021 | 73500.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARRO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, FIAT GRAND SIENA 1.4, RENAVAM 153012, CHASSI Nº 9BD19710HM3405226, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 00047/2021 ECONTRATO Nº 00175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/10/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6718408, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/10/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/10/2021 | 18006.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFES, DIRETORES, COORDENADORES E SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/10/2021 | 6057.47 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AG. ADM, AUX. DE SERV. GERAIS - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/10/2021 | 5294.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/10/2021 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/10/2021 | 1650.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE - COM), COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO - COM , REL. AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/10/2021 | 24000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE PREFEITO - ELE), COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO - ELE , REL. AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/10/2021 | 5643.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/10/2021 | 240.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA OBSERVAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPERIMENTO DE SISTEMA DE BIODIGESTOR NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/10/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE DIVISÃO E FINANÇAS - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/10/2021 | 4820.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA E SECRETARIO - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EST, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/10/2021 | 1302.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/10/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/10/2021 | 14707.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (COORDENADOR, SECRETARIO, CHEFE - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/10/2021 | 1512.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/10/2021 | 6717.83 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUXILIAR DE SER. GERAIS, AG. ADM., PORTEIRO, AGRONOMO - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/10/2021 | 5046.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/10/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - MDE (AUX. SERV. GERAIS E MOTORISTA - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/10/2021 | 1732.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSOR - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/10/2021 | 242645.91 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/10/2021 | 5500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CTR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/10/2021 | 7286.58 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, PORTEIRO - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/10/2021 | 76007.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. SERV. GER., PROFESSORA, AG. ADM., NUTRICIONISTA, MOTORISTA, PORTEIRO, CHEFE - EST),COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EST, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/10/2021 | 19758.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/10/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/10/2021 | 55465.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/10/2021 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC, CONTAS ONLINE, SISTENA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CACS, SIGECON - SISTEMA DEGESTÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELO FNDE, PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/10/2021 | 8209.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE DIVISÃO, SECRETÃRIO, COORDENADOR - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/10/2021 | 4275.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSICOLOGO, ENTREVISTADOR PROG. BOLSA FAM., AD. ADM - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CTR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/10/2021 | 7565.94 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA, AG. ADM, AUX. SERV. GERAIS, CHEFE - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EST, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/10/2021 | 5500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELARES - ELE), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/10/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/10/2021 | 6600.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - APOSENTADOS - INT, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/10/2021 | 7625.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SUPERVISOR E VISITADORES - PCF - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CR. FELIZ - CTR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/10/2021 | 3804.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ASSISTENTE SOCIAL, ENTREVISTADOR PROG. BOLSA - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CTR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/10/2021 | 4653.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/10/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/10/2021 | 1677.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/10/2021 | 836.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/10/2021 | 290.00 | 00011493287460 | CARLOS EMANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER E UM MICROONDAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 2001193 | 27/10/2021 | 19431.86 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021. | 00162020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 2001194 | 27/10/2021 | 4306.57 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DO CONTRATO Nº 00016/2020 - 2º ATO DE APOSTILAMENTO (REAJUSTE PERCENTUAL 22,161624%), NO VALOR DE R$ 4306,57, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTE NA CONSTRUÇÃODE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONVENCIO 11417.6100001/19-001 - ACADEMIA DE SAÚDE / SISMOB/ MINISTERIO DA SAÚDE, CF TP 00003/2019. | 00162020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 27/10/2021 | 2063.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - PSF - COM (COORDENADOR- PSF - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - COM - PSFREF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 27/10/2021 | 45632.72 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - PSF - CTR (MEDICO, ENFERMEIRO, ODONTOLOGO, AUX. ENFER. - PSF - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CTR - PSFREF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 27/10/2021 | 11582.46 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - PSF - EST (ODONTOLOGO, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, AUX. ENFER. - PSF - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EST - PSFREF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 27/10/2021 | 5538.45 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - ACS - CTR (ACS - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - CTRREF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 27/10/2021 | 22775.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - ACS - EST (ACS - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS -EST,REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 27/10/2021 | 9561.52 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - AMB - EST (AMB - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - AMB -EST,REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 27/10/2021 | 2513.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - NASF - CTR (NUTRICIONISTA - NASF - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - CTR,REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 27/10/2021 | 1653.27 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - NASF - EST (FISIOTERAPEUTA - NASF - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - EST,REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 27/10/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - CEO - COM (DIRETOR DE SAUDE - CEO - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - COM,REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 27/10/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - CEO - CTR (TECNICO DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO - CEO - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - CTR,REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 27/10/2021 | 2872.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - CEO - EST (ODONTOLOGO - CEO - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - EST,REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 27/10/2021 | 23247.13 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - COM (ASSESSOR DE VIGILANCIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIRETOR, SECRETARIO, CHEFE, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - COM, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 27/10/2021 | 53782.22 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - CTR (AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTA, COORDENADOR, ENFERMEIRO, PSICOLOGIA, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CTR, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 27/10/2021 | 32536.34 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR - SAUDE - EST (VIGILANTE, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, ENFERMEIRO, EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EST, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 27/10/2021 | 24112.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 27/10/2021 | 13041.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 27/10/2021 | 6570.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 27/10/2021 | 2103.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - AMB, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 27/10/2021 | 916.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 27/10/2021 | 1841.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/10/2021 | 16288.24 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, COORDENADOR, SECRETARIO - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/10/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (AG. ADMINISTRATIVO - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CTR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/10/2021 | 26772.61 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ELETRICISTA, ENCANADOR, AUX. SER. GERAIS, MOTORISTA, VIGILANTE, TRATORISTA, PORTEIRO, COVEIRO - EST),COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EST, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/10/2021 | 9715.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/10/2021 | 3500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIO - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/10/2021 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUDITOR E COORDENADOR - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - EST, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/10/2021 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/10/2021 | 7012.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE E DIRETOR - COM), COM LOTAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA - COM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/10/2021 | 1542.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEP. CULTURA, NESTA DATA, REL. A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/10/2021 | 480.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NAS CALÇADAS ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA A ACADEMIA DE SAÚDE, DURANTE SEIS DIAS DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2001216 | 28/10/2021 | 2139.46 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/10/2021 | 150.00 | 00091679176404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003808 | 28/10/2021 | 975.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003810 | 28/10/2021 | 524.75 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/10/2021 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, VESTIMENTA, MANTO REAL, VELAS, VÉU RENDA E TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR GERALDO RIBEIRO DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/10/2021 | 2200.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, VESTIMENTA, MANTO REAL, VELAS, VÉU RENDA, ARRUMAÇÃO COM FLORES NATURAIS E TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA EDILEUZA DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/10/2021 | 1935.00 | 35768426000174 | RAPHAEL KEYVISSON DA SILVA 07336193471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLSA NECESSAIRE TAMANHO 35X25 E BOLSA TERMICA), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/10/2021 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NAQUELA LOCALIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003812 | 28/10/2021 | 54.03 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00025/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003813 | 28/10/2021 | 9.41 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTOS DESTINADOS AO EJA), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00025/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003814 | 28/10/2021 | 621.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00024/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003815 | 28/10/2021 | 37.64 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00025/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003816 | 28/10/2021 | 159.97 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00025/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/10/2021 | 1058.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TAPETE SANITIZANTE), DESTINADO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/10/2021 | 4230.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (GARRAFAS SQUEZZE 500ML), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003807 | 28/10/2021 | 52.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/10/2021 | 1777.00 | 00001386967130 | MARIA VALDEJANE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS INFORMATIVAS REFERENTE AS ATIVIDADES E AÇÕES, PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUN. DE CAMALAÚ-PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003809 | 28/10/2021 | 310.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003811 | 28/10/2021 | 202.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/10/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/10/2021 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003830 | 29/10/2021 | 1338.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE COFFE BREAK PARA USO CONSUMO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO "DIA 07 DE SETEMBRO" NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE PINDURÃO, REALIZADO PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/10/2021 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/10/2021 | 187.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/10/2021 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/10/2021 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/10/2021 | 28569.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RBF-PREV-OB COR, INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO ANEXOS, REL. A COMPETENCIA 04/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/10/2021 | 0.50 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/10/2021 | 0.04 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/10/2021 | 195.98 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/10/2021 | 1.79 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/10/2021 | 17.44 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/10/2021 | 1.60 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/10/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/10/2021 | 920.24 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/10/2021 | 23017.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RBF-PREV-PARC60-PARCELAMENTO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/10/2021 | 6802.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RBF-PREV-OB DEV, INSS MULTA E JUROS, DESTE MUNICIPIO,CONF DARF E EXTRATO ANEXOS, REL. A COMPETENCIA 04/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/10/2021 | 8139.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RFB-RET DARF PREM-, CONF DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/10/2021 | 94.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/10/2021 | 32.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINHEIRO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/10/2021 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/10/2021 | 114.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/10/2021 | 558.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MADEIRA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003842 | 29/10/2021 | 988.60 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (PLAFON, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LAMPADAS), CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/10/2021 | 100.00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FARIAS FREITAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAQUELALOCALIDADE, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/10/2021 | 96.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA AV. SÃO JOSÉ, 1020, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/10/2021 | 200.00 | 00004317460440 | MARIA IDALINA DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/10/2021 | 100.00 | 00069706760482 | PAULO ROBERTO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003829 | 29/10/2021 | 1309.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE COFFE BREAK PARA USO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO "DIA DAS CRIANÇAS" COM BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. - SCFV/CRAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00034/2021, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003843 | 29/10/2021 | 2300.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/10/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/10/2021 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/10/2021 | 88.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/10/2021 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/10/2021 | 40.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROF. SEVERINA RAMOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/10/2021 | 68.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO B. DE SOUZA, 279, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/10/2021 | 1935.00 | 35768426000174 | RAPHAEL KEYVISSON DA SILVA 07336193471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM OS USUÁRIOS E EQUIPES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001217 | 29/10/2021 | 1095.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COFFE BREAK PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO "AGOSTO DOURADO E SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 29/10/2021 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 29/10/2021 | 21685.59 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 29/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 29/10/2021 | 183.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00040143443801 | ANTONIO RUBENS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JOÃO MENDES E NA LIMPEZA EM TORNO DO MESMO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/10/2021 | 430.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA, ABERTURA DE LETREIROS NA MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ E DO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/10/2021 | 550.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/10/2021 | 400.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REF. A 08 JOGOS, PELAS 8ª E 9ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, REALIZADO PELO DPTO DE ESPORTES, NOS DIAS10/10 E 24/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/10/2021 | 160.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, REFERENTE A 2 JOGOS, PELA 8ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB,NO DIA 10/10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/10/2021 | 160.00 | 00005656390489 | GINALDO GONÇALVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, REF. A 2 (DOIS) JOGOS, PELA 8ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NO DIA 10/10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/10/2021 | 400.00 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REFERENTE A OITO JOGOS PELA 8ª E 9ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DPTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NOS DIAS10/10 E 24/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/10/2021 | 80.00 | 00012405259400 | NAEMESON HENRIQUE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA REF. A OITO JOGOS, PELA 8ª E 9ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB,NOS DIAS 10/10 E 24/10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00013816674496 | JONAS ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO PARA AS REDES SOCIAIS (FACEBOOK), DAS PARTIDAS DE FUTEBOL, REFERENTES A 8ª E 9ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DEESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NOS DIAS 10/10 E 24/10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/10/2021 | 380.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, REFERENTE A 4 JOGOS, PELA 9ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO DIA24/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/10/2021 | 80.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA REFERENTE A 8ª E 9ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTEMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS DIAS 10/10 E 24/10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/10/2021 | 100.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003886 | 01/11/2021 | 1190.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 2001223 | 01/11/2021 | 1190.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00126/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001224 | 01/11/2021 | 746.62 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DE VEÍCULO STRADA, PLACA OGB 1406, PERTENCENTE À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001225 | 01/11/2021 | 3201.85 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DE VEÍCULO GOL, PLACA QSC 1015, PERTENCENTE À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001226 | 01/11/2021 | 1553.03 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA VEÍCULO GOL, PLACA QFV 3463, PERTENCENTE À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001227 | 01/11/2021 | 1278.91 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA VEÍCULO GOL, PLACA QSB 8647, PERTENCENTE À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001228 | 01/11/2021 | 646.77 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA VEÍCULO GOL, PLACA OGB5G71, PERTENCENTE À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003885 | 01/11/2021 | 1190.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003887 | 01/11/2021 | 1011.80 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA 125, PLACA MNZ 6076, PERTENCENTE À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003884 | 01/11/2021 | 1190.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0003889 | 01/11/2021 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003899 | 03/11/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIR. ADM., DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CF INEXIGIBILIDADE 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003905 | 03/11/2021 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2021 E CTR 00086/2021, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/11/2021 | 4401.44 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR TUR. E CAMBIO LTDA./MONDEO TOUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A VÁRIOS MINISTÉRIOS, E PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA,QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO, NO DISTRITO FEDERAL, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/11/2021 | 1658.25 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS CRIADORES BOVINOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª ETAPA DE VACINAÇÃO DE 2021, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/11/2021 | 250.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/11/2021 | 150.00 | 00008499966438 | AUCIMONE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/11/2021 | 100.00 | 00012096726425 | NATALIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/11/2021 | 120.00 | 00011805241443 | FILIPE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/11/2021 | 100.00 | 00003945913489 | ANTONIO SATURNINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/11/2021 | 110.00 | 00070398990433 | GILVANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/11/2021 | 120.00 | 00011822717400 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/11/2021 | 300.00 | 00005034119498 | JOSE MATIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001230 | 03/11/2021 | 916.40 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA VEÍCULO GOL, PLACA QSC 1015, PERTENCENTE À FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOELETRONICO Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 03/11/2021 | 3780.00 | 34744978000180 | RENATO G. SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS MÉDICOS AMBULARORIAIS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, REALIZADOS POR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001232 | 03/11/2021 | 217.09 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001233 | 03/11/2021 | 38.31 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001234 | 03/11/2021 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DECAMALAÚ/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 2001235 | 03/11/2021 | 4336.83 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2001236 | 03/11/2021 | 2500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PREVINE BRASIL NO MES DE OUTUBRO/2021 PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃODO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CF. DISPENSA Nº 00025/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/11/2021 | 210.00 | 00026620546897 | JOSE ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE A 04 QUATRO DIÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/11/2021 | 260.00 | 00010579663477 | ADILSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CINCO DIAS NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/11/2021 | 954.00 | 00007421661476 | ALBERTO QUINTANS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA DO SÍTIO CANGALHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VINTE DIAS NO MES DE OUTUBRODE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/11/2021 | 1600.00 | 00007412032437 | JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VINTE DIAS DO MES DE OUTUBRO/2021, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/11/2021 | 1600.00 | 00011145600492 | JOSE AROUDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA DO SÍTIO CANGALHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VINTE DIAS DO MES DE OUTUBRO/2021,JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/11/2021 | 900.00 | 00063909227449 | LENILDO LUIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, ROÇO E DESTOCO DE MATOS, DURANTE 17 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003923 | 04/11/2021 | 22636.85 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO CR 1066339-38/2019 - 887513 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ - PB - MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00332020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003924 | 04/11/2021 | 6608.13 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2020, CR 1066339-38/2019 - 887513 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB - MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REFAS RUAS ANTONIO GOMES DE ALMEIDA, ANTONIO DA SILVEIRA LUCAS, DANIEL JOSÉ BEZERRA, MARIA DA SALETE LEITE. | 00332020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/11/2021 | 90.00 | 00002979067474 | VALDECI DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DURANTE A 6ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/11/2021 | 2005.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS TIMES E ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 04/11/2021 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADA POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA(O) PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001238 | 04/11/2021 | 415.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 04/11/2021 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMASDE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2001240 | 04/11/2021 | 6499.50 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS REMOVÍVEIS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2021 E CONTRATONº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 04/11/2021 | 1280.00 | 11572629000122 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTACAS PONTA RETA PARA CONSTRUÇÃO DE CERCADO DE PROTEÇÃO PARA A UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇA VELHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/11/2021 | 135.00 | 00043028487829 | FLAVIO HENRIQUE COSTA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS DO CRAS E NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/11/2021 | 550.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/11/2021 | 560.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/11/2021 | 850.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/11/2021 | 850.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/11/2021 | 850.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/11/2021 | 850.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003926 | 04/11/2021 | 3137.60 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (ANILHA, SOLAS, TUBOS GALVANIZADOS E VARILHA EM AÇO REDONDO), DESTINADOS A CATAVENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/11/2021 | 550.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003922 | 04/11/2021 | 450.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA O CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/11/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/11/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/11/2021 | 160.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE REFEIÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PINDURÃO, REF. A (03) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/11/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6735017, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003933 | 05/11/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, CF DISPENSA Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/11/2021 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/11/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6738038, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/11/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/11/2021 | 950.00 | 00036424097848 | DIEGO HENRIQUE VIEIRA PAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DE REFRIGERADOR DA ESCOLA SEVERINO LUCAS DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/11/2021 | 507.50 | 00009266797405 | JOSE ALDENOR BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TETO EM GESSO DE CINCO SALAS DE AULA, TOTALIZANDO 17,5M², NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL "FRANCISCO CHAVES VENTURA", LOCALIZADA NA RUA ELIZEU FIRMINO DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/11/2021 | 150.00 | 00006152642477 | JOSINEIDE VALDIVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/11/2021 | 100.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/11/2021 | 250.00 | 00065783158453 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/11/2021 | 380.00 | 00010656645407 | SUSANA MARCIA LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO DISTRITO DE PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 05/11/2021 | 2200.00 | 00004879140406 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NAS REDES PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00170/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 05/11/2021 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 05/11/2021 | 600.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 05/11/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 05/11/2021 | 289.50 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DO MOTOR 3 CIL, FILTRO DE ÓLEO, E OLEO MOPAR, DESTINADO PARA O CARRO ARGO 1.0, PLACA RLR9D78/PB, CHASSI 9BD358A1NNYL40924, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 05/11/2021 | 110.50 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO, PLACA RLR9D78, CHASSI 9BD358A1NNYL40924, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 05/11/2021 | 1459.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TUBO DE ENSAIO, TAMPA P/TUBO, CURATIVO, TUBO AMARELO, GARROTE AZUL, MICROPIPETA, AST-TGO E ALT-TGP),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/11/2021 | 350.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE PARTIDA A SER REALIZADA NA DATA DE 06/11/2021, PELA RODADA DA COPA CARIRI DE FUTEBOL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/11/2021 | 520.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 5 DIAS NA BASE DE ATERRO DA ACADEMIA DE SAÚDE E 5 DIAS NA BASE QUE SERÁ COLOCADA A ANTENA DIGITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 08/11/2021 | 160.00 | 00008158577482 | CLEONICE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NO LOCAL ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO PELA EQUIPE DO PSF01, NO SITIO FUCINHO TORTO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/11/2021 | 130.00 | 00013759379443 | LUCIVANIA CHAGAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/11/2021 | 110.00 | 00004377164490 | GILVANISE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/11/2021 | 150.00 | 30307613000137 | MARTA HELOISA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS COM OS USUÁRIOS DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS (PAIF), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/11/2021 | 550.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, NAQUELA LOCALIDADE, E TAMBÉM PARA PARTICIPAÇÃO NA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, QUE ACONTECE NOSDIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021, REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS TAMBÉM NO DISTRITO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PAR PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO PLACA RLY6H98, ,CHASSI 9BD19710HM3405226, CODIGO RENAVAM 1280691210, PERTENCENTE AO GABINENTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003953 | 09/11/2021 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO DE CAMALAÚ-PB, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CONSTITUÇÃO FEDERAL,LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003954 | 09/11/2021 | 90.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003967 | 09/11/2021 | 7.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00105/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003968 | 09/11/2021 | 353.46 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CF. NF EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00105/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003969 | 09/11/2021 | 88.85 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR, CF. NF EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00105/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003970 | 09/11/2021 | 34.25 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO, CF. NF EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PE Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00105/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003956 | 09/11/2021 | 270.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003957 | 09/11/2021 | 90.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003960 | 09/11/2021 | 1495.20 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO PVC ROSCAVEL, NIPLE DUPLO, LUVA TUPY, VALVULA ASTRA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURANOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003965 | 09/11/2021 | 180.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/11/2021 | 180.00 | 00004430924430 | GENILUCIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003958 | 09/11/2021 | 551.75 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003963 | 09/11/2021 | 1021.25 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS LUX DURAMAIS BD VERDE PRIMAVERA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003964 | 09/11/2021 | 5545.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CERAMICA E ARGAMASSA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2001252 | 09/11/2021 | 417.04 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 2001253 | 09/11/2021 | 90.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 2001254 | 09/11/2021 | 180.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001255 | 09/11/2021 | 1066.80 | 05782733000300 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/11/2021 | 52.00 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A UMA DIÁRIA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003952 | 09/11/2021 | 1665.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR BÁSICO), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURANOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00124/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003959 | 09/11/2021 | 484.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (FARPARDO GIR E FOICE METALICA ROÇADEIRA, SEM CABO)NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003962 | 09/11/2021 | 1334.25 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS BELLA MASSA CORRIDA 25 KG, ACRILICA BALDE 25KG, TINTAS LUX VERDE E BRANCO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003955 | 09/11/2021 | 90.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003961 | 09/11/2021 | 1021.25 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS LUX DURAMAIS BD VERDE PRIMAVERA), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/11/2021 | 450.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/11/2021 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA ONDE FUNCIONAVA O DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00026032190811 | MARIA ROSANE MARQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDILEUZA ALVES FEITOSA, POR ESTAR EM PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00012582657450 | DANIEL ALVES BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003985 | 10/11/2021 | 90.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003990 | 10/11/2021 | 8034.35 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 07 A 31 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003992 | 10/11/2021 | 2410.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003996 | 10/11/2021 | 181.78 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 07 A 31 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004000 | 10/11/2021 | 89.88 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004008 | 10/11/2021 | 142.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004013 | 10/11/2021 | 254.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001256 | 10/11/2021 | 9994.60 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 07 A 31/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001257 | 10/11/2021 | 18671.60 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 07 A 31/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001258 | 10/11/2021 | 2005.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001259 | 10/11/2021 | 4157.58 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001260 | 10/11/2021 | 3198.62 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE - PSF 02, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 07 A 31/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001261 | 10/11/2021 | 6345.84 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE - PSF 01, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 07 A 31/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001262 | 10/11/2021 | 888.53 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE - PSF 02, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001263 | 10/11/2021 | 1431.66 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE - PSF 01, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 2001264 | 10/11/2021 | 1219.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACA QFI 4293, QSD 8338, NQG 1772 E QSD 8909), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAOELETRONICO Nº 00027/2021 E CONTRATO 00108/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001265 | 10/11/2021 | 282.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCAS, MONTAGENS E REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021 ECONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 10/11/2021 | 340.00 | 11572629000122 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTACAS PONTA RETA PARA CONSTRUÇÃO DE CERCADO DE PROTEÇÃO PARA A UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇA VELHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 2001267 | 10/11/2021 | 509.99 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (NOBREAK UPS 800 VA ONE3.1), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/11/2021 | 200.00 | 00008018126402 | REGILANEA AVELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/11/2021 | 46.61 | 00010374212481 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/11/2021 | 370.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003987 | 10/11/2021 | 1412.50 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÃO SEDA), DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00042/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004004 | 10/11/2021 | 2986.40 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 07 A 31 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004005 | 10/11/2021 | 1320.59 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004006 | 10/11/2021 | 18.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DUR. O MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004012 | 10/11/2021 | 237.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/11/2021 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/11/2021 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OSAGRICULTORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003991 | 10/11/2021 | 38597.04 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 07 A 31 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003993 | 10/11/2021 | 8734.50 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003997 | 10/11/2021 | 6000.56 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 07 A 31 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004001 | 10/11/2021 | 1563.27 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004007 | 10/11/2021 | 2390.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/11/2021 | 3000.00 | 00011242243437 | RIUSLE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS MIL METROS DE CAPIM DA VARIEDADE "BRS CAPIM AÇU", PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, PARA REPLANTIO EM SUAS PROPRIEDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004010 | 10/11/2021 | 1237.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/11/2021 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003988 | 10/11/2021 | 80.00 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÃO SEDA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00042/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/11/2021 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE (FUNPREMARC), PARTE EMPRESA, REL. AO MÊS 10/2021, DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS,CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003995 | 10/11/2021 | 1169.97 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 07 A 31 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003999 | 10/11/2021 | 776.82 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004002 | 10/11/2021 | 3283.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004003 | 10/11/2021 | 2145.15 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 07 A 31 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004011 | 10/11/2021 | 301.40 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/11/2021 | 280.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003986 | 10/11/2021 | 26650.01 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO, 00029/2018 - PREGAOPRESENCIAL Nº 00021/2018, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003994 | 10/11/2021 | 2452.96 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 07 A 31 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003998 | 10/11/2021 | 1330.87 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/11/2021 | 219.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/11/2021 | 7269.55 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/11/2021 | 23042.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RFB-PREV-PARC60, CONF DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/11/2021 | 0.04 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/11/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/11/2021 | 1638.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/11/2021 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/11/2021 | 550.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/11/2021 | 550.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001269 | 11/11/2021 | 798.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 11/11/2021 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 11/11/2021 | 740.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ EQUIP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 7M³ E OXIGENIO 3,5 M³, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/11/2021 | 1760.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/11/2021 | 1840.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/11/2021 | 1760.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PETI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/11/2021 | 1840.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM RETOQUES, ACABAMENTO E PINTURAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00005889454471 | FABIA ALETISCIA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JANIELE BRITO N. MELO, LOTADA NA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, POR ESTAR EM PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS NO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/11/2021 | 468.00 | 00010724727400 | ALINE CESÁRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 09 (NOVE) DIAS NO MES DE OUTUBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/11/2021 | 987.00 | 00001604901462 | JOSE EDMILSON CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/11/2021 | 1195.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VINTE E TRES DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/11/2021 | 1194.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/11/2021 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/11/2021 | 312.00 | 00010780531469 | CRISTAELSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA ANTENA ONDE SERÁ INSTALADA A TORRE P/ RETRANSMISSÃO DO SINAL DIGITAL,DURANTE SEIS DIAS, JUNTO A SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/11/2021 | 1440.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/11/2021 | 1200.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/11/2021 | 520.00 | 00006996004489 | JÉFTE GARDEL ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA TORRE PARA RETRANSMISSÃO DO SINAL DIGITAL E NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/11/2021 | 550.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/11/2021 | 720.00 | 00003531318497 | ANTONIO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/11/2021 | 182.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. A TRES DIAS E MEIO NO MES DE OUTUBRO/2021, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/11/2021 | 935.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/11/2021 | 295.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/11/2021 | 747.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/11/2021 | 747.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/11/2021 | 160.00 | 00003684755494 | EVANDRO FERNANDES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO PÚBLICO, DURANTE TRÊS DIAS NO MES DE OUTUBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/11/2021 | 200.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO PARA ATUAR NO PARTIDA DA "GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CAMALAÚ", A SER REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO DIA 14/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/11/2021 | 130.00 | 00011677075406 | JULIO CESAR DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), PARA ATUAR NA PARTIDA DA "GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB", A SER REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DEESPORTES, NO DIA 14/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/11/2021 | 380.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, REF. A 4 JOGOS, PELAS PARTIDAS SEMI-FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, REALIZADO PELODEPARTAMENTO DE ESPORTES, NOS DIAS 31/10 E 07/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/11/2021 | 13500.00 | 35078819000156 | LUIZ CARLOS GALDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 00178/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/11/2021 | 100.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00003893415416 | AMAURY DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE AOS MOTORISTAS E A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 12/11/2021 | 1584.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 12/11/2021 | 550.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE A COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 12/11/2021 | 650.00 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATEAO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 12/11/2021 | 600.00 | 00070399043497 | MARIA GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO, SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARACOMBATE AO COVID-19, CONSTANTES DOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001278 | 12/11/2021 | 627.48 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2001279 | 12/11/2021 | 11900.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, JOÃO PESSOA E CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00017/2021 E CONTRATO Nº 00049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 12/11/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001281 | 12/11/2021 | 454.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA A UNIDADE ÂNCORA DA SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO ROÇA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 12/11/2021 | 3375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO (TAMANHOS P, M E G), DESTINADO PARA USO PELAS EQUIPES QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001283 | 12/11/2021 | 9045.30 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACA NQG 1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001284 | 12/11/2021 | 4857.32 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA QSD 8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001285 | 12/11/2021 | 3440.32 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA QSD 8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001286 | 12/11/2021 | 2508.78 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN SPINTER 415 CDI - MERCEDEZ BENZ, PLACA QFI 4293, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001287 | 12/11/2021 | 5993.55 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN SPINTER 415 CDI - MERCEDEZ BENZ, PLACA QFI 4293, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/11/2021 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/11/2021 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/11/2021 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/11/2021 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/11/2021 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/11/2021 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/11/2021 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/11/2021 | 80.00 | 00004298524442 | MARIA VERONICA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/11/2021 | 3100.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE OCULOS COMPLETO COM LENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA DOAÇÕES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/11/2021 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, ÁREA RURAL, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004068 | 12/11/2021 | 4263.83 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE 5085, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,P/ SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004071 | 12/11/2021 | 873.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO E CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2021 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004072 | 12/11/2021 | 1357.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO E CONFORME PE Nº 00025/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004073 | 12/11/2021 | 5410.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENS. FUNDAMENTAL), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NF EM ANEXO E CONFORME PE Nº 00025/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004074 | 12/11/2021 | 176.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NF EM ANEXO E CONFORME PE Nº 00025/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/11/2021 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SEC.MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/11/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6754836, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/11/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/11/2021 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/11/2021 | 100.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/11/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/11/2021 | 2000.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004082 | 16/11/2021 | 1305.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004085 | 16/11/2021 | 1290.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6757793, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/11/2021 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/11/2021 | 170.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/11/2021 | 14931.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/11/2021 | 39835.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004081 | 16/11/2021 | 30.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/11/2021 | 170.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/11/2021 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/11/2021 | 2688.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/11/2021 | 50.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CATA-VENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/11/2021 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/11/2021 | 38.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, QUE ABASTECE A LOCALIDADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/11/2021 | 158.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, QUE ABASTECE A LOCALIDADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/11/2021 | 271.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, QUE ABASTECE A LOCALIDADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/11/2021 | 369.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, QUE ABASTECE A LOCALIDADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/11/2021 | 97.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, REF. NOVEMBRO/2021, QUE ABASTECE A LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/11/2021 | 188.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINHEIRO, REF. NOVEMBRO/2021, QUE ABASTECE A LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/11/2021 | 54.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CARUÁ, REF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/11/2021 | 458.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004083 | 16/11/2021 | 390.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004086 | 16/11/2021 | 621.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/11/2021 | 120.00 | 00008158714498 | CELIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/11/2021 | 200.00 | 00010704398435 | LAIZA FERNANDA DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/11/2021 | 120.00 | 00070874025443 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/11/2021 | 150.00 | 00080457398434 | MARIA DO SOCORRO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/11/2021 | 250.00 | 00071664602453 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/11/2021 | 120.00 | 00009916373485 | MARIA AUXILIADORA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/11/2021 | 120.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/11/2021 | 140.00 | 00009392146442 | MARIA EDUARDA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/11/2021 | 120.00 | 00093639163400 | MANOEL MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/11/2021 | 120.00 | 00009792381457 | RAILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/11/2021 | 100.00 | 00009332163430 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/11/2021 | 155.23 | 00011356160433 | ELENILSON JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE QUITAR DÉBITO COM A CAGEPA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/11/2021 | 80.00 | 00003374436455 | MARIA LUCINEIDE ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/11/2021 | 125.61 | 00004169857429 | ROSA MARIA VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/11/2021 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REF.NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/11/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001288 | 16/11/2021 | 375.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001289 | 16/11/2021 | 945.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001290 | 16/11/2021 | 1753.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO OUTUBRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021E CONTRATO 00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 16/11/2021 | 5373.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004080 | 16/11/2021 | 465.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS AO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004084 | 16/11/2021 | 384.81 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA E LANCHES), PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/11/2021 | 51.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE FAZ A IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/11/2021 | 1116.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/11/2021 | 883.00 | 00009030534702 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/11/2021 | 500.00 | 00040143443801 | ANTONIO RUBENS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 06 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00011087860490 | JOSE BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELO "SEGUNDO LUGAR", OBTIDO PELA EQUIPE "FLORESTAL", NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00011912572400 | LUCAS GABRIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELO "PRIMEIRO LUGAR", OBTIDO PELA EQUIPE "GOLDBETS", NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 17/11/2021 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAMPO VISUAL, DE PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 17/11/2021 | 1584.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 17/11/2021 | 360.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TC DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE), REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 17/11/2021 | 880.00 | 00013813620441 | MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS P/COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001296 | 17/11/2021 | 1303.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) DESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO Nº 00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001297 | 17/11/2021 | 797.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001298 | 17/11/2021 | 101.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001299 | 17/11/2021 | 170.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001300 | 17/11/2021 | 170.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001301 | 17/11/2021 | 788.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001302 | 17/11/2021 | 2408.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001303 | 17/11/2021 | 375.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001304 | 17/11/2021 | 2850.98 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001305 | 17/11/2021 | 17.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001306 | 17/11/2021 | 132.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/11/2021 | 130.00 | 00004714146467 | MARIA MARINALDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/11/2021 | 100.00 | 00004007978441 | CICERA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004128 | 17/11/2021 | 165.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004134 | 17/11/2021 | 12168.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MATERIAL DE INFORMATICA (NOTEBOOK, PROJETOR, TV LED 43', HD EXTERNO 1 TB, MOUSE CLASSIC BOX, CAIXA DE SOM KP600), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARAUSO PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS, NO ATENDIMENTO AOS USUSÁRIOS DO SCFV, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00121/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004126 | 17/11/2021 | 1965.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004135 | 17/11/2021 | 1190.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), DESTINADA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00126/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004138 | 17/11/2021 | 48106.48 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA CM VESTIARIO-OPCAO 220V COM SAPATAS NA SEDE DESTE MUINICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00007/2020 E CONTRATO Nº 000138/2021. | 00072021 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/11/2021 | 2400.00 | 35847728000138 | JOSE RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÍDIA E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA ENTIDADE, COMO FOLDERS DIGITAIS, SPOTS E VINHETAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004127 | 17/11/2021 | 1679.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/11/2021 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/11/2021 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/11/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/11/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004160 | 18/11/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 14/10 A 13/11/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/11/2021 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, CHASSI 9C2KC1670CR501054, CÓDIGO RENAVAM 00456809210, P/ USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/11/2021 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004155 | 18/11/2021 | 113.51 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 11351 COPIAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PERÍODO DE 14/10 A 13/11/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004159 | 18/11/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/10 A 13/11/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004156 | 18/11/2021 | 601.50 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 60150 COPIAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/10 A 13/11/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004157 | 18/11/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 14/10 A 13/11/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004161 | 18/11/2021 | 41625.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA (25 COMPUTADORES BÁSICOS CORE I3,4GB,500GB,TC, MOUSE, MONITOR), DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM REC. VAAT,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00124/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004162 | 18/11/2021 | 14985.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA (9 COMPUTADORES BÁSICOS CORE I3,4GB,500GB,TC, MOUSE, MONITOR), DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM REC. VAAT,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00124/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/11/2021 | 450.00 | 00091775868400 | LUCILEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/11/2021 | 320.00 | 00006269804450 | ANA LUCIA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004158 | 18/11/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 14/10 A 13/11/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 18/11/2021 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 18/11/2021 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 18/11/2021 | 675.00 | 00017155440485 | ADRIANO FEITOSA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ESCAVAÇÃO DOS BURACOS PARA SEREM INSTALADAS AS ESTACAS PARA O CERCAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE NO SÍTIO ROÇA VELHA, REF A 13 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001312 | 18/11/2021 | 224.16 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 18/11/2021 | 300.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 MACRO CENTRÍFUGA COM TROCA DO POTENCIOMETRO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001314 | 18/11/2021 | 2715.88 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2001315 | 18/11/2021 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00024/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001316 | 18/11/2021 | 1066.80 | 05782733000300 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2001317 | 18/11/2021 | 85.33 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 8.533 COPIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 14/10/2021 A 13/11/2021, NOS TERMOS DA NF EM ANEXO E DO PREGAO ELETRONICO 00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2001318 | 18/11/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 14/10/2021 A 13/11/2021, NOS TERMOS DA NF EM ANEXO E DO PREGAO ELETRONICO 00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/11/2021 | 1000.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE MIDIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CAMALAÚ, ANO 2021, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS SEMANAIS NO SITE CARIRI ESPORTE (CARIRIESPORTE.COM.BR), EM COMPETIÇÃOESPORTIVA PELO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES DE DURAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/11/2021 | 200.00 | 00004189545422 | NILSON FONSECA ROCHA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REF. A 04 (QUATRO) JOGOS PELAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NOSDIAS 31/10 E 07/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/11/2021 | 100.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REF. A DOIS JOGOS PELAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE CAMALAÚ, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NOS DIAS31/10 E 07/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/11/2021 | 50.00 | 00012405259400 | NAEMESON HENRIQUE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA REF. A CINCO JOGOS, SENDO 4 PELAS SEMIFINAIS E UM NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB,NOS DIAS 31/10, 07/11 E 14/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/11/2021 | 30.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA REF. A TRES JOGOS, SENDO 2 PELAS SEMIFINAIS E UM NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB,NOS DIAS 07/11 E 14/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/11/2021 | 100.00 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRA), REFERENTE A DOIS JOGOS PELARODADAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELO DPTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, NOS DIAS31/10 E 07/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/11/2021 | 300.00 | 00011920774408 | FABIO JUNIOR TEODORO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O ATLETA ESCOLHIDO COMO "MELHOR GOLEIRO" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CAMALAÚ,PROMOVIDO PELO DEPT. DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/11/2021 | 1050.00 | 00006944244470 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/11/2021 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0004169 | 19/11/2021 | 1198.72 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LINHA DE MADEIRA 7CM X 12CM), CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DISPENSA Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004170 | 19/11/2021 | 1370.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV MONOFÁSICA), CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/11/2021 | 200.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA DE O VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DPTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/11/2021 | 350.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, REF. A UMA PARTIDA A SER REALIZADA NO DIA 20/10/2021, PELA 6ª RODADA DA COPA CARIRI DE FUTEBOL SUB-18, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/11/2021 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 19/11/2021 | 700.00 | 00010375493417 | BEIJAILSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E APLICAÇÃO EM ACRÍLICO DE 8 M² DE PROTEÇÃO, NAS PAREDES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 19/11/2021 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 19/11/2021 | 317.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO (LEITE APTAMIL SL 400G E PROLOPA), PARA PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 19/11/2021 | 3405.14 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, EM OBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA,ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/11/2021 | 500.00 | 00010375493417 | BEIJAILSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E APLICAÇÃO DE 6 M² DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO NAS PAREDES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/11/2021 | 100.00 | 00006820154402 | PATRICIA ROSILENE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/11/2021 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, Nº 100, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/11/2021 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO BEZERRA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004179 | 19/11/2021 | 538.97 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/11/2021 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO FERREIRA GOMES, SN, CENTRO, CAMALAÚ-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/11/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6767027, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/11/2021 | 0.10 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/11/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/11/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/11/2021 | 120.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004180 | 22/11/2021 | 231.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004183 | 22/11/2021 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, NO HORÁRIO DAS 12H00 ÀS 13H00, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PE 00034/2021, E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004184 | 22/11/2021 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E VEICULAÇÃO DIÁRIA EM RÁDIO DE SEGUNDA A DOMINGO, COM 5 SPOTS POR DIA, TENDO DURAÇÃO DE ATÉ 45 SEG NOS HORÁRIOS ALTERNATIVOS ENTRE AS 5H E 23HM DURANTE 30 DIAS DE CADAMÊS P/ DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ATOS, SERV. E ORIENT., OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN., C/ LINKS AO VIVO NA PROG., EVENTOS TAIS: INAUG., CONFER., ATIV. ESPORTIVAS, DENTRE OUTROS REF. NOVEMBRO/2021, CONFORME PE 00034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/11/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6767852, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/11/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/11/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/11/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/11/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004195 | 22/11/2021 | 234.60 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004192 | 22/11/2021 | 186.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (JOELHO, TORNEIRAS), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004196 | 22/11/2021 | 168.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/11/2021 | 350.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO CONSTANTES DA NFS-E EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004182 | 22/11/2021 | 125.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004193 | 22/11/2021 | 98.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/11/2021 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS I, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/11/2021 | 200.00 | 00004628874484 | CICERA APARECIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/11/2021 | 190.00 | 00006942807478 | MARIA VALDIRENE BEZERRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004194 | 22/11/2021 | 230.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/11/2021 | 350.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO CONSTANTES DA NFS-E EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2001323 | 22/11/2021 | 941.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 22/11/2021 | 120.00 | 04456866000162 | LAB. DE ANAL. CLIN. POLYLAB/POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES LABORATORIAIS COVID - 19), DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2001325 | 22/11/2021 | 497.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÕES), DESTINADA À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 22/11/2021 | 200.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE ARES-CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SALAS DE VACINA E DE SUTURA), PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 22/11/2021 | 450.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE ARES-CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 22/11/2021 | 250.00 | 22320217000111 | PAULO S FERREIRA DE LIMA-ME/POUSADA SEU TIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO COM CUSTEIO PARA HOSPEDAGEM E ASSISTENCIAS DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA "CARAVANA DA REDE CUIDAR", PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES (CRIANÇAS CARDIOPATAS, CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, ATENDIMENTO EMORTOPEDIA PARA CRIANÇAS QUE APRESENTEM NECESSIDADE DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATENDIMENTO PARA GESTANTES), DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 22/11/2021 | 260.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL E PÉLVICA REALIZADA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004197 | 22/11/2021 | 572.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/11/2021 | 360.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO CONSTANTES DA NFS-E EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004202 | 22/11/2021 | 385.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MATERIAL DE INFORMATICA (HD EXTERNO PORTATIL 1 TB), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004181 | 22/11/2021 | 270.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004229 | 23/11/2021 | 340.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/11/2021 | 34.25 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORANTE AMARELO, ARRUELA ZINCADA, TRINCHA CONDOR, BARRA ROSQUEADA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004238 | 23/11/2021 | 1852.50 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (HASTE DDE ATERRAMENTO, CABO FLEXIVEL, PLAFON, LAMPADA, FITA ISOLANTE, RELE FOTOCELULAR, FIO PARALELO, DISJUNTORES, CABOS), CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/11/2021 | 1250.00 | 00010710851405 | RUBENILSON CASSIO DAS VIRGENS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPORTER DE CAMPO AO ENTREVISTAR OS ATLETAS E DIRIGENTES DAS EQUIPES, NAS TRANSMISSÕES VIA FACEBOOK, DURANTE TODAS AS RODADAS, INCLUSIVE, NAS SEMIFINAIS E GRANDE FINAL DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/11/2021 | 300.00 | 00005749841430 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO QUE SE DESTINA AO JOVEM MIKAEL DE LIMA SOARES, POR SER MENOR DE IDADE, CF CERTIDÃO DE NASCIMENTO ANEXA, POR TER SIDO O MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO OBTIDO COM A EQUIPE "FLORESTAL",NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004226 | 23/11/2021 | 447.80 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CAIXA TRIFASICA, CABO FLEXIVEL, EXTENSÃO DE 10 MT, LAMPADA ECONOMICA, FITA ISOLANTE, RELE FOTOCELULAR, FIO PARALELO), CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004227 | 23/11/2021 | 93.40 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (MANGUEIRA PARA JARDINEIRO 29MM), CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO PARA A O ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/11/2021 | 200.00 | 00006996064465 | ANTONIO ADELSON FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR "TIGRE DO URUÇU", PARA REALIZAÇÃO DE AMISTOSO NO SÍTIO BARRIGUDA, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001330 | 23/11/2021 | 1160.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATÉTER), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001331 | 23/11/2021 | 415.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO (CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, CLORPROMAZINA), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2001332 | 23/11/2021 | 2511.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000232021 | 2001333 | 23/11/2021 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, P/ SEC. SAUDE CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00078/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2001335 | 23/11/2021 | 180.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 00077/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 23/11/2021 | 2000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS N/ CIRURGICOS, TAMANHOS G E M, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/11/2021 | 125.23 | 00004816568476 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA TRATAR (CAGEPA) CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/11/2021 | 120.00 | 00005041047480 | JOSE AGUIAR RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/11/2021 | 200.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/11/2021 | 100.00 | 00010656646489 | MARIA JOSEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/11/2021 | 125.00 | 00008151447419 | ROSEMARY SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/11/2021 | 180.00 | 00004259694448 | PAULA VIRGINIA FACUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/11/2021 | 200.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/11/2021 | 150.00 | 00070874830486 | JOSE ROBSON CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/11/2021 | 120.00 | 00004252091489 | MARIA ADRIANA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/11/2021 | 120.00 | 00067654126700 | ANTONIO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/11/2021 | 100.00 | 00009491000489 | EDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/11/2021 | 100.00 | 00009228298456 | JOSE ROBERTO IVO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/11/2021 | 94.04 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/11/2021 | 120.00 | 00004384868464 | MARIA LEONILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/11/2021 | 150.00 | 00007431113463 | LUIZA DAIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/11/2021 | 84.51 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/11/2021 | 120.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/11/2021 | 200.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004228 | 23/11/2021 | 200.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004233 | 23/11/2021 | 5982.14 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL- REC. VAAT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004234 | 23/11/2021 | 6926.53 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, COM REC. DO VAAT,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004235 | 23/11/2021 | 6166.52 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, COM REC. DO VAAT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004239 | 23/11/2021 | 5361.81 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL- REC. COMPLEMENTAÇÃO VAAT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/11/2021 | 609.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE 21 ÓCULOS 3D DE PAPELÃO MONTÁVEL, CONFECCIONADOS PARA OS ESTUDANTES DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO VISUAL 3D, JUNTO A SEC. MUNDE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004206 | 23/11/2021 | 2517.88 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SETENTA CÂMERAS DE MONITORAMENTO, ESPALHADAS POR VÁRIAS VIAS E PRÉDIOS PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004230 | 23/11/2021 | 444.75 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/11/2021 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/11/2021 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/11/2021 | 24000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/11/2021 | 1302.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/11/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DIV. FINANÇAS - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/11/2021 | 4820.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA E SECRETÁRIO DE FINANÇAS - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/11/2021 | 104.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/11/2021 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/11/2021 | 5342.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/11/2021 | 18226.96 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, DIRETOR, SECRETÁRIO E COORDENADOR - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/11/2021 | 6057.47 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AG. ADM., AUX. DE SER. GERAIS - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/11/2021 | 26235.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/11/2021 | 788.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/11/2021 | 74650.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/11/2021 | 3583.32 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUXILIAR SERV. GERAIS E MOTORISTA - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/11/2021 | 7732.72 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE E PORTEIRO - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COM, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/11/2021 | 7650.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO (MOTORISTA-CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CTR, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/11/2021 | 102850.70 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. SERV.GERAIS, PROFESSOR, AG. ADM,MOTORISTA,NUTRICIONISTA,PORTEIRO, CHEFE - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EST,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/11/2021 | 1793.73 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORA - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/11/2021 | 329790.35 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004286 | 24/11/2021 | 186.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (JOELHO, TORNEIRAS), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004287 | 24/11/2021 | 5361.81 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004288 | 24/11/2021 | 6166.52 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/11/2021 | 5082.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/11/2021 | 14872.92 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFES, SECRETARIO E COORDENADOR - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COM, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/11/2021 | 1512.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- CTR, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/11/2021 | 6717.83 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. SERV. GERAIS, AG.ADM., PORTEIRO, AGRONOMO - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/11/2021 | 4305.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/11/2021 | 1704.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 24/11/2021 | 1677.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/11/2021 | 836.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/11/2021 | 8209.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE DIVISÃO, SECRETÁRIO, COORDENADOR - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMREL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/11/2021 | 4275.75 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSICOLOGO, ENTREVISTADOR, AG. ADM. - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/11/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS (PENSIONISTAS), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/11/2021 | 6600.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOSENTADOS - INT, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/11/2021 | 7746.12 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR - ELE), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/11/2021 | 7625.60 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SUPERVISOR, VISITADOR - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/11/2021 | 3804.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ASSISTENTE SOCIAL, ENTREVISTADOR PR. BOLSA FAMILIA - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CTR, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/11/2021 | 120.00 | 00003928271407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/11/2021 | 5985.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA, AG. ADM., AUX. SER.GERAIS, CHEFE - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/11/2021 | 100.00 | 00010790487403 | SUELY KATIUSSIA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 24/11/2021 | 24234.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 24/11/2021 | 12885.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 24/11/2021 | 6911.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 24/11/2021 | 1965.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-AMB, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 24/11/2021 | 916.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 24/11/2021 | 1841.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-CEO, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 24/11/2021 | 22903.08 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - COM (ASSESSOR DE VIGILANCIA, CHEFE, DIRETOR, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - COM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 24/11/2021 | 52660.51 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - CTR (AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, COORD. ENFERMEIRO, PSICOLOGO, FARMACEUTICO, AUX. ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CTR,REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 24/11/2021 | 34557.61 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - EST (VIGILANTE, AG. ADM., AUXI. SER. GERAIS, MOTORISTA, ENFERMEIRO - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EST,REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 24/11/2021 | 2063.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - PSF - COM (COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - COM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 24/11/2021 | 45147.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - PSF - CTR (MEDICO, ENFERMEIRO, ODONTOLOGO, AUX. ENFERMAGEM - PSF - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF-CTR, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 24/11/2021 | 11359.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - PSF - EST (AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF- EST, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 24/11/2021 | 5538.45 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - ACS - CTR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - CTR, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 24/11/2021 | 24325.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - ACS - EST (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - EST, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 24/11/2021 | 8933.33 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - AMB - EST (VIGILANTE SANITÁRIO - EST), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - AMB - EST, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 24/11/2021 | 2513.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - NASF - CTR (NUTRICIONISTA - CTR), LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - CTR, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 24/11/2021 | 1653.27 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - NASF - EST (FISIOTERAPEUTA - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - EST, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 24/11/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - CEO - COM (DIRETO DE SAÚDE-COM) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - COM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 24/11/2021 | 4400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - CEO - CTR (TECNICO DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - CTR, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 24/11/2021 | 2872.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - CEO - EST (ODONTOLOGO - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - EST, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/11/2021 | 1542.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/11/2021 | 7012.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFES E DIRETORIES - COM), COM LOTAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA - COM, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/11/2021 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/11/2021 | 3500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETÁRIO - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COM, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/11/2021 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (COORDENADOR E AUDOTIRA - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - EST, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/11/2021 | 10190.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/11/2021 | 16391.44 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFES, SECRETÁRIO, COORDENADOR-COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/11/2021 | 1368.32 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (AG. ADM. - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/11/2021 | 28560.03 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ELETRICISTA, ENCANADOR, AUX. SERV. GER., MOTORISTA, VIGILANTE, TRATORISTA, PORTEIRO, COVEIRO - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004289 | 24/11/2021 | 5938.06 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JULIO JERONIMO DA SILVA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00003/2021 E CONTRATO Nº 00034/2020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/11/2021 | 550.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/11/2021 | 300.00 | 00009789136471 | MICHEL COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR TER SIDO ESCOLHIDO O "ARTILHEIRO" COM A EQUIPE "GOLDBET" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 25/11/2021 | 120.00 | 00004245760400 | JOSEFA JOSEILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA), EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SÍTIO ROÇA VELHA (NA COMUNIDADE QUILOMBOLAS), AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 25/11/2021 | 390.00 | 00057764328553 | MARIA RIZOLEIDE TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS COM OFICINA DE MAQUIAGEM, CORTE E ESCOVA NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SÍTIO ROÇA VELHA (NA COMUNIDADE QUILOMBOLA), AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 25/11/2021 | 265.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES,(SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE), DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 25/11/2021 | 260.00 | 00010819662461 | LUCIVANDRO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTOMÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (MONTEIRO-PB, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB), REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 25/11/2021 | 220.00 | 00003778530461 | JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PBE JOÃO PESSOA-PB), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 25/11/2021 | 240.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSAS CIDADES (SUMÉ-PB ERECIFE-PE), DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 25/11/2021 | 345.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA C. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (JOÃO PESSOA-PB, CARUARU-PE,RECIFE-PE), REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 25/11/2021 | 400.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB,MONTEIRO-PB E RECIFE-PE), DUR. O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 25/11/2021 | 275.00 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE, SUMÉ, JOÃO PESOA E RECIFE-PE),DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 25/11/2021 | 345.00 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (JOÃO PESSOA-PB, CARUARU-PEE RECIFE-PE), DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 25/11/2021 | 616.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 25/11/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004300 | 25/11/2021 | 2700.48 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/11/2021 | 320.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 08 (OITO), DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004298 | 25/11/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/11/2021 | 13249.89 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021, COM VENCIMENTO EM 25/11/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/11/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/11/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6783912, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004316 | 26/11/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIR. ADM., DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CF INEXIGIBILIDADE 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/11/2021 | 53.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/11/2021 | 33.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/11/2021 | 400.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REGARGA DE 05 EXTINTORES DE INCENDIO PQS 6KG ABC, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/11/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RT 2021, JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/11/2021 | 110.00 | 00013004788454 | JESSICA MAIARA GOMES DA ROCHA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/11/2021 | 500.00 | 00010673001474 | VERONILSON GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/11/2021 | 121.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/11/2021 | 120.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 26/11/2021 | 850.00 | 00048725173855 | JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS QUE ESTAVA ENFERMO DE COVID-19, NO PERÍODO DE 26/10 ATÉ 11/11/2021, CONFORME TESTE SWAB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 26/11/2021 | 1415.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 26/11/2021 | 210.00 | 00070399104461 | LAERCIO CHAGAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS(CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, SUMÉ), DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 26/11/2021 | 595.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB,SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB E RECIFE-PE), REF. AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 26/11/2021 | 695.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSAS CIDADES (SUMÉ-PB, MONTEIRO,CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 26/11/2021 | 850.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES,(SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 26/11/2021 | 635.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB,MONTEIRO-PB, JOÃO PESSOA-PE E RECIFE-PE), REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 26/11/2021 | 490.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA C. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (JOÃO PESSOA-PB, CARUARU-PE,RECIFE-PE), REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 26/11/2021 | 990.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREND LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 13/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 26/11/2021 | 170.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSINAIS DA SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 26/11/2021 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 2001381 | 26/11/2021 | 406.90 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (CAIXA D'ÁGUA POLIET 1000L, FORTLEV), PARA SER INSTALADA NA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SÍTIO ROÇA VELHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO, PREGÃO ELETRONICO Nº 00044/2021 E CONTRATO Nº 00162/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001382 | 26/11/2021 | 714.12 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORMEPREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001383 | 26/11/2021 | 714.12 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORMEPREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 26/11/2021 | 350.00 | 34744978000180 | RENATO G. SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS AMBULARORIAIS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, REALIZADOS POR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 26/11/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK), DAS PARTIDAS DE FUTEBOL, REFERENTE A 04 (QUATRO) PARTIDAS DAS SEMIFINAIS E NA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR,REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004315 | 26/11/2021 | 581.70 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, JOELHO 90, SIFAO, TUBO DE DESCARGA, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO DPTO DE ESPORTES, CF PREGÃO ELETRONICO Nº 00044/2021 E CONTRATO 00162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/11/2021 | 260.00 | 00011804014419 | JOSE DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004314 | 26/11/2021 | 899.80 | 10558843000161 | NENEM CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (LUVAS, TUBO ESGOTO, TUBO PLASTUBOS), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF PREGÃOELETRONICO Nº 00044/2021 E CONTRATO 00162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004329 | 29/11/2021 | 1823.74 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004333 | 29/11/2021 | 75.10 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/11/2021 | 300.00 | 00011561913430 | NAEL CARLOS DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO CULTURAL DESTINADA A "TRADICIONAL PEGA DE BOI" A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2021, NO SÍTIO ROÇA VELHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/11/2021 | 800.00 | 00013816674496 | JONAS ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM MÍDIA DIGITAL, DE TODAS AS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELOESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001386 | 29/11/2021 | 754.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS(BROMAZEPAM, CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, DULOXETINA), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOSDO PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001387 | 29/11/2021 | 57.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA BÁSICA(DEXAMETASONA CREME), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOSDO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001388 | 29/11/2021 | 1177.84 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2001389 | 29/11/2021 | 1383.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FILÉ DE PEIXE) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DOPREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001390 | 29/11/2021 | 7.34 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/11/2021 | 120.40 | 00001474119476 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME LEI Nº 481/2021 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/11/2021 | 150.00 | 00010007767439 | ETIENE MABEL SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00004259563424 | MARIA VANESSA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS GASTOS FINANCEIROS COM AS DESPESAS REFERENTES AO VELÓRIO, PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DO SEU FILHO FALECIDO NA DATA DE 25/10/2021, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA,UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE NECESSITA DE AJUDA PARA NÃO COMPROMETER SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004327 | 29/11/2021 | 307.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00083/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004328 | 29/11/2021 | 112.50 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 00083/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004334 | 29/11/2021 | 335.27 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/11/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/11/2021 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004332 | 29/11/2021 | 1305.47 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004330 | 29/11/2021 | 107.71 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004331 | 29/11/2021 | 188.15 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/11/2021 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURO DE VIDA DE ESTUDANTE ESTAGIÁRIA NO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO EM DECORRENCIA DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB E O ECIT-PEDRO BEZERRA FILHO, CONFORMECONTRATO REALIZADO ENTRE AMBAS AS PARTES, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2021 | 173.67 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2021 | 42.79 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/11/2021 | 1.60 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/11/2021 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2021 | 8139.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RBF- RET-DARF -PREM -PARCELAMENTO DO INSS,CONF EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2021 | 369.66 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE - COM), COM LOTAÇÃO NO GABINETE - COM, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2021 | 202.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2021 | 2395.49 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AGENTE E AUXILIAR ADM. - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2021 | 7631.52 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, DIRETOR, SECRETARIO, COORDENADOR - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2021 | 4317.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/11/2021 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/11/2021 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/11/2021 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/11/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004358 | 30/11/2021 | 875.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2021 | 7.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004357 | 30/11/2021 | 875.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAMALAÚ, PARA A REDE DE ENSINO NAS ESCOLAS DO SÍTIO MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, PINDURÃOE ROÇA NOVA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004371 | 30/11/2021 | 1103.27 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2021 | 35532.24 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUXILIAR SERV. GERAIS, PROFESSOR, AG. ADM., MOTORISTA, NUTRICIONISTA, PORTEIRO, - EST),COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUXILIAR SERV. GERAIS, MOTORISTA - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2021 | 124667.76 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2021 | 3300.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFES E PORTEIRO - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 30% - COM, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2021 | 2750.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CTR, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2021 | 18296.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%,, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE,, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2021 | 54114.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%,, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2021 | 924.19 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-70%-CTR, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º-EXERCICIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/11/2021 | 570.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS CRIADORES DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2021 | 2468.52 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM, PORTEIRO, AGRONOMO - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2021 | 6531.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, SECRETARIO E COORDENADOR - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2021 | 550.02 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2021 | 4141.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/11/2021 | 100.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/11/2021 | 138.00 | 00006996242401 | MILKA EUGÊNIA ARAÚJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/11/2021 | 101.00 | 00011870008413 | MARIA DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/11/2021 | 120.00 | 00017002162446 | VANUSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/11/2021 | 120.00 | 00008224083411 | LEONIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/11/2021 | 120.00 | 00097906735404 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2021 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/11/2021 | 120.00 | 00070874873452 | DAIANE ADRIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/11/2021 | 120.00 | 00012080310402 | MARIA JOSEILMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/11/2021 | 120.00 | 00010846585421 | MARIA AUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/11/2021 | 150.00 | 00003012311416 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/11/2021 | 120.00 | 00004347125402 | EDINALDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004356 | 30/11/2021 | 875.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE CAMALAÚREF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2021 | 3307.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2021 | 2933.32 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIRO TUTELAR - ELETIVO), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2021 | 3949.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, OORDENADOR, ASSESSOR JURIDICO E SECRETARIO - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2021 | 1937.72 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSICOLOGO, ENTREVISTADOR DO PROG. BOLSA, AG. ADM. - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2021 | 3400.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SUPERVIDOR E VISITADOR SOCIAL - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2021 | 1268.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CTR, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2021 | 3300.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS (APOSENTADOS - INT), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - INT, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS (PENSIONISTAS - PEN), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PEN, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2021 | 3940.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2021 | 1250.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2021 | 1496.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2021 | 557.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONST. DE CASAS E MELHORIA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2001391 | 30/11/2021 | 35856.45 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇOES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO CONVENIO Nº 855018/2017 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORAIS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB/ FUNASA/ APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(AÇAO 3921 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS). | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 30/11/2021 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RETINOGRAFIA/ANGIOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DE PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2001393 | 30/11/2021 | 875.00 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 30/11/2021 | 21685.59 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 30/11/2021 | 2870.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001396 | 30/11/2021 | 18671.90 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 07 A 31/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 30/11/2021 | 13261.96 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - EST (VIGILANTE, AG. ADM., AUX. SER. GER., ENFERMEIRO, MOTORISTA - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EST, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 30/11/2021 | 9977.42 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - COM (ASSESSOR, CHEFE, DIRETOR, SECRETÁRIO, COORDENADOR - COM) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - COM, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 30/11/2021 | 19613.28 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - CTR (AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, COORDENADOR, ENFERMEIRO, PSICOLOGO, AUX. DE ENFERMAGEM, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CTR,REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 30/11/2021 | 4910.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - PSF - EST (AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - EST, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 30/11/2021 | 10850.03 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - ACS - EST (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - EST, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 30/11/2021 | 4446.88 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - AMB - EST (VIGILANTE SANITÁRIO - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - AMB - EST, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 30/11/2021 | 718.64 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - NASF - EST (FISIOTERAPEUTA - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - EST, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 30/11/2021 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - CEO - EST (ODONTOLOGO - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - EST, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 30/11/2021 | 931.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - PSF - COM (COORDENADOR - COM) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - COM, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 30/11/2021 | 550.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - CEO - COM (DIRETOR - COM) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - COM, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/11/2021 | 7891.77 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - PSF - CTR (MEDICO, ENFERMEIRO, ODONTOLOGO, AUX. DE ENFERMAGEM - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - CTR, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 30/11/2021 | 3100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - ACS - CTR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - CTR, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/11/2021 | 538.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - NASF - CTR (NUTRICIONISTA - NASF - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - CTR, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 30/11/2021 | 1482.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - CEO - CTR (TECNICO DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO -CEO - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - CTR, REF A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 30/11/2021 | 17499.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 30/11/2021 | 4841.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REL A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 30/11/2021 | 5939.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, REL A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 30/11/2021 | 2083.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-AMB, DESTE MUNICIPIO, REL A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 30/11/2021 | 553.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REL A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 30/11/2021 | 1478.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-CEO, DESTE MUNICIPIO, REL A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2021 | 3300.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFES E DIRETORES - COM), COM LOTAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA - COM, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - DEPARTAMENTO CULTURA, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2021 | 2410.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA E SECRETARIO - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2021 | 550.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE DIVISÃO - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2021 | 1302.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2021 | 11495.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. SERV. GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADOR, MOTORISTA, VIGILANTE, TRATORISTA, PORTEIRO - EST),COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2021 | 7371.35 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, SECRETARIO E COORDENADOR - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2021 | 595.86 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (AGENTE ADMINISTRATIVO - CTR), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2021 | 8428.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2021 | 1649.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (COORDENADOR E AUDITOR - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - EST, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2021 | 1750.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIO - COM), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COM, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2021 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/11/2021 | 1150.00 | 00021867092875 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA COMO PEDREIRO COM RETOQUES EM DIVEROS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/11/2021 | 160.00 | 00003574766467 | JOSE BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A TRÊS DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004375 | 01/12/2021 | 2907.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004425 | 01/12/2021 | 2907.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/12/2021 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/12/2021 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 2001417 | 01/12/2021 | 7613.63 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 01/12/2021 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 01/12/2021 | 160.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE REFEIÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PINDURÃO, REFERENTE A TRÊS DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, BLATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/12/2021 | 200.00 | 00004317460440 | MARIA IDALINA DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/12/2021 | 130.00 | 00004352702498 | ADEILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/12/2021 | 120.00 | 00009220177439 | DENISE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004376 | 01/12/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CF DISPENSA Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/12/2021 | 160.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE REFEIÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PINDURÃO, REF. A (03) DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004426 | 01/12/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CF DISPENSA Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/12/2021 | 2410.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA E SECRETARIO - EST), COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0004433 | 02/12/2021 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004438 | 02/12/2021 | 3500.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA/JP ASS E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO DE CAMALAÚ-PB, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA CONSTITUÇÃO FEDERAL,LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19 E DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS PERTINENTES, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004442 | 02/12/2021 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2021 E CTR 00086/2021, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004444 | 02/12/2021 | 885.74 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004445 | 02/12/2021 | 539.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/12/2021 | 495.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6798046, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/12/2021 | 1200.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DO MUNICÍPIO (CAIXA DE ENGRENAGEM), DESTINADO PARA USO NO CATAVENDO DO SÍTIO JERIMUM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004443 | 02/12/2021 | 610.75 | 24818087000177 | COOPESCAF-COOP. DE PESCAD.AQUIC.E PROD.FAMIL.DE CAM E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004451 | 02/12/2021 | 804.59 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/12/2021 | 150.00 | 00010220034451 | LUIZ GERALDO ONOFRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/12/2021 | 100.00 | 00070399090495 | ANDERSON ALAN FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/12/2021 | 100.00 | 00006999392404 | MARIA LUIZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/12/2021 | 200.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAÍBA, COM A TEMÁTICA: DESFINANCIAMENTO DO SUAS E OS DESAFIOS DOPACTO FEDERATIVO FRENTE AOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/12/2021 | 212.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SUA HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIALDA PARAÍBA", NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004449 | 02/12/2021 | 1094.27 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2001422 | 02/12/2021 | 2500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PREVINE BRASIL NO MES DE NOVEMBRO/2021 PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃODO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CF. DISPENSA Nº 00025/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001423 | 02/12/2021 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DECAMALAÚ/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 02/12/2021 | 900.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTURA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO MENSAL AO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00177/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001425 | 02/12/2021 | 1800.00 | 15534841000156 | G.F. CONFECÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELÁSTICO), DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS, JUNTOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 00060/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/12/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/12/2021 | 155.00 | 00013440097439 | WEVERTON GASPAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA, ROÇO E DESTOCO DE MATO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE TRES DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004450 | 02/12/2021 | 894.08 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/12/2021 | 1900.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA CONFECÇÃO DE UM POSTE AUXILIAR E INSTALAÇÃO DE REDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/12/2021 | 100.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/12/2021 | 100.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 03/12/2021 | 40.00 | 04456866000162 | LAB. DE ANAL. CLIN. POLYLAB/POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (PROTEINURIA 24 HORAS), EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372021 | 2001427 | 03/12/2021 | 475.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 01 AUTOCLAVES,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00037/2021, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 03/12/2021 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 03/12/2021 | 4350.00 | 00004307817419 | MARIA ELIANE DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (TÉCNICA DE ENFERMAGEM - COREN 1724043 - TE), EM CONJUNTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM SISTEMA DE "ATENDIMENTO DOMICILIAR" (ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR), EMTEMPESTIVO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR PARCIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814180-62.2021-8.15.0241, ANEXO A ESTA NOTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/12/2021 | 130.00 | 00004507465427 | REJANE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/12/2021 | 550.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/12/2021 | 550.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/12/2021 | 550.00 | 00006686817481 | ANTONIO ADRIELSON DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA SEVERINO LUCAS NO DISTRITO DE PINDURÃO, AREA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/12/2021 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/12/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6804600, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/12/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6803956, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6804261, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/12/2021 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004479 | 06/12/2021 | 9.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ADM. E FINANÇAS, REF AO PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021, COMPLEMENTANDO A NE Nº 003700. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004474 | 06/12/2021 | 3884.95 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAL E MICROFONES), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004475 | 06/12/2021 | 4177.98 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAIXA DE SOM ATIVA WIRELESS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004477 | 06/12/2021 | 2088.99 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAIXA DE SOM ATIVA WIRELESS), DESTINADOS PARA A REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DOPREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004478 | 06/12/2021 | 6660.91 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAL, MICROFONE DINAMCO E MICROFONE HARMONICS S/ FIO), DESTINADOS PARA A REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004469 | 06/12/2021 | 1370.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV, MONOFASICA), CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004476 | 06/12/2021 | 1370.00 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV, MONOFASICA), CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/12/2021 | 800.00 | 00005143329485 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/12/2021 | 130.00 | 00007924965408 | ANTONIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/12/2021 | 130.00 | 00004169857429 | ROSA MARIA VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004473 | 06/12/2021 | 650.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CPII ZEBU 50KG E PORTA SANFONADA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 06/12/2021 | 230.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TC COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE), REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2001431 | 06/12/2021 | 6499.50 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS REMOVÍVEIS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2021 E CONTRATONº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001432 | 06/12/2021 | 617.00 | 09315996000107 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESPARADRAPO), PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001433 | 06/12/2021 | 1613.96 | 09315996000107 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ATADURAS E FITAS MICROPORSAS), PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001434 | 06/12/2021 | 3140.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001435 | 06/12/2021 | 477.73 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 06/12/2021 | 898.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CREME BARREIRA TUBO 60G, MARCA COLOPLAST, E PURILON GEL 25G, MARCA COLOPLAST), DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/12/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/12/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/12/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/12/2021 | 100.00 | 00070106960474 | ANTONIO IVONALDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE DOIS DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/12/2021 | 1142.00 | 00006944244470 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE 22 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 07/12/2021 | 250.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 07/12/2021 | 432.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LENÇOL HOSPITALAR 100% CELULOSE),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 2001439 | 07/12/2021 | 3651.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROTETOR SOLAR FPS 70, 200ML), DESTINADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/12/2021 | 120.00 | 00012428804456 | JOSE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/12/2021 | 150.00 | 00002814424360 | IONE MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/12/2021 | 120.00 | 00004760225412 | BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/12/2021 | 100.00 | 00065782356472 | MANOEL FEITOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/12/2021 | 120.00 | 00008913748410 | CRISTIANO APARECIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/12/2021 | 99.67 | 00004377164490 | GILVANISE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011191875407 | RICARDO GASPAR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006999495483 | JOSELIA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/12/2021 | 300.00 | 00012626794430 | LAUDICEA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/12/2021 | 120.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/12/2021 | 150.00 | 00002247807437 | MARIA GORETE BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/12/2021 | 120.00 | 00070874208440 | CLAUDILENE DAS CHAGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/12/2021 | 150.00 | 00005298435440 | JORGE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/12/2021 | 80.00 | 00010980364418 | ALEXANDRA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/12/2021 | 150.00 | 00007098241490 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/12/2021 | 82.34 | 00009775361494 | RENILSA VIDAL DA SILIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE QUITAR DÉBITO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA), NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010579663477 | ADILSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/12/2021 | 250.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010007797427 | JUCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/12/2021 | 850.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/12/2021 | 560.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/12/2021 | 850.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/12/2021 | 850.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/12/2021 | 850.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/12/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/12/2021 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SEC.MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/12/2021 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6807605, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6807637, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/12/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6807880, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/12/2021 | 2065.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/12/2021 | 600.00 | 00012176317475 | ALMIR FEITOZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/12/2021 | 550.00 | 00013387167431 | GENOILTON ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 08/12/2021 | 230.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TC CRANIO SEM CONTRASTE), REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 08/12/2021 | 210.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (US TRANSVAGINAL PARA CONTROLE DE OVULAÇÃO), REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 2001443 | 08/12/2021 | 1152.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO (PASTA PROFILATICA, ANESTESIA ARTICAINA, ANESTESIA MEPIVALEM), DESTINADO PARA USO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 00018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362021 | 2001444 | 08/12/2021 | 22.30 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO (OXIDO ZINCO 50G), DESTINADO PARA USO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 00036/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 08/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 08/12/2021 | 3850.00 | 00004879140406 | JOSE JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NAS REDES PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00170/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/12/2021 | 364.00 | 00012361594463 | VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO DAS MARGES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/12/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004525 | 09/12/2021 | 269.04 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004528 | 09/12/2021 | 79.32 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004531 | 09/12/2021 | 2403.67 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004533 | 09/12/2021 | 7763.32 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001447 | 09/12/2021 | 7018.50 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001448 | 09/12/2021 | 3635.57 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001449 | 09/12/2021 | 12455.68 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001450 | 09/12/2021 | 24238.53 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001451 | 09/12/2021 | 2222.28 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE-PSF, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001452 | 09/12/2021 | 5686.89 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE-PSF, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001453 | 09/12/2021 | 4396.18 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE-PSF, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001454 | 09/12/2021 | 1879.22 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE-PSF 2, CF. PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001455 | 09/12/2021 | 600.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (14 185/70 R 14 P1 PIRELLE), DESTINADO A FROTA VEICULAR - GOL - PLACAS QFV3463, QSC1015, QSB8647, OGB5G71, E STRADA OGB 1406, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 2001456 | 09/12/2021 | 350.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES (DULUB SUPREMO 20W50 API SL, 1L), DESTINADO A FROTA VEICULAR - GOL - PLACAS QFV3463, QSC 1015, QSB8647, OGB5G71, E STRADA OGB 1406, CONFORMEPREGAO ELETRONICO Nº 00027/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001457 | 09/12/2021 | 3750.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (PNEU 16 225/75 R 16LT, FRD86 FARROAD 115/112R LRI), DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SAÚDE, DUCATO PLACA QSD 8909, MASTEER PLACA NQG 1772 E SPRINTER PLACA QFI 4293, CONFORMEPREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 09/12/2021 | 260.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA E ENDOVAGINAL, REALIZADA POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 09/12/2021 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RETINOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DE PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 09/12/2021 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMASDE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 09/12/2021 | 257.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMAMCEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG), 120 DOSES, DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/12/2021 | 108.00 | 00003946212476 | MARIA DE LOURDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/12/2021 | 70.00 | 00062224948468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004538 | 09/12/2021 | 961.76 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004540 | 09/12/2021 | 5241.11 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/12/2021 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE (FUNPREMARC), PARTE EMPRESA, REL. AO MÊS 11/2021, DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS,CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004534 | 09/12/2021 | 2293.21 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004535 | 09/12/2021 | 383.38 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004536 | 09/12/2021 | 6482.67 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004537 | 09/12/2021 | 11105.28 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004524 | 09/12/2021 | 3374.33 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AAGRICULTURA, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004527 | 09/12/2021 | 1062.89 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004530 | 09/12/2021 | 11354.65 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004532 | 09/12/2021 | 30167.68 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004539 | 09/12/2021 | 2560.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU (PNEU 16 750 - NAC), DESTINADOS PARA AS GRADES ARADORAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004526 | 09/12/2021 | 3698.38 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004529 | 09/12/2021 | 1689.51 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 00001/2021, REF. AO PERÍODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004563 | 10/12/2021 | 25082.36 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO, 00029/2018 - PREGAOPRESENCIAL Nº 00021/2018, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/12/2021 | 140.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ENGRENAGEM CATA-VENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/12/2021 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/12/2021 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004560 | 10/12/2021 | 1984.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VIGILANTE NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/12/2021 | 550.00 | 00008957308474 | JAILSON CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MADEIRA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004566 | 10/12/2021 | 1524.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, DESTINADAS PARA A FROTA DE TRATORES, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004558 | 10/12/2021 | 261.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004565 | 10/12/2021 | 6720.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU (PNEU 17.5), DESTINADOS PARA A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQE 5865, NQE 5875, OFB 3199 E NQE 5845), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/12/2021 | 120.00 | 00010005792479 | PAULA MIRELLY BISPO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004552 | 10/12/2021 | 337.00 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÃO SEDA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004568 | 10/12/2021 | 507.50 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MANGAS CURTAS, UNISSEX, PARA USO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEPREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001462 | 10/12/2021 | 471.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCAS, MONTAGENS E REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021 ECONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 2001463 | 10/12/2021 | 1475.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL HOSPITALAR PARA PACIENTES E COM ELÁSTICO PARA COLCHÕES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE Nº 00045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 10/12/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - ESTUDO URODINAMICA, REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 10/12/2021 | 81.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO 2800G, DESTINADO PARA FAMÍLIA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE NECESSITA DESTE MEDICAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 10/12/2021 | 408.08 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NISTANA+ OXIDO ZINCO E FRALDA TENA ULTRA G, DESTINADO PARA FAMÍLIA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE NECESSITA DESTE MEDICAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 10/12/2021 | 252.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROLOPA DR 200MG + 50 MG, 30 CPR, DESTINADO PARA FAMÍLIA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE NECESSITA DESTE MEDICAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA, ABERTURA DE LETREIROS NO CEIC, ABERTURA DE LETREIROS NA PAREDE DA DELEGACIA, BRASÃO DO MUNICÍPIO NO SÍTIO CANGALHA, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/12/2021 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2005, CHASSI 9C2KC08106R839645, RENAVAM 00872068200, PLACA MNN 7738/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/12/2021 | 260.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/12/2021 | 1194.00 | 00012663167444 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/12/2021 | 1195.00 | 00001604901462 | JOSE EDMILSON CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/12/2021 | 1760.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RESTAURAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, SERVIÇOS DE RETOQUES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANTIGO PETI, E PINTURA DA PAREDEDE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/12/2021 | 800.00 | 00003531318497 | ANTONIO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO COM RETOQUES NAS PAREDES DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/12/2021 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA ONDE FUNCIONAVA O DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/12/2021 | 670.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO, NA SAPATA DO CANAL DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA POR TRÁS DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE OITO DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004559 | 10/12/2021 | 639.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004564 | 10/12/2021 | 2560.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU (PNEU 16 750 - NAC), DESTINADOS PARA A FROTA DA INFRAESTRUTURA (CARROÇÃO), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004567 | 10/12/2021 | 6960.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (PNEU 22.5) DESTINADAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA PCZ 7E47, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/12/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/12/2021 | 23071.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RFB-PREV-PARC60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/12/2021 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/12/2021 | 450.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NA LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009514742435 | ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/12/2021 | 200.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA DE O VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DPTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/12/2021 | 167.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/12/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/12/2021 | 1240.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, COM RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS, RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PINTURA DA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE 15 DIAS E MEIO, REF. AO MES 11/2021 JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/12/2021 | 1680.00 | 00009548820404 | JOSE LEONARDO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO COM RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 21 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/12/2021 | 312.00 | 00010780531469 | CRISTAELSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO DE VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE SEIS DIAS NO MES 11/2021, JUNTO A SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/12/2021 | 1091.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS (RETIRADA DE ENTULHOS) DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 21 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/12/2021 | 260.00 | 00006419578825 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF A 05 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/12/2021 | 312.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA ANTENA DA TORRE DE TV, DURANTE 06 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00071665234415 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, COM ROÇO E DESTOCO DE MATO, REFERENTE A 19 DIAS NO MES DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/12/2021 | 1760.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM RETOQUES, ACABAMENTO E PINTURAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PINTURAS DOS QUEBRA MOLAS, PINTURAS DOS MEIO FIOS, RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/12/2021 | 468.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/12/2021 | 780.00 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/12/2021 | 220.00 | 00026620546897 | JOSE ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ROÇO DE MATO, REFERENTE A 04 QUATRO DIÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/12/2021 | 1097.85 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/12/2021 | 105.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. A DOIS DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/12/2021 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/12/2021 | 960.00 | 00048725173855 | JOSE HELIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DO PINDURÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/12/2021 | 1097.85 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 13/12/2021 | 600.00 | 00010846585421 | MARIA AUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 2001470 | 13/12/2021 | 7700.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00101/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 13/12/2021 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 2001472 | 13/12/2021 | 7028.77 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DO CONTRATO Nº 00016/2020 - 3º ATO DE APOSTILAMENTO (REAJUSTE PERCENTUAL 22,161624%), NO VALOR DE R$ 7.028,77, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTE NA CONSTRUÇÃODE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONVENIO 11417.6100001/19-001 - ACADEMIA DE SAÚDE / SISMOB/ MINISTERIO DA SAÚDE, CF TP 00003/2019. | 00162020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 2001473 | 13/12/2021 | 31714.80 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTE NA CONSTRUÇÃODE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CF TP 00003/2019. | 00162020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 13/12/2021 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/12/2021 | 150.00 | 00006641225402 | ADEILDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004598 | 13/12/2021 | 2700.48 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004602 | 13/12/2021 | 1300.25 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REJUNTE SILICONADO E ARGAMASSA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004603 | 13/12/2021 | 1707.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REJUNTE SILICONADO, PISO 46X46 AURORA BRANCO E ARGAMASSA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/12/2021 | 1773.11 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS (BRINQUEDOS E SQUEEZES), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE EVENTO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/12/2021 | 1677.75 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (BRINQUEDOS), PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/12/2021 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FLORESTA, ÁREA RURAL, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/12/2021 | 550.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6819697, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/12/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6820246, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/12/2021 | 11.69 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1013, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/12/2021 | 400.00 | 00008848295452 | DEIVID DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/12/2021 | 516.00 | 00003612756419 | JOSE ROBERIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS DE OITO JANELAS DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO - BLOCO PACTO-CAMALAU, E UM VIDRO DE UMA PORTA DA ESCOLA SEBASTIANA LAFAYETE, LOCALIZADA NO SÍTIODO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/12/2021 | 720.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO E SUPORTE DE PISO (6KG TIPO ABC), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/12/2021 | 120.00 | 00004156987400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/12/2021 | 100.00 | 00009316591406 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/12/2021 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/12/2021 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/12/2021 | 134.20 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE QUE NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS SEM COMPROMETIMENTO DO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, NOS TERMOS DALEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/12/2021 | 120.00 | 00005020994456 | MARIA MONICA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/12/2021 | 150.00 | 00071724525425 | PRISCILA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/12/2021 | 120.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/12/2021 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/12/2021 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/12/2021 | 108.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/12/2021 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/12/2021 | 150.00 | 00006440837435 | MARIA JOSE FERREIRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/12/2021 | 120.00 | 00015113617431 | BRENA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/12/2021 | 120.00 | 00006552003471 | MARIA JEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/12/2021 | 120.00 | 00009624224447 | MAYRA ROSEANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/12/2021 | 120.00 | 00004188358459 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/12/2021 | 200.00 | 00004093751447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/12/2021 | 131.28 | 00015494407489 | LUCAS VALMIR DE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/12/2021 | 110.35 | 00012080421492 | JOSE DANIELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, UMA VEZ QUE NÃO PODE ARCAR COM O PAGAMENTO SEM O COMPROMENTIMENTO DE SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/12/2021 | 160.00 | 00069706611487 | ZULMIRA JOANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/12/2021 | 120.00 | 00016495920431 | MARIA ALICE DA SILVA LEITE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/12/2021 | 200.00 | 00056604050459 | JOSE GILSON BERNARDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/12/2021 | 82.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/12/2021 | 96.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/12/2021 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/12/2021 | 94.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/12/2021 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/12/2021 | 158.02 | 00012563606438 | ALUISIA BARBARELLA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, UMA VEZ QUE NÃO DISPÕE DE RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO SEM QUE COMPROMETA SEUSUSTENTO E O DE SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00003893415416 | AMAURY DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E SUPORTE AOS MOTORISTAS E A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 14/12/2021 | 900.00 | 00070399043497 | MARIA GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO, SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARACOMBATE AO COVID-19, CONSTANTES DOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 14/12/2021 | 750.00 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATEAO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 14/12/2021 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001479 | 14/12/2021 | 599.50 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (OXIMETRO DE DEDO - ADULTO), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 14/12/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001481 | 14/12/2021 | 158.10 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/12/2021 | 1142.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/12/2021 | 110.00 | 00008538937480 | ANTONIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE A DOIS DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/12/2021 | 550.00 | 00064608174487 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/12/2021 | 416.00 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 08 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/12/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/12/2021 | 114.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/12/2021 | 125.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004662 | 15/12/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/12/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/12/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/12/2021 | 520.00 | 00070398986401 | JOSE FERNANDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE A 10 DIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004651 | 15/12/2021 | 254.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/12/2021 | 320.00 | 00004196135447 | JOSE AFONSO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E RETOQUES EM CALÇAMENTOS, DURANTE SEIS DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004660 | 15/12/2021 | 570.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMARAS DE AR), PARA O VEÍCULO MÁQUINA PATROL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/12/2021 | 300.00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIANDO NOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 15/12/2021 | 550.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE A COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 15/12/2021 | 1584.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 15/12/2021 | 210.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ACONTECEM OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 15/12/2021 | 200.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 15/12/2021 | 1584.00 | 00070874632412 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE AOCOVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIGOR, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE NOVEMBO A 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001487 | 15/12/2021 | 1147.80 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBROBRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021E CONTRATO 00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 15/12/2021 | 320.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E ENDOVAGINAL, REALIZADOS POR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CF. NF DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000232021 | 2001489 | 15/12/2021 | 2650.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, P/ SEC. SAUDE CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00078/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 15/12/2021 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 15/12/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2001492 | 15/12/2021 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE 11/2021, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00024/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/12/2021 | 111.36 | 00001578964474 | ROGERIO BADU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCERNENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, UMA VEZ QUE NÃO PODE ARCAR COM A DESPESA SEM PREJUÍZO DO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIALEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/12/2021 | 120.00 | 00007098245488 | MARIA JOSE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004654 | 15/12/2021 | 156.60 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/12/2021 | 120.00 | 00006152642477 | JOSINEIDE VALDIVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/12/2021 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO COMÉRCIO DAQUELA LOCALIDADE, NO DIA 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004669 | 15/12/2021 | 419.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS BELLA ESMT, PLATINA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004670 | 15/12/2021 | 572.20 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA METASUL DESCARGA, DECA BACIA CONVENCIONAL, ASSENTO SANITÁRIO, CHUVEIRO 4 BRANCO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/12/2021 | 1680.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004652 | 15/12/2021 | 508.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/12/2021 | 560.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, REFERENTE A SETE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC, CONTAS ONLINE, SISTENA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CACS, SIGECON - SISTEMA DEGESTÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELO FNDE, PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/12/2021 | 1000.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMERA DE RE E MONITOR LCD 4,3 COM CAMERA DE RE), PARA INSTALAÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004671 | 15/12/2021 | 4336.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS QUE COMPOEM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADA A CRECHEEM CONSONANCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, EMITIDA PELO FNDE, REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID19, NOS TERMOS DA NF EM ANEXO E CONFORME PE Nº 00025/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004672 | 15/12/2021 | 5461.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS QUE COMPOEM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADA A PRÉ-ESCOLA,EM CONSONANCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, EMITIDA PELO FNDE, REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID19, NOS TERMOS DA NF EM ANEXO E CONFORME PE Nº 00025/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004673 | 15/12/2021 | 23922.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS QUE COMPOEM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL,EM CONSONANCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, EMITIDA PELO FNDE, REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID19, NOS TERMOS DA NF EM ANEXO E CONFORME PE Nº 00025/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004676 | 15/12/2021 | 3821.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ARMARINHO E AVIAMENTOS EM GERAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004653 | 15/12/2021 | 983.40 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 E CONTRATO Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004659 | 15/12/2021 | 344.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMARAS DE AR TRATO TORTUGA), PARA O VEÍCULO TRATOR, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004674 | 15/12/2021 | 176.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMARA DE AR E PROTETOR), PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/12/2021 | 293.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA DO SÍTIO PINHEIRO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO (SOM) PARA EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS JUNTO AO MUNICÍPIO, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/12/2021 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/12/2021 | 600.00 | 00095753125700 | IRENILDA DE QUEIROS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2006, CHASSI 9C2JC30706R851726, RENAVAM 00880660503, PLACA KHW 0102/PB, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DENOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/12/2021 | 600.00 | 00006996214459 | PATRICIA MAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, ANO 2012, PLACA PEZ9G53, CHASSI 9C2KC1670CR501054, CÓDIGO RENAVAM 00456809210, P/ USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/12/2021 | 57.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/12/2021 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OSAGRICULTORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/12/2021 | 154.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, QUE ABATECE AQUELA COMUNIDADE RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/12/2021 | 73.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF. 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/12/2021 | 72.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF. 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/12/2021 | 81.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/12/2021 | 112.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/12/2021 | 123.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINHEIRO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/12/2021 | 272.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/12/2021 | 318.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, QUE ABASTECE A LOCALIDADE, REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/12/2021 | 460.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO, METROLÓGICO DE SELAGEM E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, REF. AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3577, RENAVAM 01199940370, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/12/2021 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE BOBINA IMPRESSAO BVDR, DESTINADA PARA O VEÍCULO DE PLACA QSH 3577, RENAVAM 01199940370, Nº SÉRIE TAC 40277400, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/12/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE BOBINA SEVA TCO SVT3000A, DESTINADA PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE5865, RENAVAM 00281425574, Nº SÉRIE TAC 2410380036, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/12/2021 | 560.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE ENSAIO, METROLÓGICO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, LIMPEZA COMPLETA, EM VEÍCULO DE PLACA NQE5865, RENAVAM 00281425574, Nº SÉRIE TAC 2410380036,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/12/2021 | 95.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DISCO TACOGRAFO, TAMPA LACRE, KIT LACE REPARO, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE0695, RENAVAM 00280316950, Nº SÉRIE TAC 07431765,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/12/2021 | 600.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE ENSAIO, METROLÓGICO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, LIMPEZA COMPLETA E KIT LACRE, NO VEÍCULO DE PLACA NQE0695, RENAVAM 00280316950, Nº SÉRIE TAC 07431765,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/12/2021 | 336.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBA SUBMER. ANAUGER ECCO 220V/60HZ), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/12/2021 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/12/2021 | 255.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMA RELOGIO, EIXO TRANSIÇÃO MTCO, AGULHA 1 DIA 125KM VELOCIDADE, LACRE REPARO, NO VEÍCULO DE PLACA NPW8211, RENAVAM 00509677215, Nº SÉRIE TAC 08772893,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/12/2021 | 690.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE ENSAIO, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, MAO DE OBRA, CORREÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, PROGRAMAÇÃO DO MTCO,NO VEÍCULO DE PLACA NPW8211, RENAVAM 00509677215, Nº SÉRIE TAC 08772893, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/12/2021 | 110.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMA RELÓGIO 1390, NO VEÍCULO DE PLACA NPX 2611, RENAVAM 00514698063,Nº SÉRIE TAC 08771423, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/12/2021 | 780.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, LIMPEZA COMPLETA, MAO DE OBRA, KIT LACRE, CORREÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, NO VEÍCULO DE PLACA NPX 2611, RENAVAM 00514698063,Nº SÉRIE TAC 08771423, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/12/2021 | 760.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, CONFIGURAÇÃO SEVA, VERIFICAÇÃO DE TCO, NO VEÍCULO DE PLACA OGE 6580, RENAVAM 00508163382,Nº SÉRIE TAC 2412430647, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/12/2021 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE BOBINAS SEVA, NO VEÍCULO DE PLACA OGE 6580, RENAVAM 00508163382,Nº SÉRIE TAC 2412430647, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/12/2021 | 2600.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO, DESTINAO PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC 5869, RENAVAM 00584921560,Nº SÉRIE TAC 3720300251, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/12/2021 | 460.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENSAIO, INTEVENÇÃO TÉCNICA EM RONOTACÓGRAFO, SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC 5869, RENAVAM 00584921560,Nº SÉRIE TAC 3720300251, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/12/2021 | 300.00 | 00008498390419 | AGUIDA IVANICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/12/2021 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/12/2021 | 108.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/12/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/12/2021 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522021 | 2001493 | 16/12/2021 | 3490.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O PERÍODO DE 08/12 A 15/12/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00052/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 16/12/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/12/2021 | 500.00 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO SÍTIO CANGALHA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/12, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/12/2021 | 740.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURA EM EVENTO TRADICIONAL REALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/12/2021 | 35.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE É UTILIZADO NA IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO PÚBLICO MUNICIAL, REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/12/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 17/12/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE DIVISÃO - COM), LOTADOS NA SECRETARA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 17/12/2021 | 4820.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA E SECRETARIO DE FINANLAS - EST), LOTADOS NA SECRETARA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/12/2021 | 201.03 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/12/2021 | 1302.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 17/12/2021 | 27863.13 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. SERV. GERAIS, ENCANADOR, ELETRICISTA PORTEIRO, VIGILANTE, COVEIRO - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EST,.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 17/12/2021 | 1650.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (AG. ADMINISTRATIVO - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CTR,.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/12/2021 | 14954.40 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFIA, COORDENADORIA, SECRETÁRIO - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COM,.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/12/2021 | 9807.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 17/12/2021 | 7012.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE E DIRETOR - COM), LOTADOS NO DEPT. DE CULTURA - COM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/12/2021 | 1542.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/12/2021 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004777 | 17/12/2021 | 105.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO DPTO DE ESPORTES, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 17/12/2021 | 3500.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETÁRIO - COM), LOTADOS NA SECRETARA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 17/12/2021 | 3299.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUDITOR E COORDENADOR - EST), LOTADOS NA SECRETARA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/12/2021 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 17/12/2021 | 22903.08 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - COM (ASSESSOR DE VIGILANCIA, CHEFE, DIRETOR, SECRETÁRIO, COORDENADOR - COM) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - COM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 17/12/2021 | 58769.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - CTR (AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTA, COORDENADOR, ENFERMEIRO, FARMACEUTICO, AG. ADM., FISIOTERAPEUTA, BIOQUIMICO - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CTR,REF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 17/12/2021 | 32901.33 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - EST (AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTA, ENFERMEIRO, VIGILANTE, AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EST,REF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 17/12/2021 | 25214.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 17/12/2021 | 2063.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - PSF - COM (COORDENADOR - PSF - COM) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - COM,REF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 17/12/2021 | 47419.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - PSF - CTR (MEDICO, ENFERMEIRO, ODONTOLOGO, AUX. DE ENFERMAGEM - PSF - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - CTR,REF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 17/12/2021 | 11359.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - PSF - EST (AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO - PSF - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF - EST,REF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 17/12/2021 | 5538.45 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - ACS - CTR (AG. COM. DE SAÚDE - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - CTR,REF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 17/12/2021 | 24325.20 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - ACS - EST (AG. COM. DE SAÚDE - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACS - EST,REF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 17/12/2021 | 1675.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - AMB - CTR (VIGILANTE SANITÁRIO - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - AMB - CTR,REF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 17/12/2021 | 8375.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - AMB - EST (VIGILANTE SANITÁRIO - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - AMB - EST,REF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 17/12/2021 | 2513.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - NASF - CTR (NUTRICIONISTA NASF - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - CTRREF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 17/12/2021 | 3090.54 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - NASF - EST (PSICOLOGO E FISIOTERAPEUTA - NASF - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF - EST,REF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 17/12/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - CEO - COM (DIRETOR DE SAÚDE - CEO - COM) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - COM,REF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 17/12/2021 | 1436.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - CEO - EST (ODONTOLOGO - CEO - EST) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - EST,REF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 17/12/2021 | 6936.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDORES - SAUDE - CEO - CTR (TECNICO DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO - CEO - CTR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO - CTR,REF AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 17/12/2021 | 13385.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 17/12/2021 | 6911.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 17/12/2021 | 2211.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - AMB, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 17/12/2021 | 1232.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 17/12/2021 | 2083.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 17/12/2021 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2001517 | 17/12/2021 | 378.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÕES), DESTINADA À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 00009/2021 E CONTRATO Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 17/12/2021 | 350.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA SOCIEDA SIMPL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA GASTRO, REALIZADA PELA DRA. ANA KARLA MEDEIROS DELGADO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 21/12, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 17/12/2021 | 91.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, EM OBEDIENCIA AO QUE DETERMINA O PROCESSO JUDICIAL Nº 0802676-15.2021.8.15.024, PARA PACIENTE MARIA LUCY FIRMINO DE SOUSA, ATENDIDA PELASEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, E QUE NECESSITA DO SERVIÇO CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL TRANSCRITA, EM SISTEMA DE HOME CARE, TENDO EM VISTA SUA SITUAÇÃO DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 17/12/2021 | 8209.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR JURÍDICO, CHEFE, COORDENADOR, SECRETÁRIA - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM.,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 17/12/2021 | 6090.87 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PSICOLOGO, MOTORISTA, ENTREVISTADOR PROG. BOLSA, AG. ADM., - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR.,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 17/12/2021 | 2200.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PEN.,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 17/12/2021 | 6600.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOSENTADOS - INTREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 17/12/2021 | 7379.46 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/12/2021 | 7212.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (SUPERVISORES E VISITADOR SOCIAL - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/12/2021 | 3804.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ASSISTENTE SOCIAL, ENTREVISTADOR PROG. BOLSA - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CTR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/12/2021 | 4777.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/12/2021 | 1623.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/12/2021 | 1586.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 17/12/2021 | 836.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/12/2021 | 400.00 | 00043028487829 | FLAVIO HENRIQUE COSTA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/12/2021 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, Nº 100, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/12/2021 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO BEZERRA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/12/2021 | 113.25 | 00003780697483 | JOSE AILTON MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004776 | 17/12/2021 | 230.10 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/12/2021 | 6316.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA, AG. ADM., AUX. DE SERV. GERAIS, CHEFE - EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 17/12/2021 | 248963.87 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES - FUNDEB 70% - EST), LOTADOS NA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 17/12/2021 | 1793.73 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES - FUNDEB 70% - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 17/12/2021 | 79926.51 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. DE SER. GERAIS, PROFESSORA, AG. ADM,MOTORISTA, NUTRICIONISTA, PORTEIRO,), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/12/2021 | 7632.72 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE E PORTEIRO -COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 17/12/2021 | 7750.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 17/12/2021 | 56380.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - , DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/12/2021 | 21208.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%,, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/12/2021 | 2300.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (MOTORISTA, AUX. SERV. GERAIS - MDE - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/12/2021 | 506.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/12/2021 | 490.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA SEVA E DISPLAY SEVA, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA QFE 8986, RENAVAM 01155065872,Nº SÉRIE TAC 2414140212, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/12/2021 | 640.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA SEVA, DISPLAY SEVA E SUPORTE DA BOBINA, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE 5875, RENAVAM 00281426295,Nº SÉRIE TAC 2410380824, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/12/2021 | 730.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO CRISTAL 5MM EM PEDAÇOS MED 200X100CM, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/12/2021 | 500.00 | 00028868757400 | LUIZ GONZAGA BERTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO FERREIRA GOMES, SN, CENTRO, CAMALAÚ-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/12/2021 | 640.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO, METROLÓGICO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, MÃO DE OBRA E LIMPEZA COMPLETA, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA QFE8986, RENAVAM 01155065872,Nº SÉRIE TAC 2414140212, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/12/2021 | 740.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO, METROLÓGICO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, MÃO DE OBRA E CONFIG. SEVA, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE5875, RENAVAM 00281426295,Nº SÉRIE TAC 2410380824, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 17/12/2021 | 14790.36 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COORDENADOR, SECRETARIO, CHEFE - COM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 17/12/2021 | 1512.80 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA - CTR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 17/12/2021 | 7239.29 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AUX. SERV. GERAIS, AG. ADM, PORTEIRO, AGRONOMO - EST), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/12/2021 | 5179.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 17/12/2021 | 17977.03 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE, DIRETOR, SECRETÁRIA, COORDENADOR - COM), LOTADOS NA SECRETARA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 17/12/2021 | 6607.47 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (AG. ADM., AUX. SERV. GERAIS - EST), LOTADOS NA SECRETARA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/12/2021 | 5408.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/12/2021 | 429.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6832808, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/12/2021 | 2160.00 | 00001386967130 | MARIA VALDEJANE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS INFORMATIVAS REFERENTE AS ATIVIDADES E AÇÕES, PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUN. DE CAMALAÚ-PB, NO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004775 | 17/12/2021 | 273.00 | 02041632000129 | MANOEL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, POR MEIO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 17/12/2021 | 1017.50 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 17/12/2021 | 24000.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/12/2021 | 5522.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS (PATRONAL) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/12/2021 | 1100.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE GABIENTE - COM), LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 20/12/2021 | 2000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMASDE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004779 | 20/12/2021 | 28817.33 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1064067-47/2019(884493) - MDR - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS ANTONIO GOMES DE ALMEIDA, PEDRO JOSÉ DE ASSIS, RUA PROJETADA E RUA JOSEMARIANO DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TP Nº 00002/2021. | 01382021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/12/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/12/2021 | 135.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/12/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/12/2021 | 360.00 | 00003574766467 | JOSE BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. A 07 DIAS NO MES DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/12/2021 | 260.00 | 00071364652498 | JOSE IVANIELIO BEZERRA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A CINCO DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/12/2021 | 800.00 | 00017448642847 | AUGUSTINHO LUCENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO NO LOCAL ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO O MATA-BURRO DO SÍTIO CAMPO DA FORQUILHA PARA IMPEDIR QUE OS ANIMAIS INVADAM A RODOVIA BR 196, DURANTE 10 DIAS DO MES DE 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/12/2021 | 800.00 | 00007039205459 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA REALIZAÇÃO DE TRADICIONAL EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE, JUNTO AO DEPT. DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004817 | 21/12/2021 | 299.85 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA E LANCHES), PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 21/12/2021 | 900.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTURA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO MENSAL AO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00177/2021, REF. ACOMPETENCIA 22/11/2021 ATÉ 22/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001523 | 21/12/2021 | 330.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001524 | 21/12/2021 | 2099.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 21/12/2021 | 94.67 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA FAMÍLIA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE NECESSITA DESTE MEDICAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 21/12/2021 | 169.80 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LEITE APTAMIL S/ LACTOSE), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO PARA FAMÍLIA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE NECESSITA DESTE MEDICAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 21/12/2021 | 197.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSINAIS DA SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 21/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001529 | 21/12/2021 | 1155.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) DESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO Nº 00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001530 | 21/12/2021 | 870.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. PE 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 21/12/2021 | 5738.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/12/2021 | 100.00 | 00001614686408 | WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/12/2021 | 120.00 | 00004272045423 | MARIA INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/12/2021 | 140.00 | 00013554758485 | MAGDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/12/2021 | 150.00 | 00006269804450 | ANA LUCIA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/12/2021 | 150.00 | 00071616349468 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/12/2021 | 300.00 | 00046130624468 | AMARO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL, REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/12/2021 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL, REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004816 | 21/12/2021 | 30.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004822 | 21/12/2021 | 158.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUDO ESGOTO PVC PLASTUBOS DN50 6M), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/12/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004794 | 21/12/2021 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRANSMISSÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO DE PROGRAMA, SEMANALMENTE, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ/PB, NO HORÁRIO DAS 12H00 ÀS 13H00, DURANTE O MES DE 12/2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004795 | 21/12/2021 | 2517.88 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SETENTA CÂMERAS DE MONITORAMENTO, ESPALHADAS POR VÁRIAS VIAS E PRÉDIOS PÚBLICO DESTA ENTIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2021, REF. A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/12/2021 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/12/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6836830, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/12/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6840638, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/12/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6840591, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004815 | 21/12/2021 | 1750.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004818 | 21/12/2021 | 1365.00 | 21994228000114 | JOSE LUCINALDO CHAVES DE SOUSA 07927308440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTA), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/12/2021 | 435.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA O REFERIDO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, SERRA BRANCA-PB E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004823 | 21/12/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIR. ADM., DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CF INEXIGIBILIDADE 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/12/2021 | 38801.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/12/2021 | 16164.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/12/2021 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. 04/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/12/2021 | 174.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/12/2021 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE, REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/12/2021 | 529.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERCENTE A ESTA EDILIDADE REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004814 | 21/12/2021 | 1470.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/12/2021 | 414.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERCENTE A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004791 | 21/12/2021 | 10800.00 | 35785276000107 | LSGS BARRETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (MESA COMPUTADOR 3 PRATELEIRAS EM MDF), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004792 | 21/12/2021 | 1670.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS), DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM RECURSOS DO VAAT,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004793 | 21/12/2021 | 28400.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO SPLIT 9000 E 12000 BTUS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO VAAT,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/12/2021 | 320.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004813 | 21/12/2021 | 195.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/12/2021 | 420.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O REFERIDO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CARAÚBAS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/12/2021 | 2808.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004836 | 22/12/2021 | 529.54 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004837 | 22/12/2021 | 1020.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (BALANÇA ELETRONICA, MOD B-160, CAP. 30KG), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE Nº 00048/2021,ADQUIRIDOS COM RECURSO DO VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004838 | 22/12/2021 | 1020.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (BALANÇA ELETRONICA, MOD B-160, CAP. 30KG), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE Nº 00048/2021,ADQUIRIDOS COM RECURSO DO VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004839 | 22/12/2021 | 620.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E CHAVES, DESTINADA PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOSTERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004840 | 22/12/2021 | 8230.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ARMÁRIO EM AÇO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT, NOSTERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004841 | 22/12/2021 | 19900.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPU, ESTABILIZADOR, MOUSE, TECLADO, MONITOR), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO VAAT, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00050/2021 | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004842 | 22/12/2021 | 5296.20 | 24818087000177 | COOPESCAF-COOP. DE PESCAD.AQUIC.E PROD.FAMIL.DE CAM E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004843 | 22/12/2021 | 610.75 | 24818087000177 | COOPESCAF-COOP. DE PESCAD.AQUIC.E PROD.FAMIL.DE CAM E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004848 | 22/12/2021 | 173000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (ÔNIBUS ESCOLAR, BRANCO, MODELO 2022, RENAVAM 416658, CHASSI 93PB84S36NC066342, DIESEL) DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00051/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004849 | 22/12/2021 | 400000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (ÔNIBUS ESCOLAR, BRANCO, MODELO 2022, RENAVAM 416658, CHASSI 93PB84S36NC066342, DIESEL) DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00051/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/12/2021 | 376.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/12/2021 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/12/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6843814, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/12/2021 | 750.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 18 (DEZOITO), DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004844 | 22/12/2021 | 1600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRANSMISSÃO E VEICULAÇÃO DIÁRIA EM RÁDIO DE SEGUNDA A DOMINGO, COM 5 SPOTS POR DIA, TENDO DURAÇÃO DE ATÉ 45 SEGUNDOS NOS HORÁRIOS ALTERNATIVOS ENTRE AS 05H E 23H, DURANTE 30 DIASDE CADA MES, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ATOS, SERVIÇOS E ORIENTAÇÕES, OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ/PB, COM LINKS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO E EVENTOS LOCAIS, CONF. PE Nº 00034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/12/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/12/2021 | 1650.00 | 00016023483402 | VITORIA KALLINE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESAS COM FUNERAL, PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DA SENHORA CÍCERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES (CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA), POR SER PESSOA CARENTE,CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/12/2021 | 1065.47 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (BRINQUEDOS), PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NO DISTRITO DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 22/12/2021 | 208.00 | 00096132175415 | ANDREA VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SÍTIO ROÇA VELHA, REFERENTE A QUATRO DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001533 | 22/12/2021 | 1320.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(COLETOR DE URINA, ESPECULO NÃO ESTERELIZADO, LANCETA DE SEGURANÇA, LUVA E MACACAO PROTETOR C/ ELASTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004858 | 23/12/2021 | 3864.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOLDA DAS LUVAS DA TRANSMISSÃO E SUPORTE DO BOIADEIRO, SOLDA NO CHASSI COM RECUPERAÇÃO DO MESMO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BRAÇOS DO COMPACTOR, NO CAMINHÃO COMPACTADORPLACA PCZ 7E47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/12/2021 | 572.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO CIECC(CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃDO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO), E PREPARATIVOS PARA O NATAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/12/2021 | 637.00 | 00001982264462 | ANA ANGELICA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CATEGORIA LITERATURA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURA, CONFORME LEI Nº 14107DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/12/2021 | 644.49 | 00007952641433 | JOSE UBIRACI DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE "DOAÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS EM MADEIRA , NA CATEGORIA ARTESANATO, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL,CONFORME LEI Nº 14107 DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/12/2021 | 637.00 | 00004846720454 | AMAURY SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CATEGORIA LITERATURA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURA, CONFORME LEI Nº 14107DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/12/2021 | 637.00 | 00010958284440 | MARIA TANIELE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DE EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CATEGORIA RENDA RENANASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL,CONFORME LEI Nº 14107 DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/12/2021 | 637.00 | 00007218992420 | MARIA ROSINALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE "PROPOSTA DE OFICINA PRESENCIAL PÓS PANDEMIA", NA CATEGORIA RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL,CONFORME LEI Nº 14107DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/12/2021 | 637.00 | 00006174160440 | LUCIENE AVELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA A "DOAÇÃO DE MATERIAL", NA CATEGORIA RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONFORME LEI Nº 14107DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/12/2021 | 637.00 | 00011103777467 | EDUARDO JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM EVENTO CULTURAL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CATEGORIA MÚSICA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL,CONFORME LEI Nº 14107 DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2001534 | 23/12/2021 | 414.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2001535 | 23/12/2021 | 510.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM, REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA NQG 1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2001536 | 23/12/2021 | 680.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DOS FREIOS E DIREÇÃO, REALIZADA NO VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA QFI 4293, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 2001537 | 23/12/2021 | 680.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO E REVISÃO DE FILTROS CORREIRAS E PASTILHAS DE FREIO, REALIZADA NO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QSD 8338, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001538 | 23/12/2021 | 2628.72 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUJÃO DO CARTER, HELICE, KIT EMBREAGEM, TRIZETA 45 DENTES), DESTINADA PARA O VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA NQG1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE,CF NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001539 | 23/12/2021 | 3400.43 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA CABEÇOTE, JUNTA HOMOCINETICA, MANGUEIRA RADIADOR, PALHETA LIMPADOR, RELE BUZINA, RELE PISCA, ROLAMENTO EMBREAGEM, SAPATA C/ LONA FREIO ESTACIONAMENTO, TENSOR CORREIA DENTADA,TERMINAL DIREÇÃO), DESTINADA PARA O VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA QSD 8909, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001540 | 23/12/2021 | 1987.21 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA DE FREIO, JUNTA HOMOCINETICA, PASTILHA FREIO, REPARO PINÇA DE FREIO (TRASEIRA) /C PISTÃO, TENSOR CORREIA DENTADA,TERMINAL DIREÇÃO), DESTINADA PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA QFI 4293, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001541 | 23/12/2021 | 2059.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COIFA LADO RADO, COIFA LADO CAMBIO, CORREIA DENTADA, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, PASTILHA FREIO, PIVO SUSPENSÃO INFERIOR, ROLAMENTO DIANTEIRO - SEMI-EIXO),DESTINADA PARA O VEÍCULO VAN IVECO DAILY, PLACA QSD 8338, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CF NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001542 | 23/12/2021 | 2575.31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE JUNTA DO MOTOR S/ JUNTA DE CABEÇOTE E JUNTA CABEÇOTE), DESTINADA PARA O VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA NQG 1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE,CF NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/12/2021 | 1380.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A. N. TEXEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/12/2021 | 100.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/12/2021 | 10692.00 | 02526955000102 | ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVO MUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS MÁQUINA NA ARAÇÃO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE MILHO E FEIJÃO NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REF. A 99(NOVENTA E NOVE) HORAS TRABALHADAS, (VALOR UNIT. HORA R$ 108,00), CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ANEXA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004855 | 23/12/2021 | 2310.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE EMBREAGEM NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004856 | 23/12/2021 | 1000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CHASSI, DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE 5991, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004857 | 23/12/2021 | 1000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CHASSI, DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA OXO2535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004862 | 23/12/2021 | 2369.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA DE DIREÇÃO GRANDE, CILINDRO RODA TRASEIRA, CRUETA CARDAN, JOGO DE LONDA DE FREIO DIANTEIRA, PINO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, PISTA DO RETENTOR TRASEIRO, ROLAMENTODIREÇÃO, ROLAMENTO DO CONTRA EIXO), DESTINADO PARA CAMINHAO BASCULANTE, DE PLACA NQE 5991, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004863 | 23/12/2021 | 3574.20 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA DE DIREÇÃO PEQUENA, BUCHA DE SUSPENSÃO, CORREIA PARA ALTERNADOR, CUICA FREIO, JOGO DE BUCHA PARA SUSPENSAO, JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA, PINO FEIXO DE MOLADIANTEIRA,PISTA DO RETENTOR TRANSEIRO,REPARO DE PINCA DE FREIO, ROLAMENTO CARDAN,DO EIXO ENTALHADO E TENSOR), DESTINADO PARA CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA NQE 5991, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, NOS TERMOS NF ANEXA, CONF PE Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004864 | 23/12/2021 | 2709.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AUTOMATICO, BUCHA P/ PINO DIANTEIRO, CRUZETA CARDAN, JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA, LUVA TRANSMISSÃO, MOLA DO FEIXE, ROLAMENTO DIREÇÃO, ROLAMENTO INTERNO DO EIXO PILOTO),DESTINADO PARA CAMINHAO PIPA, DE PLACA OXO 2535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, NOS TERMOS NF ANEXA, CONF PE Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004865 | 23/12/2021 | 4985.74 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA, CABOS DE ACELERADOR E EMBREAGEM, CORREIA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXEIRO, INTERRUPTOR, RETENTOR, ROLAMENTOS),DESTINADO PARA MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL70, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, NOS TERMOS NF ANEXA, CONF PE Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004866 | 23/12/2021 | 3177.20 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA, CUICA FREIO, JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA, JUMELO DO FEIXO DE MOLAS, MOLA DO FEIXE, REPARO DO ESTABILIZADOR, ROLAMENTOS),DESTINADO PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO 2535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, NOS TERMOS NF ANEXA, CONF PE Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004867 | 23/12/2021 | 6319.26 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, PLATOR),DESTINADO PARA MÁQUINA TRATOR JOHN DEERE 5085-E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, NOS TERMOS NF ANEXA, CONF PE Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004868 | 23/12/2021 | 7000.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIAS, MANGOTE, ROLAMENTOS, ROTULA CILINDRO, SELO, VALVULA DA DIREÇÃO),DESTINADO PARA MÁQUINA TRATOR JOHN DEERE 5085-E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, NOS TERMOS NF ANEXA, CONF PE Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC, CONTAS ONLINE, SISTENA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CACS, SIGECON - SISTEMA DEGESTÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELO FNDE, PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004853 | 23/12/2021 | 1498.94 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MESA DE SOM 12 CANAIS LEXSEN LMX 12USB), DESTINADOS PARA A REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO VAAT,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004854 | 23/12/2021 | 2997.88 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MESA DE SOM 12 CANAIS LEXSEN LMX 12USB), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO VAAT,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004859 | 23/12/2021 | 320.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, DE VEÍCULO ONIBUS IVECO,PLACA OFB 3199, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004860 | 23/12/2021 | 960.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRICO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, DE VEÍCULO ONIBUS IVECO,PLACA NQE 5875, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004861 | 23/12/2021 | 480.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA, DE VEÍCULO ONIBUS IVECO,PLACA NQE 5845, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/12/2021 | 637.00 | 00019460444822 | SEVERINO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CATEGORIA MÚSICA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURA,CONFORME LEI Nº 14107 DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/12/2021 | 637.00 | 00020488173434 | JOAO DA MATA RAIMUNDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CATEGORIA MÚSICA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONFORME LEI Nº 14107DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/12/2021 | 637.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CATEGORIA MÚSICA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONFORME LEI Nº 14107DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/12/2021 | 637.00 | 00013816674496 | JONAS ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CATEGORIA MÚSICA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONFORME LEI Nº 14107DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/12/2021 | 637.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA PREFEITURA, NA CATEGORIA MÚSICA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL,CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.107 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E LEI Nº 572/2021, NOS TERMOS DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/12/2021 | 637.00 | 00013440097439 | WEVERTON GASPAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA PREFEITURA, NA CATEGORIA MÚSICA , REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONFORME LEI Nº 14107DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/12/2021 | 637.00 | 00015113617431 | BRENA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA DOAÇÃO DE UMA PEÇA DE RENDA RENASCENÇA, NA CATEGORIA RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONFORME LEI Nº 14107DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/12/2021 | 637.00 | 00070874652448 | ANDRE MISAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DE UM EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CATEGORIA MÚSICA , REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL,CONFORME LEI Nº 14107 DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/12/2021 | 637.00 | 00003684755494 | EVANDRO FERNANDES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CATEGORIA MÚSICA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL,CONFORME LEI Nº 14107 DE 29 DE JUNHO DE 2020, E LEI Nº 572/2021, REF. ÀS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO AO DEPT. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/12/2021 | 1450.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA PINTURA DO PRÉDIO DO CIECC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO, SEVERINO LUCAS DA SILVA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/12/2021 | 880.00 | 00021867092875 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIASTA COMO PEDREIRO COM RETOQUES EM DIVEROS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/12/2021 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004900 | 27/12/2021 | 12341.09 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(BATATA DOCE, GOIABA, BANANA PRATA, LARANJA, CENOURA, MANGA, CEBOLA), ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004901 | 27/12/2021 | 2759.09 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CEBOLA,CENOURA,COENTRO VERDE, BANANA PRATA, GOIABA, TOMATE, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PIMENTÃO), ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004905 | 27/12/2021 | 7890.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK ULTRA 14 POL CORE 13 HDD LINUX PRATA), DESTINADO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE CAMALAÚ,COM RECURSOS DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00050/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004906 | 27/12/2021 | 44710.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (17 NOTEBOOK ULTRA 14 POL CORE 13 HDD LINUX PRATA), DESTINADO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE CAMALAÚ,COM RECURSOS DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00050/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004907 | 27/12/2021 | 100000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (78 NOTEBOOK ULTRA 14 POL CORE 13 HDD LINUX PRATA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00050/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004908 | 27/12/2021 | 105140.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (78 NOTEBOOK ULTRA 14 POL CORE 13 HDD LINUX PRATA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00050/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/12/2021 | 32.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE RURAL, REF. A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/12/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6851218, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/12/2021 | 9642.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/12/2021 | 11339.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA) DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/12/2021 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/12/2021 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/12/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/12/2021 | 120.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/12/2021 | 100.00 | 00004507465427 | REJANE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 27/12/2021 | 415.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB,MONTEIRO-PB, ARCOVERDE E RECIFE-PE), REF. AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 27/12/2021 | 280.00 | 00070399104461 | LAERCIO CHAGAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS(MONTEIRO E SUMÉ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 27/12/2021 | 590.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSAS CIDADES (SUMÉ-PB, MONTEIRO,CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E ARCOVERDE-PE), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 27/12/2021 | 225.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES,(SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB, JOÃO PESSOA-PB E ARCOVERDE-PE), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 27/12/2021 | 410.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO, SUMÉE RECIFE-PE), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 27/12/2021 | 510.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB,MONTEIRO-PB, JOÃO PESSOA-PB, ARCOVERDE-PE E RECIFE-PE), REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 27/12/2021 | 190.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA C. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PBE RECIFE-PE), REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 27/12/2021 | 560.00 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE, SUMÉ, JOÃO PESOA, RECIFE-PE,MONTEIRO E SUMÉ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 27/12/2021 | 395.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB,MONTEIRO-PB, JOÃO PESSOA-PB, SUMÉ-PB E RECIFE-PE), DUR. O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 27/12/2021 | 160.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE REFEIÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PINDURÃO, REFERENTE A TRÊS DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 27/12/2021 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 2001554 | 27/12/2021 | 1626.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FILÉ DE PEIXE) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DOPREGAO ELETRONICO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 27/12/2021 | 932.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 28/12/2021 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (RM ENCÉFALO COM CONTRASTE, SERVIÇOS ANESTÉSICOS), REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001557 | 28/12/2021 | 337.11 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 28/12/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESS EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (COLONOSCOPIA), REALIZADO POR PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362021 | 2001559 | 28/12/2021 | 598.72 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (PINÇA HEMOSTATICA MOSQUITO RETA E TESOURA METZEMBAUM CURVA), DESTINADO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DOPREGAO ELETRONICO Nº 00036/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001560 | 28/12/2021 | 69.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDA URETRAL N 14), NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2021, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001561 | 28/12/2021 | 848.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESPECULO NAO ESTERIL E MACACAO PROT ELASTICO), P/ AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/12/2021 | 270.00 | 00009917768440 | JAYNE TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/12/2021 | 150.00 | 00004298524442 | MARIA VERONICA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/12/2021 | 120.00 | 00010374212481 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/12/2021 | 120.00 | 00003330040432 | SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/12/2021 | 120.00 | 00070870688499 | MARIA GORETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/12/2021 | 120.00 | 00010656646489 | MARIA JOSEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/12/2021 | 150.00 | 00088134202420 | VALDENIR DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/12/2021 | 150.00 | 00013917472830 | MAURO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/12/2021 | 215.67 | 00007020366414 | MARIZA EDVALDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/12/2021 | 150.00 | 00009490998486 | JOSE RENATO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/12/2021 | 117.00 | 00004348096406 | ANTONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/12/2021 | 150.00 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/12/2021 | 120.00 | 00008040470498 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/12/2021 | 150.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/12/2021 | 80.00 | 00011671406486 | CARLA SIMONE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/12/2021 | 120.00 | 00011579247431 | MANASSES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/12/2021 | 143.54 | 00011822717400 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA TRATADA (CAGEPA), CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/12/2021 | 150.00 | 00012414067403 | EDIANE EMANOELA MATIAS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/12/2021 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB, A SER REALIZADO IN LOCO, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A DEMANDA INERENTES AS SEC.MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/12/2021 | 5500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA USO NO REVEILLON NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A CESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO 07 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE PINDURÃO E NA SEDE MUNICÍPIO E NO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR, REALIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/12/2021 | 260.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA REFERENTE A 4 DIAS, LIMPANDO PARTE DO MATO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004933 | 28/12/2021 | 345.00 | 14402647000154 | MULTIFORTTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO HDMI 10 METROS), DESTINADO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO VAAT, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021 | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004934 | 28/12/2021 | 3330.00 | 14402647000154 | MULTIFORTTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS(PROCESSADOR, PLACA MAE, MEMORIA, HD, GRAVADOR DVD, GABINETE ATX, MOUSE USB, TECLADO USB, MONITOR 21,5'), DESTINADO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL,DESTINADO PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO VAAT, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00050/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004935 | 28/12/2021 | 1045.00 | 14402647000154 | MULTIFORTTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CAIXA DE SOM 500W RMS SP263 E CABO HDMI 10 METROS)), DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO VAAT, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004938 | 28/12/2021 | 3330.00 | 14402647000154 | MULTIFORTTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROCESSADOR, PLACA MAE, MEMORIA, HD SEAGATE 1TB, GRAVADOR DVD, GABINETE ATX, MOUSE USB, TECLADO USB, MONITOR 21.5'),DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO VAAT, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00050/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004943 | 28/12/2021 | 3842.47 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA, AMORTECEDOR, BOMBA, BARRA DIREÇÃO E RELE), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6580,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CF PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004944 | 28/12/2021 | 9578.76 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORT. DIANTEIRO E TRASEIRO, BARRA DIREÇÃO, MOLA, SEMI EIXO, SUPORTE MOLA, TAMBOR FREIO E LONA FREIO TRASEIRO), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO,PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC 5869 E QFE 8986,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, CF PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004945 | 28/12/2021 | 14714.38 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPX 2611 / NPW 8211 / NQE 0695 ,NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CF PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004946 | 28/12/2021 | 11881.31 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE 5865 / NQE5875 / OFB3199 / NQE5845, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL EM ANEXO,CF PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/12/2021 | 42.88 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/12/2021 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/12/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004909 | 28/12/2021 | 15357.21 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR RESTANTE DA 2ª MEDIÇÃO CR 1066339-38/2019 - 887513 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,NOS TERMOS DA TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2020, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00572020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004929 | 28/12/2021 | 180.00 | 14402647000154 | MULTIFORTTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ES. PROTETOR ELE. ENR BIIVOLT 1000VA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/12/2021 | 225.00 | 00003574766467 | JOSE BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. A 4 DIAS E MEIO NO MES DE DEZEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/12/2021 | 400.00 | 00053756576434 | ARLINDO GONCALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO CULTURAL DESTINADA A EVENTO DE CANTORIA DE VIOLA E REPENTE, A REALIZAR-SE NO DIA 29/12/2021 NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004949 | 29/12/2021 | 360.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/12/2021 | 209.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/12/2021 | 100.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/12/2021 | 100.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS E COMÉRCIO LOCAL NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004956 | 29/12/2021 | 437.50 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO NOS SÍTIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, PINDURÃO,ROÇA NOVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/12/2021 | 1831.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, PLACA QSJ 0090, CHASSI 9BGJC7520JB242113, RENAVAM 1175258773, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, PLACA QSH 8540, CHASSI 9BWKB45U1KP033899, RENAVAM 1174172018, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004965 | 29/12/2021 | 800.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA E ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPW 8211, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS NF ANEXA, CONF PE Nº 00038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004967 | 29/12/2021 | 9427.65 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004968 | 29/12/2021 | 10740.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (6 ARES CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS), DESTINADOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO VAAT,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004969 | 29/12/2021 | 4837.97 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MATERIAL DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR, MOUSE, NOBREAK, CAIXA DE SOM, HD EXTERNO PORTÁTIL), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO VAAT,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00121/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004970 | 29/12/2021 | 3734.99 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MATERIAL DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR, NOBREAK, CABO VGA PARA MONITOR), DESTINADO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO VAAT,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2021 E CONTRATO Nº 00121/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004971 | 29/12/2021 | 4162.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FREEZER HORIZONTAL E BALANÇA DIGITAL), DESTINADA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00048/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004972 | 29/12/2021 | 7765.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FREEZER HORIZONTAL, BALANÇA DIGITAL E FOGÃO 4BC INDUSTRIAL), DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CF NOTA FISCAL ANEXA, COM RECURSOS DO VAAT,NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00048/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004973 | 29/12/2021 | 12121.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTADIOMETRO PORTÁTIL INFANTIL E REFRIGERADOR), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO VAAT, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004974 | 29/12/2021 | 2979.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR), DESTINADO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO VAAT, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004975 | 29/12/2021 | 25320.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (ARMARIO ALTO, BIRÔ, CADEIRA PLÁSTICA, CADEIRA GIRATÓRIA, MESA REUNIÃO REDONDA, MESA DELTA EM MDF, MESA INFANTIL COM CADEIRAS, MESA DE REUNIÃO E MESA PLASTICA), DESTINADOPARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004983 | 29/12/2021 | 38358.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (BIRÔ, CADEIRA PLASTICA, CADEIRA GIRATÓRIA, ESTANTE EM AÇO, MESA PLÁSTICA QUADRADA, MESA REUNIÃO REDONDA, MESA REUNIÃO, CONJUNTO ALUNO), DESTINADOPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004950 | 29/12/2021 | 780.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/12/2021 | 450.00 | 00091775868400 | LUCILEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004982 | 29/12/2021 | 2542.50 | 17835953000172 | JOSE ARNALDO GONÇALVES BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (BOMBA SUBMERSA DE 2 CV, MONOFASICA), CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004948 | 29/12/2021 | 2025.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004951 | 29/12/2021 | 2186.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHA E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004955 | 29/12/2021 | 437.50 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/12/2021 | 3500.00 | 44102237000159 | IP INSTITUTO DE PESQUISAS E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA COLHER A AVALIAÇÃO E ANSEIOS DA POPULAÇÃO RELACIONADOS ÀS AÇÕES DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL, ALÉM DE DETALHAR QUESTÕES SOCIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM ANÁLISES ESTATÍSTICAS DOS RESULTADOS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/12/2021 | 850.00 | 00070874491410 | ANDRE JUNIOR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS, PARA INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004966 | 29/12/2021 | 243.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/12/2021 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/12/2021 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004947 | 29/12/2021 | 315.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004952 | 29/12/2021 | 414.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHA E ALMOÇO PF), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021, E CONTRATO Nº 00035/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004953 | 29/12/2021 | 724.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF NOTA FISCAL ANEXA, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004954 | 29/12/2021 | 437.50 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021, E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/12/2021 | 60.00 | 00011493287460 | CARLOS EMANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/12/2021 | 150.00 | 00005218079480 | ERNANDO BASTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/12/2021 | 100.00 | 00070874025443 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001562 | 29/12/2021 | 150.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA/RESTAURANTE SABOR DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001563 | 29/12/2021 | 1496.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) DESTINADAS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011/2021 E CONTRATO Nº 00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 2001564 | 29/12/2021 | 8077.09 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2001565 | 29/12/2021 | 437.50 | 31526818000176 | EDSON E BETY SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 29/12/2021 | 490.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES,(SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 29/12/2021 | 375.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSAS CIDADES (SUMÉ-PB,CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E ARCOVERDE-PE), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 29/12/2021 | 310.00 | 00003778530461 | JOSÉ GIVANILDO DE SOUZA ELISBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PBMONTEIRO-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 29/12/2021 | 690.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB,MONTEIRO-PB E ARCOVERDE-PE), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 29/12/2021 | 250.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO, SUMÉE JOÃO PESSOA-PE), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 29/12/2021 | 375.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS E RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDESUMÉ-PB E ARCOVERDE-PE), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 29/12/2021 | 420.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (CAMPINA GRANDE-PB,MONTEIRO-PB, JOÃO PESSOA-PB, ARCOVERDE-PE E RECIFE-PE), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 29/12/2021 | 490.00 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE,ARCOVERDE-PE), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 29/12/2021 | 320.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA C. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES (JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PBMONTEIRO-PB E RECIFE-PE), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 29/12/2021 | 146.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001576 | 29/12/2021 | 8958.09 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE Nº00003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482021 | 2001577 | 29/12/2021 | 5010.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 ARES CONDICIONAIS), DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482021 | 2001578 | 29/12/2021 | 6391.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (GELADEIRA, MESA COM TAMPO GRANITO), DESTINADOS PARA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001579 | 29/12/2021 | 316.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2001580 | 30/12/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 14/11/2021 A 13/12/2021, NOS TERMOS DA NF EM ANEXO E DO PREGAO ELETRONICO 00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 2001581 | 30/12/2021 | 135.78 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 13578 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 14/11/2021 A 13/12/2021, NOS TERMOS DA NF EM ANEXO E DO PREGAO ELETRONICO 00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 30/12/2021 | 330.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TC CRANIO), REALIZADO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 2001583 | 30/12/2021 | 248.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00030/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001584 | 30/12/2021 | 54.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001585 | 30/12/2021 | 880.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001586 | 30/12/2021 | 553.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001587 | 30/12/2021 | 3495.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 30/12/2021 | 2899.89 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA DE ADESIVAÇÃO E PLOTAGEM DE AUTOMOVEIS, ADESIVOS DE ALTURA (INFANTIL), BANNERS (AGOSTO DOURADO, SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL), CARTÃO VACINAÇÃO, LONAPARA PSF 1 (DISTRITO DE PINDURÃO), AREA RURAL, LONA PARA PLACA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001589 | 30/12/2021 | 923.50 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COFFE BREAK PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO "OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL", REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 30/12/2021 | 21685.59 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 30/12/2021 | 3061.56 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTER DE SAUDE DO CARIRI OCDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001592 | 30/12/2021 | 162.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 2001593 | 30/12/2021 | 223.20 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 2001594 | 30/12/2021 | 223.20 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004994 | 30/12/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF AO PERÍODO DE 14/11 A 13/12/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/12/2021 | 550.00 | 00038276570836 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/12/2021 | 560.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/12/2021 | 850.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/12/2021 | 850.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/12/2021 | 850.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/12/2021 | 850.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/12/2021 | 200.00 | 00007952641433 | JOSE UBIRACI DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005010 | 30/12/2021 | 408.50 | 33610735000196 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO SEDA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005013 | 30/12/2021 | 932.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE BUFFET E COFFE BREAK NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTE E MELHOR IDADE, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00034/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2021 | 1671.30 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA PACIENTE CARENTE E ACOMPANHANTE PODER IR REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRANSPLANTES EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/12/2021 | 360.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00010234183470 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE MEDICO (CONFORME DOC. MEDICO ANEXO), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CF LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004987 | 30/12/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, CF DISPENSA Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004992 | 30/12/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO PERÍODO DE 14/11 A 13/12/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004997 | 30/12/2021 | 153.25 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF AO PERÍODO DE 14/11 A 13/12/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/12/2021 | 800.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2021 | 2000.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E PRODUÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO "ACENDER DAS LUZES", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005023 | 30/12/2021 | 285.48 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE, BALAS MASTIGÁVEIS, MARGARINA, CHÁ, PAÇOCA, CAFÉ EM PÓ), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/12/2021 | 1420.00 | 00004155957469 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REVITALIZAÇÃO E VAZÃO DE ÁGUA DE 03 POÇOS, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS ROÇA VELHA E CANGALHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/12/2021 | 600.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005022 | 30/12/2021 | 9660.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO DE GRADE 28", PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005024 | 30/12/2021 | 223.20 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005025 | 30/12/2021 | 223.20 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005026 | 30/12/2021 | 558.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005034 | 30/12/2021 | 1116.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004984 | 30/12/2021 | 15780.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (6 NOTEBOOK ULTRA 14 POL CORE HDD LINUX PRATA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00050/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004985 | 30/12/2021 | 5260.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (2 NOTEBOOK ULTRA 14 POL CORE HDD LINUX PRATA), DESTINADO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE Nº 00050/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/EDU.INFANTIL-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0004986 | 30/12/2021 | 8950.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (5 ARES CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS), DESTINADOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004995 | 30/12/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF AO PERÍODO DE 14/11 A 13/12/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004996 | 30/12/2021 | 801.65 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE 80165 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF AO PERÍODO DE 14/11 A 13/12/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005007 | 30/12/2021 | 1650.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE BUFFET NO ENCONTRO PRESENCIAL COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA "RETORNO PRESENCIAL: NOVO NORMAL DA EDUCAÇÃO", NO DIA 27/10/2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00034/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005014 | 30/12/2021 | 2700.00 | 35785276000107 | LSGS BARRETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (MESA COMPUTADOR 3 PRATELEIRAS EM MDF), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005027 | 30/12/2021 | 446.40 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005028 | 30/12/2021 | 223.20 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005029 | 30/12/2021 | 223.20 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005030 | 30/12/2021 | 223.20 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005031 | 30/12/2021 | 111.60 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005032 | 30/12/2021 | 111.60 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005033 | 30/12/2021 | 111.60 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO EM VASILHAME 13 KG, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/12/2021 | 332999.79 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES - EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, NO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/12/2021 | 2774.97 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSOR - CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, NO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/12/2021 | 14800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES - EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EST, NO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/12/2021 | 3256.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO RATEIO PARA A SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/12/2021 | 73870.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO RATEIO PARA A SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2021 | 14800.00 | 09073271000141 | FOLHA DE PAGAMENTO/PREF M DE CAMALAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES - EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, NO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2021 | 3256.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO RATEIO PARA A SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004993 | 30/12/2021 | 277.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, REF AO PERÍODO DE 14/11 A 13/12/2021, CONFORME PE Nº 00039/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2021 | 2159.49 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2021 | 8139.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A RFB-RET, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/12/2021 | 0.04 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/12/2021 | 0.04 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/12/2021 | 1.60 | 00000000000191 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00004816567402 | CLAUDECI VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE RUA (NO ROÇO E DESTOCO DE MATOS), E NA RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE 20 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/12/2021 | 550.00 | 00054471257404 | JOSE BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/12/2021 | 288.50 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO, ADESIVOS PARA BALDES DE LIXO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2021 | 885.60 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICA DE LIVRO "CONTROLE DE VEÍCULOS", ADEVISO DE VINIL FOSCO SEM CORTE COM O NOME "BEM VINDO À CAMALAÚ", C APLICAÇÃO NO LOCAL, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2021 | 885.60 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICA DE LIVRO "CONTROLE DE VEÍCULOS", ADEVISO DE VINIL FOSCO SEM CORTE COM O NOME "BEM VINDO À CAMALAÚ", C APLICAÇÃO NO LOCAL, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/12/2021 | 885.60 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICA DE LIVRO "CONTROLE DE VEÍCULOS", ADEVISO DE VINIL FOSCO SEM CORTE COM O NOME "BEM VINDO À CAMALAÚ", C APLICAÇÃO NO LOCAL, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/12/2021 | 155.85 | 00070874919460 | BRENO SCHIAVO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO), E PREPARATIVOS PARA O NATAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF A 03(TRÊS) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/12/2021 | 400.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE (CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E SONORIZAÇÃO PA), DESTINADO PARA A ENTREGA DO CIECC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO CULTURAL E COMERCIALIZAÇÃO), COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS, COM ARTISTAS LOCAIS, REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPT. DE CULTURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2021 | 1000.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICA DE BACDROP PARA ENTREVISTA DE JOGADORES C/ ACABAMENTO EM ILHÓS, FAIXA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2021 | 500.00 | 00003528827432 | JOSE VALMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO E INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE TRADICIONAL EVENTO (5ª PEGA DE BOI NO MATO), A SER REALIZADA NO SÍTIO URUÇU, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/12/2021 | 2300.00 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRISTAL INCOLOR 06 MM TEMPERADO, PARA USO NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMERCIALIZAÇÃO (CIECC), JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00002694479464 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVENTO ALUSIVO AO "DIA DO EVANGÉLICO" E "DIA DA BÍBLIA", NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005046 | 31/12/2021 | 2599.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005053 | 31/12/2021 | 2599.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005056 | 31/12/2021 | 2599.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS TERMOS DA DISPENSA Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024