| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 04012021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 957.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 080121 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de JANEIRO de 2021 debitado na conta do FPM no dia 080121 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 36334.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n 15.929-8FPM conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 08012021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 9.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CIDE - Contrib. Intervencao Dominio Economico do dia 08012021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 1 parcela de rateio mensal do ano de 2021 - mês de JANEIRO2021 em favor deste Consorcio conforme Contrato de RateioAdministrativo n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 2745.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRA SONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na realizacao de 61 exames de ultrassonografia de pacientes do Municipio de Caldas Brandao realizados no mês de DEZEMBRO de 2020 conf. doc. anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2021 | 700.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138 destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para a cidade de Sape-PB durante o mês de JANEIRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000010 | 14/01/2021 | 7107.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na realizacao de atividades referente a manutencao dos servicos de Educacao Fisica no NASF e Academia de Saude no Municipio de Caldas Brandao e elaboracao e execucao das campanhas virtuais e presenciais de prevencao a AIDS em referência ao dezembro vermelho. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2021 | 3200.00 | 00004401056418 | SAULO DE TARSO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Marketing e Divulgacao de Acoes deste Municipio conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2021 | 2199.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO2021 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000015 | 18/01/2021 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0000016 | 18/01/2021 | 2000.00 | 00045093628468 | JOSINALDO BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar 800 kg de macaxeira destindos aos Kits da Merenda Escolar do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2021 | 2500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2021 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Escola Municipal vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2021 | 10100.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao debitado na conta de n 6.880-2ICMS - convênio 21.207 no dia 19012021 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de JANEIRO de 2021 debitado na conta do ICMS no dia 190121 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2021 | 600.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no Portal O FAROL PB conf. documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20012021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2021 | 2585.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 427000000 lt. de gasolina comum e 206000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010121a 100121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2021 | 6529.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil para pagamento do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao REFIS MP 7782017 junto a Receita Federal do Brasil codigo da receita 5525 - PREM debitado na conta FPM no dia 20012021 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2021 | 1721.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 355000000 lt. de diesel comum B S10 e 96000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010121 a 100121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2021 | 2093.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 488000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010121 a 100121 conformedocumentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2021 | 128.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010121 a 100121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2021 | 8520.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.136020000 lt. de diesel B S500 e 1.183000000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010121 a 100121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2021 | 1865.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 156000000 lt. de gasolina comum e 327000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento do veiculo fiat strada e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010121 a 100121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2021 | 235.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 55000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010121 a 100121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2021 | 2000.00 | 00004401056418 | SAULO DE TARSO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Marketing e Divulgacao de Acoes deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO2020 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2021 | 2000.00 | 00004401056418 | SAULO DE TARSO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Marketing e Divulgacao de Acoes deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO2020 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2021 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de JANEIRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2021 | 110.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 22012021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2021 | 5424.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP Lei 799089 do dia 22012021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O.E do dia 15012021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2021 | 8422.41 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31122020 referente a competência de DEZEMBRO2020 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2021 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2021 | 5896.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II -Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2021 | 472.50 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE DE AMBULANCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2021 | 450.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2020 Bombeiro 2020 Licenciamento 2021 Bombeiro 2021 Vistoria e Seg. Obrigatorio 2020 do veiculo Cacamba de placas OXO-9850 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000046 | 26/01/2021 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de JANEIRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2021 | 2.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 26012021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2021 | 86.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP-Lei 799089 do dia 26012021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2021 | 3385.00 | 00088462706491 | CELIA ELOY DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspodente a prestacao de servicos de aluguel de mesa cadeira toalha cortina fornecimento de coquetel salgados refrigerantes agua mineral sucos e agua de coco destinados a Solenidade de Posse do Prefeito e Vice-Prefeito da Cidade de Caldas Brandao-PB realizada no dia 01012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2021 | 900.00 | 04887577000118 | CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAPÉ | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na emissao de Certificado Digital A3 E-CPF e A-3 E-CNPJ em nome do Prefeito Constitucional do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2021 | 1364.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2021 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2021 | 9250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2021 | 14302.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2021 | 2500.00 | 21678261000135 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2021 | 26358.90 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2021 | 14301.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2021 | 2500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gestao Comissionado ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2021 | 23456.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2021 | 2.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 26012021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2021 | 86.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP-Lei 799089 do dia 26012021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2021 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2021 | 5350.59 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2021 | 18204.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2021 | 36953.82 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2021 | 52718.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor B deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2021 | 40202.98 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2021 | 14293.86 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2021 | 25688.27 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2021 | 51508.62 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 40 Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2021 | 15060.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 40 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2021 | 36232.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2021 | 20501.12 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2021 | 22429.63 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2021 | 1732.50 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao com material proprio troca de gas e limpeza de 06 seis Arcondicionados na Escola Municipal da Vila Nova deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2021 | 1800.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de lancamento de dados do Sistema de Frota e Combustivel deste Municipio em relacao ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2021 | 12552.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento de obras deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000103 | 27/01/2021 | 40119.34 | 03395789000115 | TCL TAMBAÚ CONSERVAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 6 sexta medicao dos servicos de contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de construcao de uma Praca no Municipio de Caldas Brandao-PB conforme contrato n 0642019 e boletim de medicao 06 emanexo. | 00642019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2021 | 5100.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 02 funerais completos com translado 02 Joao PessoaCaldas Brandao e 01 funeral completo com translado ItabaianaCaldas Brandao e 02 funerais completos sem translado doados a familias de pessoasfalecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2021 | 8250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2021 | 23606.01 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 4420.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2021 | 2200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2021 | 4400.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2021 | 73299.49 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Folha Extra Janeiro2021 Prêmio PMAQ dos servidores do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme relacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2021 | 35669.88 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2021 | 5764.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2021 | 42213.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 6817.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2021 | 4257.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2021 | 13996.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2021 | 25935.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2021 | 3171.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000088 | 27/01/2021 | 1979.58 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 1678.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2021 | 38750.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2021 | 8024.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2021 | 11690.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PAB lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2021 | 29640.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Tecnicos Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2021 | 6102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2021 | 400.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2021 | 320.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2021 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados junto a Sec. Mun. de Educacao atraves de reunioes em ambiente virtual - Google Meet com os Gestores e Presidentes das Unid. Executoras - UEXs apresentando informacoes para a correta execucao dos recursos oriundos do FNDE servicos de prestacao de contas dos programas financiados pelo FNDE PNAE PNATE PEJA PDDE e suas acoes agregadas Novo Mais Educacao Estrutura e Qualidade e demais programas ref. ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2021 | 2200.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2021 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME (VOLUTTY) | Valor que se empenha correspondente aos servicos de digitalizacao e arquivamento eletronico de documentos contabeis juridicos e outros pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2021 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME (VOLUTTY) | Valor que se empenha correspondente aos servicos de digitalizacao e arquivamento eletronico de documentos contabeis juridicos e outros pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 26915.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 29012021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 4206.63 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 5032.73 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Portal da Transparência e Arrecadacao de Tributos relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 10.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 146.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria de manut. de conta debitada na conta de n 68-1 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 7971.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 3798.77 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 4544.77 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 17256.81 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 20645.71 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 5674.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 40 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 6789.34 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 40 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 400.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 13.391-4Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta de n 12.988-7FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 364.21 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 435.73 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 960.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 6294.00 | 01704290000117 | SA?DE M?DICA COM?RCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 9296.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 8525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 1540.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 2508.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 3176.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 3800.81 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 596.40 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 713.52 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 352.83 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 422.11 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 1053.73 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 1260.66 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 244.32 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 292.29 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 125.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 149.78 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 2116.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 2532.61 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 1700.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 6520.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PLANTOES de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000163 | 01/02/2021 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000159 | 01/02/2021 | 102692.43 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 4 Medicao da Obra de Urbanizacao Conclusao e Reforma de predios publicos municipais referente a TP 0032020 Contrato n 0312020 Processo n 2020.06.019 no Municipio de Caldas Brandao-PB conf. boletim de medicao em anexo. | 00302020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000160 | 01/02/2021 | 79300.72 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a 4 Medicao dos servicos de Reforma da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB conforme contrato n 0302020 e Boletim de Medicao n 04 em anexo. | 00302020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000161 | 01/02/2021 | 16912.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a Iluminacao Natalina do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000175 | 02/02/2021 | 4501.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super Oleo Hidraulico Oleo VR filtros de oleo e filtros de ar graxa e isafluido destinados a reposicao das Maquinas Trator e Retroescavadeira da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2021 | 449.98 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas e mangueiras destinadas a Irrigacao da Praca de Caja atraves da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2021 | 400.00 | 00009776333494 | MÔNICA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2021 | 400.00 | 00005214536402 | ROSIMERI DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2021 | 400.00 | 00070289496489 | ALCILENE VALENTIM DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2021 | 644.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cateter Nasal de Oxigênio Silicone Copo Umidificador para Oxigênio e Concentrador de Oxigênio Milenium M10 destinados a paciente Josefa Cabral de Santana durante o mês de Novembro2020 atraves da Secretariade Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000174 | 02/02/2021 | 2689.90 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 filtros de oleo filtros de ar filtros de combustivel e fluidos de freio destinados a reposicao dos veiculos de placas QSF-0810 QSH-7585 QSI-0408 e QSI-0378 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2021 | 1240.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 07 unds Nestogeno 800g Nestle 08 unds Aptamil 800g Danone e 02 unds Nutrem Senior sem sabor 740g Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saudedeste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2021 | 1200.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 7Mts 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 10Mts 02 cilindros de oxigênio gas White Med Carga e 01 cilindro de oxigênio gas medicinal tipo G destinados a manutencao das atividades de enfrentamento da Covid-19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000183 | 02/02/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000184 | 02/02/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000185 | 02/02/2021 | 3162.54 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de DEZEMBRO2020 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2021 | 2500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2021 | 500.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2021 | 2152.50 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao com material proprio troca de gas e limpeza de 07 ar condicionados em Escola de Caldas Brandao e uma instalacao neste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2021 | 26213.42 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 26200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2021 | 25752.14 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 27200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2021 | 25412.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 28200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2021 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria de extrato meio magnetico debitada neste mês na conta de n 15.929-8FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2021 | 1600.00 | 00009060417402 | AMÉLIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de JANEIRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00012466765403 | THOMAS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00017790642766 | GEAN DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para implantacao do sistema IPTU Municipal relativo ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2021 | 11.88 | 04887577000118 | CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAPÉ | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na emissao de Certificado Digital A3 E-CPF e A-3 E-CNPJ em nome do Prefeito Constitucional do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 020221 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 0020221 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 020221 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 020221 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo Onibus de placas BWQ-3561 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2021 | 3230.00 | 08879158000195 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao na Retroescavadeira Randon da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2021 | 9340.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Onibus Volare vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2021 | 4860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinados a reposicao no veiculo Ambulancia Renault Master vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2021 | 3200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 160 Camisas em algodao personalizada destinadas aos profissionais que participam do enfrentamento da Covid-19 do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2021 | 1500.00 | 32217456000102 | MULT MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de correcao de folga das rodas dianteiras e revisao do cilindro do giro da Retro-Escavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2021 | 3300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000195 | 04/02/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QSI-0408 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2021 conforme Pregao Presencial Registrode Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na realizacao de atividades referente a manutencao dos servicos de Educacao Fisica do NASF-AB e Academia da Saude elaboracao de atividades alusivas ao janeiro branco e cuidado com a saude mental eelaboracao e divulgacao de material educativo da campanha de vacinacao contra a covid-19 no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000196 | 04/02/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo de placas QSI-0378 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2021 | 6711.19 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000197 | 04/02/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatMobi de placas QSF-0810 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2021 | 6290.36 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados as Escolas da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2021 | 2400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Administracao deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000194 | 04/02/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWFox de placas NQC-3831 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precosn 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2021 | 4760.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP Compass de placas QSH-9107 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2021 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado a Rua Sao Jose SN destinado ao funcionamento do Centro de Lazer da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2021 | 8750.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 175 pipas de 12.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de JANEIRO de 2021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2021 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2021 | 450.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2021 | 400.00 | 00003647860433 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2021 | 160.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | Valor que se empenha correspondente ao servico notarial de autenticacao de atas e estatutos dos documentos deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2021 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo GMCorsa Wind de placas JEH-6445 destinado ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para o Municipio de SapePB durante o mês de JANEIRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000223 | 05/02/2021 | 15000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de veiculos sem condutores 01 Caminhao Compactador minimo de 75 toneladas para recolhimento e transporte de lixo das ruas de Caldas Brandao veiculo equipado com todos os equipamentos obrigatorios exigido pelocodigo nacional de transito referente ao periodo de 01012021 a 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000224 | 08/02/2021 | 19564.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2021 | 15.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2021 | 595.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01012021 a 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000226 | 08/02/2021 | 16689.88 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2021 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 03022021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2021 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00004401056418 | SAULO DE TARSO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Marketing e Divulgacao de Acoes deste Municipio durante o mês de NOVEMBRO2020 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00004401056418 | SAULO DE TARSO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Marketing e Divulgacao de Acoes deste Municipio durante o mês de DEZEMBRO2020 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2021 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2021 | 1207.50 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de desinstalacao e limpeza de três ar condicionado sendo um de 18.000 BTU e dois de 24.000 BTU da Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2021 | 74.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2021 | 82.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2021 | 43.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2021 | 1500.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de JANEIRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2021 | 1500.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2020 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2021 | 6250.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - PRO RAIO X | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e assistência tecnica em equipamentos no Consultorio Odontologico e Laboratorio do PSF vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2021 | 3128.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LAB | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio para serem utilizados no Laboratorio do PSF de Caja neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2021 | 13200.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Eco Reader F200 destinado a Secretaria de Saude para o enfrenatamento da Covid-19 neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2021 | 3910.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 Armarios em aco fechado com 2 portas e 02 Estantes em aco destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2021 | 79.69 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 dos servidores publicos municipais desta Prefeitura conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2021 | 18734.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de DEZEMBRO2020 CDC 5312037-5 conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2021 | 450.00 | 00095232567420 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de Material de Construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2021 | 500.00 | 00007278285410 | ALEXANDRA FRANÇA DE LIMA MENDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de Material de Construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2021 | 400.00 | 00096441305453 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2021 | 450.00 | 00018570968434 | JOÃO ERNESTO HERCULANO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2021 | 400.00 | 00008099047486 | DANIELE DOS SANTOS GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2021 | 575.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de revisao do sistema hidraulico da Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2021 | 4500.00 | 00003527746498 | FELIPE ROCK PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Projeto de Arquitetura para uma Praca Publica no Municipio de Caldas BrandaoPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2021 | 2100.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de revisao de freio das quatro rodas servico de sistema de helice de refrigeracao troca dos coxins traseiro e troca da tampa de distribuicao e retentor da polia do veiculo Cacamba de placas QFF-3206 e troca do kit de embreagem retentor traz. do motor dois calcios e roda traz. e troca do reparo do mid servulo da embreagem do veiculo Cacamba de placas QFF-3196 vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2021 | 958.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 100221 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2021 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 2 parcela de rateio mensal do ano de 2021 - mês de FEVEREIRO2021 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10022021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2021 | 0.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 10022021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de FEVEREIRO de 2021 debitado na conta do FPM no dia 100221 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2021 | 710.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner ref. ao mês de Janeiro2021 da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2021 | 10288.38 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a devolucao de recursos federais oriundos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao codigo de recolhimento 18888-3 n de referência 54712013 conforme GRU - Guia de Recolhimento da Uniao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2021 | 8167.71 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a devolucao de recursos federais oriundos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao codigo de recolhimento 18888-3 n de referência 54712013 conforme GRU - Guia de Recolhimento da Uniao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2021 | 22368.93 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a devolucao de recursos federais oriundos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao codigo de recolhimento 18888-3 n de referência 54712013 conforme GRU - Guia de Recolhimento da Uniao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2021 | 14275.20 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a devolucao de recursos federais oriundos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao codigo de recolhimento 18888-3 n de referência 54712013 conforme GRU - Guia de Recolhimento da Uniao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2021 | 615.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner ref. ao mês de Janeiro2021 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2021 | 6250.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - PRO RAIO X | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e assistência tecnica em equipamentos no Consultorio Odontologico e Laboratorio do PSF vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2021 | 720.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner ref. ao mês de Janeiro2021 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2021 | 4780.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LAB | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio para serem utilizados no Laboratorio do PSF de Caja neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CL?NICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de complementacao de CDI do paciente Jose Trigueiro de Moura deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | Valor que se empenha correspondente a uma Ajuda de Custo para o Medico supracitado que atua no Municipio de Caldas BrandaoPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2021 | 400.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2021 | 100.00 | 00006264602477 | MARCIA VAL?RIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de remedio de manipulacao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 0652011 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2021 | 430.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner ref. ao mês de Janeiro2021 da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2021 | 2730.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 06 discos GR recortado 28x60 FR 1.1116 destinados a reposicao no Trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 110221 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 110221 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/02/2021 | 5900.00 | 03527681000139 | JOSÉ GOMES PESSOA NETTO - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em recuperacao e pintura da capa de retrovisor do capu da coluna dianteira esq. do parachoque dianteiro do paralama direito e esquerdo da porta dianteira esq. e direita do teto e substituicao do farol dianteiro direito e esquerdo do veiculo Fiat Mobi de placa QFU-7065 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2021 | 4563.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.003000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 280121 a 100221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2021 | 3783.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 527563000 lt. de gasolina comum 182000000 lt. de diesel comum B S10 e 195000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacaodeste Municipio no periodo de 280121 a 100221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2021 | 7493.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao debitado na conta de n 6.880-2ICMS - convênio 21.207 no dia 17022021 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de FEVEREIRO de 2021 debitado na conta do ICMS no dia 170221 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2021 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2021 | 10703.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.240000000 lt. de diesel B S500 e 1.674000000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 280121 a 100221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2021 | 204.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 45000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 280121 a 100221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2021 | 3246.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 690000000 lt. de diesel B S500 e 160000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo fiat strada e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 280121 a 100221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2021 | 295.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 65000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 280121 a 100221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2021 | 450.00 | 00011781983402 | NATANAEL BENÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de materiais de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2021 | 350.00 | 00006952867490 | VALDINETE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2021 | 300.00 | 00003810149403 | PAULO SERGIO NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2021 | 950.00 | 00010228183413 | RONYERI JOSÉ FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de materiais de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000294 | 18/02/2021 | 37500.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 30 Luminarias de LED 200W destinadas a Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2021 | 600.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no Portal O FAROL PB conf. documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2021 | 3374.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO2021 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000295 | 18/02/2021 | 2158.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 405000000 lt. de diesel comum B S10 e 146000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 280121 a 100221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2021 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/02/2021 | 903.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20022021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/02/2021 | 123.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 19022021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/02/2021 | 2.72 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 19022021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2021 | 6065.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 19022021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/02/2021 | 6529.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil para pagamento do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao REFIS MP 7782017 junto a Receita Federal do Brasil codigo da receita 5525 - PREM debitado na conta FPM no dia 19022021 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000309 | 22/02/2021 | 56873.53 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 5 Medicao da Obra de Urbanizacao Conclusao e Reforma de predios publicos municipais referente a TP 0032020 Contrato n 0312020 Processo n 2020.06.019 no Municipio de Caldas Brandao-PB conf. boletim de medicao em anexo. | 00302020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2021 | 880.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 40 camisas fio 30 branca com silk destinadas ao Programa Crianca Feliz deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2021 | 2000.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 40 bolsas algodao cru com silk 40 garrafas de aluminio 600 ml e 40 cadernetas ecologicas com caneta destinadas ao Programa IGDSUAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2021 | 400.00 | 04887577000118 | CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAPÉ | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na emissao de Certificado Digital A3 E-CPF e A-3 E-CNPJ em nome do Prefeito Constitucional do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 7726-7QSE conforme extrato bancario. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2021 | 400.00 | 04887577000118 | CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAPÉ | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na emissao de Certificado Digital A3 E-CPF e A-3 E-CNPJ em nome da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2021 | 10.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2021 | 700.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138 destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para a cidade de Sape-PB durante o mês de FEVEREIRO de 2021conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2021 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo GMCorsa Wind de placas JEH-6445 destinado ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para o Municipio de SapePB durante o mês de FEVEREIRO de 2021conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2021 | 304.42 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de JANEIRO2021 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000336 | 23/02/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo de placas QSI-0378 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2021 | 2000.00 | 00045093628468 | JOSINALDO BIZERRA DA SILVA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar 800 kg de macaxeira destindos aos Kits da Merenda Escolar do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000335 | 23/02/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatMobi de placas QSF-0810 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021 conforme Pregao Presencial Registro dePrecos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2021 | 740.00 | 00002649646403 | FRANCISCO BRUNO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na confeccao de Logomarca para a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2021 | 785.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao do Aviso da Tomada de Precos para Reforma da Praca Tabeliao Evandro - Caldas Brandao CR 871055-2018 - OP 1058604-60 na Imprensa Nacional. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000340 | 23/02/2021 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de FEVEREIRO de 2021conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2021 | 2500.00 | 21678261000135 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000338 | 23/02/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWFox de placas NQC-3831 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2021 | 1700.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2021 | 350.00 | 00083950761420 | LEONARDO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2021 | 450.00 | 00003860896474 | ELIZETE SALES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2021 | 400.00 | 00091728185491 | VANUZA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2021 | 450.00 | 00087376806415 | JOSÉ NILDO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2021 | 17019.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de JANEIRO2021 CDC 5312037-5 conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2021 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2021 | 3955.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 113 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000337 | 23/02/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QSI-0408 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2021 | 1800.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de lancamento de dados do Sistema de Frota e Combustivel deste Municipio em relacao ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000318 | 23/02/2021 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de FEVEREIRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2021 | 1600.00 | 00009060417402 | AMÉLIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de FEVEREIRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2021 | 2200.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2021 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2021 | 19335.32 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2021 | 24742.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2021 | 1.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 12022021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2021 | 25906.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000358 | 25/02/2021 | 4231.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 930000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110221 a 200221 conformedocumentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000362 | 25/02/2021 | 2674.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 300000000 lt. de diesel B S500 280000000 lt. de diesel comum B S10 e 120000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110221 a 200221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2021 | 1437.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor contratado da Sec. de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2021 | 36353.57 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2021 | 5480.82 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2021 | 42224.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2021 | 8087.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2021 | 4387.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2021 | 12226.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2021 | 27013.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2021 | 2801.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2021 | 2998.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2021 | 32100.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2021 | 9528.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2021 | 11476.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PAB lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2021 | 30800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Tecnicos de Enfermagem Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2021 | 2100.00 | 00011485608406 | MARIA DULCE SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria consultoria e apoio logistico em diversos programas da saude durante o mês de JANEIRO de 2021 atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2021 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2021 | 700.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2021 | 25446.53 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2021 | 2500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gestao Comissionado ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000365 | 25/02/2021 | 1797.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 395000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110221 a 200221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2021 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2021 | 36953.82 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2021 | 50587.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor B deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2021 | 37561.87 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2021 | 13793.86 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2021 | 25688.27 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2021 | 52389.99 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 40 Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2021 | 14657.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 40 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2021 | 8423.86 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 60 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2021 | 38315.42 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2021 | 21454.93 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2021 | 21599.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2021 | 12878.66 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de EducacaoMDE 25 deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2021 | 7514.64 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados Professor EJA ref. ao mês de FEVEREIRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000364 | 25/02/2021 | 136.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 110221 a 200221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2021 | 11666.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2021 | 3596.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2021 | 4400.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2021 | 5573.19 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2021 | 27261.96 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 28200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2021 | 26327.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 29200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00012466765403 | THOMAS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para implantacao do sistema IPTU Municipal relativo ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00017790642766 | GEAN DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento de obras deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000361 | 25/02/2021 | 10507.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.140000000 lt. de diesel B S500 e 1.720000000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e das maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura desteMunicipio no periodo de 110221 a 200221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2021 | 1600.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Caminhonete KIA K2500 destinado ao transporte de mudancas atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2021 | 14657.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000360 | 25/02/2021 | 2945.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 620000000 lt. de diesel B S500 e 150000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo fiat strada e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110221 a 200221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2021 | 6102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000363 | 25/02/2021 | 207.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 45549500 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110221 a 200221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2021 | 500.00 | 00002343996431 | FÁBIO ROLIM PEIXOTO | Valor que se empenha correspondente a diarias concedidas ao Prefeito Fabio Rolim Peixoto para fazer face com suas despesas em viagem a Capital Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2021 | 1364.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2021 | 15265.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2021 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Agente Politico eletivo Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2021 | 9250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2021 | 14302.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos contabil com envio de GFIP DCTFs emissao de DARFs e acompanhamento de processos do PASEP e INSS do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Portal da Transparência e Arrecadacao de Tributos relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2021 | 135.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2021 | 85.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente as tarifas bancarias debitadas na conta de n 68-1TELP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2021 | 3.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00016198760430 | VERA LÚCIA RIQUE ARRUDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no fornecimento de Lanches destinados a Capacitacao do Bolsa Familia no dia 18 de fevereiro de 2021 no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta de n 12.988-7FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 13.391-4Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2021 | 364.21 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2021 | 435.73 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados junto a Sec. Mun. de Educacao atraves de reunioes em ambiente virtual - Google Meet com os Gestores e Presidentes das Unid. Executoras - UEXs apresentando informacoes para a correta execucao dos recursos oriundos do FNDE servicos de prestacao de contas dos programas financiados pelo FNDE PNAE PNATE PEJA PDDE e suas acoes agregadas Novo Mais Educacao Estrutura e Qualidade e demais programas ref. ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 12754.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 1853.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2021 | 3797.36 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2021 | 4543.08 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2021 | 17031.55 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guiade Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2021 | 20376.21 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guiade Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2021 | 5635.62 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 40 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2021 | 6742.35 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 40 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 28630.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 26022021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 1.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 26022021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2021 | 4231.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2021 | 5062.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 1700.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com um veiculo Voyage destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 9525.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 7062.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 1871.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 2445.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 6776.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PLANTOES de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2021 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2021 | 3169.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2021 | 3792.39 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2021 | 717.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2021 | 858.94 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2021 | 352.83 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2021 | 422.11 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2021 | 924.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2021 | 1105.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2021 | 244.32 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2021 | 292.29 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2021 | 246.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2021 | 295.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2021 | 2169.30 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2021 | 2595.31 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000468 | 01/03/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2021 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II -Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000470 | 01/03/2021 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2021 | 365.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01022021 a 28022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2021 | 12801.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31012021 referente a competência de JANEIRO2021 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2021 | 800.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2021 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000474 | 02/03/2021 | 5378.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2021 | 765.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 09 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de manutencao de atividades do NASF e Academia de Saude no Municipio de Caldas Brandao e campanhas educativas relacionadas ao combate ao novo coronavirus no mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2021 | 2500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2021 | 6050.38 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a manutencao das atividades nos Gabinetes Odontologicos das Unidades de Saude de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2021 | 400.00 | 00004689790426 | RAMIRA OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2021 | 765.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 09 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2021 | 10806.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de 20 bl. de Plano de Visita 22 bl. de Formulario de Caracterizacao do Territorio 110 bl. de Termo de Aceitacao 22 bl. de Termo de Desligamento 2.700 und. de Formulario de Caracterizacao da Crianca e outros destinados a manutencao do Programa Crianca Feliz deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2021 | 6480.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de 2.700 Formularios de Caracterizacao da Gestante e 2.700 Formularios de Diagnostico Inicial do Desenvolvimento Infantil destinados a manutencao das atividades da Secretaria de AcaoSocial deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052020 | 0000480 | 02/03/2021 | 3237.53 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2021 | 11310.00 | 23660841000120 | G & A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 21 letras em chapa galvanizada blindada medindo 3 metros de comprimento com pintura automotiva nas cores do layout Eu S2 Caja Terra da Tapioca e confeccao de letras em chapa galvanizada para o Estadio OCarneirao do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000487 | 03/03/2021 | 15000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de veiculos sem condutores 01 Caminhao Compactador minimo de 75 toneladas para recolhimento e transporte de lixo das ruas de Caldas Brandao veiculo equipado com todos os equipamentos obrigatorios exigido pelocodigo nacional de transito referente ao periodo de 01022021 a 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2021 | 300.00 | 00006090876496 | MARIA JOSÉ MARQUES | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de conta de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2021 | 1240.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 07 unds Nestogeno 800g Nestle 08 unds Aptamil 800g Danone e 02 unds Nutrem Senior sem sabor 370g Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saudedeste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2021 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2021 | 101.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio-Ordem Judicial debitado na conta de n 1887-2 conforme determinacao contida no Oficio 20210000714895-00005 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2021 | 101.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio-Ordem Judicial debitado na conta de n 1887-2 conforme determinacao contida no Oficio 20210000714895-00005 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2021 | 2184.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio-Ordem Judicial debitado na conta de n 1887-2 conforme determinacao contida no Oficio 20210000715241-00001 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2021 | 2287.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio-Ordem Judicial debitado na conta de n 530500-4 conforme determinacao contida no Oficio 20210000715146-00002 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2021 | 2755.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio-Ordem Judicial debitado na conta de n 530500-4 conforme determinacao contida no Oficio 20210000715241-00001 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2021 | 9170.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio-Ordem Judicial debitado na conta de n 530500-4 conforme determinacao contida no Oficio 20210000714895-00005 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2021 | 5684.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio-Ordem Judicial debitado na conta de n 530500-4 conforme determinacao contida no Oficio 20210000716079-00002 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2021 | 1250.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2021 | 1500.00 | 34474210000133 | MOISÉS GOUVEIA DE ARAÚJO - PORTAL LEITURA-PB | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2021 | 817.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2021 | 2400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Administracao deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2021 | 1300.00 | 00003575194424 | JÚLIO CÉZAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos educacionais realizado na Abertura do Ano Letivo 2021 de 22 a 26022021 para os Gestores Supervisores e Professores nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2021 | 695.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2021 | 200.00 | 00011887483438 | JO?O PEDRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente as diarias concedidas ao servidor supracitado referente a participacao na formacao realizada na Abertura do Ano Leitivo 2021 de 22 a 26032021 para gestores supervisoeres e professores da Rede Municipal de Ensino conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2021 | 2600.00 | 00000802149405 | JOANNA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como Medica Plantonista nos Plantoes no PA deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2021 | 790.00 | 00003263330454 | DANIEL DE ANDRADE MONTENEGRO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como Medico Plantonista nos Plantoes na Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2021 | 812.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/03/2021 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos em Radiodiagnosticos exames de tomografia da clavicula do paciente Joao Paulo Pereira Dias residente em Caja - Caldas BrandaoPB conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/03/2021 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos nos atendimentos em Urologia realizados no mês de FEVEREIRO2021 de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2021 | 200.00 | 00001549447424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de cestas basicas de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2021 | 450.00 | 00003506934473 | MARIA JOSÉ ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de passagens para deslocamento para outras cidades para compra de materiais de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2021 | 400.00 | 00011685695400 | GEOVANEO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2021 | 5200.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de translado de 02 funerais infantils de Joao PessoaCaldas Brandao 02 funerais completos de adulto com translado ItabaianaCaldas Brandao e 02 funerais completos sem translado doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2021 | 515.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner da Secretaria de Assistência Social deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2021 | 4500.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 30 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO2021 conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2021 | 390.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas 03l dentes central para reposicao na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2021 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 15.929-8FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2021 | 1100.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na elaboracao digitacao e envio da DIRF do Exercicio 2020 do Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2021 | 1600.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na elaboracao digitacao e envio da DIRF do Exercicio 2020 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2021 | 3.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 04032021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2021 | 111.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 04032021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2021 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n 8991-5SNA conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000533 | 08/03/2021 | 3074.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 516000000 lt. de gasolina comum e 199000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210221a 280221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000534 | 08/03/2021 | 4545.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 999000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210221 a 280221 conformedocumentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000535 | 08/03/2021 | 3315.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 300000000 lt. de diesel B S500 300000000 lt. de diesel comum B S10 e 244782000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210221 a 280221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000539 | 08/03/2021 | 13011.59 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2021 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta IPVA conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2021 | 10.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000536 | 08/03/2021 | 5211.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 243000000 lt. de diesel B S500 e 1.172000000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutua deste Municipio no periodo de 210221 a 280221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000538 | 08/03/2021 | 100.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 22000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210221 a 280221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000532 | 08/03/2021 | 295.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 64857100 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210221 a 280221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000537 | 08/03/2021 | 3713.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 600000000 lt. de diesel B S500 e 334742000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo fiat strada e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210221 a 280221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/03/2021 | 1120.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e limpeza quimica na placa da fonte da impressora X Press recarga do toner samsung manutencao e desobstrucao da cabeca de impressao da EPS do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2021 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado a Rua Sao Jose SN destinado ao funcionamento do Centro de Lazer da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2021 | 300.00 | 00012154042473 | ANA PAULA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de conta de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2021 | 400.00 | 00071980459444 | DIOCLÉCIO FERRIERA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000540 | 09/03/2021 | 4145.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de graxas mobil super oleo hidraulico e isafluido destinados a reposicao dos veiculos maquinas e tratores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2021 | 980.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 50 mts. de corda trancada 03 micro filtros e 04 flocons destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042020 | 0000548 | 09/03/2021 | 10800.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 12 diarias de caminhao muque para servico no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/03/2021 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000541 | 09/03/2021 | 2782.30 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de lubrificantes liquido arref. aditivo oleo hidraulico filtros de oleo filtros de ar e filtros de combustiveis destinados a reposicao dos veiculos de placas QSI-0378 QSF-0810 QSI-0408 e QFI-5223 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2021 | 850.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no Apoio Administrativo na Area de Saude nas acoes do Covid-19 junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2021 | 3050.00 | 00002116972493 | MARTINHO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a primeira de duas etapas de prestacao de servicos de Marcenaria junto a Secretaria Municipal de Saude na producao de bancadas e armarios para o Laboratorio do PSF Caja neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2021 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Escola Municipal vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2021 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2021 | 3046.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2021 | 1977.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Kits Escolares Ensino Infantil destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Caldas Brandao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/03/2021 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10032021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2021 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 3 parcela de rateio mensal do ano de 2021 - mês de MARCO2021 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2021 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME (VOLUTTY) | Valor que se empenha correspondente aos servicos de digitalizacao e arquivamento eletronico de documentos contabeis juridicos e outros pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de MARCO de 2021 debitado na conta do FPM no dia 100321 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2021 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos nos atendimentos em Urologia realizados no mês de FEVEREIRO2021 de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000566 | 10/03/2021 | 4850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos psicotropicos destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000567 | 10/03/2021 | 1006.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Glicose 50 e Tenoxican destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000568 | 10/03/2021 | 1048.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Soro fisiologico 09 destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000569 | 10/03/2021 | 11133.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos amoxicilina anlodipino captopril carvedilol ciprofloxacino dipirona e outros destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000570 | 10/03/2021 | 3439.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos diclof. de sodio buscopan cetoconazol e outros destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000571 | 10/03/2021 | 3780.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos clonazepan diazepan paroxetina e outros destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2021 | 959.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 100321 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2021 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remendos e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2021 | 400.00 | 00000813602408 | GEOVANIA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2021 | 450.00 | 00005167720745 | ROSECLEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao das orientacoes do covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 03032021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2021 | 1500.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2021 conforme contrato firmadocom esta Prefeitura. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2021 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB no mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000582 | 15/03/2021 | 1472.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos levomepromazina e risperidona destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000580 | 15/03/2021 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 12.988-7FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 13.391-4Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052020 | 0000581 | 15/03/2021 | 448.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2021 | 17513.50 | 26608900000100 | MARCIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos na restauracao do aterro sanitario da cidade de Caldas Brandao-PB conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000594 | 16/03/2021 | 7688.78 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 971000000 lt. de diesel B S500 e 1.123205000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010321 a 100321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000596 | 16/03/2021 | 100.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 22000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010321 a 100321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/03/2021 | 400.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de compra de materiais de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conformedocumentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/03/2021 | 800.00 | 00070117200492 | WICTOR SEVERINO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de procedimento cirurgico de urgência de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conformeParecer Social 032021 e doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000592 | 16/03/2021 | 232.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 51000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010321 a 100321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000595 | 16/03/2021 | 4937.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.091000000 lt. de diesel B S500 e 210000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo fiat strada e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura desteMunicipio no periodo de 010321 a 100321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/03/2021 | 3643.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO2021 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/03/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 12032021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2021 | 8041.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao debitado na conta de n 6.880-2ICMS - convênio 21.207 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de MARCO de 2021 debitado na conta do ICMS no dia 160321 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000597 | 16/03/2021 | 4008.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 702000000 lt. de gasolina comum e 223000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010321a 100321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000590 | 16/03/2021 | 2280.26 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de FEVEREIRO2021 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000593 | 16/03/2021 | 5419.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.191000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010321 a 100321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000598 | 16/03/2021 | 3851.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 350000000 lt. de diesel B S500 340000000 lt. de diesel comum B S10 e 290000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010321 a 100321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000605 | 17/03/2021 | 31930.09 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos Servicos de Conclusao da Reforma da Praca da Santa no Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00132021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2021 | 3400.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Jardinagens das Pracas Publicas do Municipio de Caldas Brandao e Distrito de Caja atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2021 | 804.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados de pulverizacao de arvores no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2021 | 3710.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 106 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0000616 | 18/03/2021 | 4684.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao cal tintas corantes e outros destinados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0000617 | 18/03/2021 | 7429.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de madeiras linhas caibros ripas maderito e tabuas destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2021 | 300.00 | 00001276197470 | REGINA PEREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de gêneros alimenticios de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacaoanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/03/2021 | 725.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em duas impressoras Brother Laser mono 110V HL-1202 com troca de pecas e de toner da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2021 | 750.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | Valor que se empenha correspondente a uma Ajuda de Custo para o Medico supracitado que atua no Municipio de Caldas BrandaoPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2021 | 700.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138 destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para a cidade de Sape-PB durante o mês de MARCO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2021 | 1350.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cilindro de oxigênio gas medicinal tipo G 03 cilindros de oxigênio gas medicinal 2 M 02 cilindros de oxigênio gas medicinal CAP 100M3 e 01 cilindro de oxigênio White Med Carga destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/03/2021 | 750.00 | 01704290000117 | SA?DE M?DICA COM?RCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cx. de testes para covid destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2021 | 1999.00 | 01704290000117 | SA?DE M?DICA COM?RCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Balancas Digitais 01 Nebulizador Ultrassonico e 02 Caixas Termicas destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME | Valor que se empenha correspondente a Anuidade 2021 do Municipio junto a UNDIMEPB - Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao Seccional Paraiba conforme Termo de Filiacao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2021 | 1200.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacao com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2021 | 1500.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPÉ CARTÓRIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos cartorarios de reconhecimentos de firma e autenticacoes destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2021 | 2816.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao-PB no periodo de 10012021 a 01032021 conforme doc. anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000621 | 19/03/2021 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de MARCO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/03/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/03/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/03/2021 | 6529.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil para pagamento do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao REFIS MP 7782017 junto a Receita Federal do Brasil codigo da receita 5525 - PREM debitado na conta FPM no dia 19032021 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000630 | 22/03/2021 | 14288.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 pneus 140024 Road Grader 12PR TT Titan e 04 camaras 24 MGM destinados a reposicao na maquina Patrol vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000631 | 22/03/2021 | 16416.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 pneus 17525 QH808 PR16 G2L2 TL B e 04 camaras 175 R25 TR 220 QBOM destinados a reposicao na maquina Pa Mecanica vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000632 | 22/03/2021 | 12024.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 06 pneus 1000x20 16 CT65S 06 camaras 1000 R20 MGM e 06 protetores aro 20 radial destinados a reposicao no veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estruturadeste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000633 | 22/03/2021 | 8758.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 18.4-30 e 01 camara 18430 TR 218A QBOM destinados a reposicao no Trator Jhon Deere vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000634 | 22/03/2021 | 3380.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao na maquina Pa Mecanica vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000635 | 22/03/2021 | 6201.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000636 | 22/03/2021 | 2952.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2021 | 2735.12 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/03/2021 | 7277.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/03/2021 | 939.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000638 | 22/03/2021 | 1804.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 22575R16C Continental destinados a reposicao no veiculo Microonibus de placa KLY-5371 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000639 | 22/03/2021 | 5344.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Renault Master vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000640 | 22/03/2021 | 2423.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QFP-5223 vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000641 | 22/03/2021 | 3545.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Uno de placa QSI-0378 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000642 | 22/03/2021 | 3608.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 pneus 22575R16C Continental destinados a reposicao no veiculo Ambulancia Ducato 7585 vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2021 | 1450.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigênio gas medicinal 10 MTS 02 cilindros de oxigênio gas medicial tipo G e 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 2 M destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2021 | 1148.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 19032021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/03/2021 | 150.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 22032021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2021 | 7222.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 22032021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000637 | 22/03/2021 | 2810.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa BWQ-3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2021 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Esola Municipal vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2021 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2021 | 600.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no Portal O FAROL PB conf. documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2021 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2021 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2021 | 1140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar detergente enzimatico gaze de rolo e papel grau cirurgico cfilme destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/03/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000673 | 24/03/2021 | 5419.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.191000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110321 a 200321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000676 | 24/03/2021 | 3851.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 350000000 lt. de diesel B S500 340000000 lt. de diesel comum B S10 e 290000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110321 a 200321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/03/2021 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de MARCO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/03/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/03/2021 | 6862.65 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios Advocaticios Contratuais do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001767-76.2013.8.15.0761 que tem como autora Ana Claudia da Conceicao conforme RPV - Requisicao de Pagamento deValor n 2222019 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/03/2021 | 2287.55 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios Advocaticios Contratuais do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001767-76.2013.8.15.0761 que tem como autora Ana Claudia da Conceicao conforme RPV - Requisicao de Pagamento deValor n 2232019 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/03/2021 | 16012.88 | 00007756605748 | ANA CLÁUDIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao RPV - Requisicao de Pequeno Valor n 2242019 devido a autora supracitada ref. ao Processo n 0001767-2013.8.15.0761 conforme sentenca e certidao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/03/2021 | 3663.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial-Bacen Jud. debitado na conta de n 13.990-4 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/03/2021 | 2202.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial-Bacen Jud. debitado na conta de n 13.990-4 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/03/2021 | 1226.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial-Bacen Jud. debitado na conta de n 12.974-7 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/03/2021 | 6132.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial-Bacen Jud. debitado na conta de n 12.423-0 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/03/2021 | 8649.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial-Bacen Jud. debitado na conta de n 13.970-X conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/03/2021 | 3199.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial-Bacen Jud. debitado na conta de n 13.970-X conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/03/2021 | 11990.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de 545 und. de Cadernos Universitarios 150 fls. Capa Personalizada destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000672 | 24/03/2021 | 3241.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 540000000 lt. de gasolina comum e 215000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110321a 200321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/03/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000674 | 24/03/2021 | 7735.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 984000000 lt. de diesel B S500 e 1.123000000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 110321 a 200321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/03/2021 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/03/2021 | 2200.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AOMÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/03/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2021 | 300.00 | 00006097931441 | MARIA GERLANE TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de gêneros alimenticios de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacaoanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000675 | 24/03/2021 | 4937.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.091000000 lt. de diesel B S500 e 210000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo fiat strada e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura desteMunicipio no periodo de 110321 a 200321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000671 | 24/03/2021 | 218.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 48000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110321 a 200321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placas RLUTG19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2021 | 1700.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2021 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado a Rua Sao Jose SN destinado ao funcionamento do Centro de Lazer da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2021 | 400.00 | 00010691266409 | JOSÉ BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de formol destinado ao falecido Josevan Bernardo do Nascimento de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carentedeste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2021 | 400.00 | 00014996998407 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Gêneros Alimenticios de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacaoanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2021 | 8266.20 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mortadela destinada a distribuicao com a populacao durante a Semana Santa no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2021 | 24376.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/03/2021 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2021 | 1600.00 | 00009060417402 | AMÉLIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de MARCO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00017790642766 | GEAN DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para implantacao do sistema IPTU Municipal relativo ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00012466765403 | THOMAS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2021 | 15766.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2021 | 1000.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2021 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2021 | 7000.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 122 pipas de 12.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2021 | 466.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2021 | 417.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2021 | 321.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2021 | 37.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2021 | 1800.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de lancamento de dados do Sistema de Frota e Combustivel deste Municipio em relacao ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000682 | 25/03/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatMobi de placas QSF-0810 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000680 | 25/03/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWFox de placas NQC-3831 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2021 | 2500.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao Permanente de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de CaldasBrandao ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2021 | 28422.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000679 | 25/03/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo motor 4.0 de placas QSI-0378 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000681 | 25/03/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo motor 1.0 de placas QSI-0408 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2021 | 1400.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2021 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo GMCorsa Wind de placas JEH-6445 destinado ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para o Municipio de SapePB durante o mês de MARCO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2021 | 36002.36 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2021 | 5026.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2021 | 44074.01 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2021 | 8780.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2021 | 4506.79 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2021 | 11903.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2021 | 26524.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2021 | 2801.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2021 | 2998.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2021 | 29750.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2021 | 9461.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2021 | 16210.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PAB lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2021 | 31690.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Tecnicos de Enfermagem Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2021 | 7187.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000755 | 26/03/2021 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos AAS Infantil destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000756 | 26/03/2021 | 454.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Fenobarbital GTS destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000757 | 26/03/2021 | 3290.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Escitalopram e Paroxetina destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2021 | 11229.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2021 | 6545.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2021 | 1871.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2021 | 3487.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2021 | 6971.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PLANTOES de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/03/2021 | 3169.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/03/2021 | 3792.39 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2021 | 720.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2021 | 861.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2021 | 376.29 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2021 | 450.19 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2021 | 924.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2021 | 1105.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2021 | 244.32 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2021 | 292.29 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2021 | 246.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2021 | 295.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2021 | 2115.42 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2021 | 2530.84 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2021 | 26454.56 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2021 | 14763.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2021 | 2500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gestao Comissionado ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2021 | 28586.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2021 | 4226.45 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/03/2021 | 5056.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2021 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados junto a Sec. Mun. de Educacao atraves de reunioes em ambiente virtual - Google Meet com os Gestores e Presidentes das Unid. Executoras - UEXs apresentando informacoes para a correta execucao dos recursos oriundos do FNDE servicos de prestacao de contas dos programas financiados pelo FNDE PNAE PNATE PEJA PDDE e suas acoes agregadas Novo Mais Educacao Estrutura e Qualidade e demais programas ref. ao mês de MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2021 | 35711.14 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2021 | 47679.69 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor B deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2021 | 37661.87 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2021 | 14143.86 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2021 | 25727.73 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2021 | 49673.83 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 40 Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2021 | 15577.13 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 40 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2021 | 10302.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 60 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2021 | 7514.64 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados Professor EJA ref. ao mês de MARCO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2021 | 41990.16 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2021 | 21206.27 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2021 | 22405.97 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2021 | 14300.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de EducacaoMDE 25 deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2021 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2021 | 13927.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2021 | 3762.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2021 | 4501.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/03/2021 | 16619.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/03/2021 | 19883.77 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/03/2021 | 5641.47 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 40 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/03/2021 | 6749.35 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 40 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento de obras deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2021 | 820.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2021 | 15002.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000759 | 26/03/2021 | 189461.04 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 6 Medicao da Obra de Urbanizacao Conclusao e Reforma de predios publicos municipais referente a TP 0032020 Contrato n 0312020 Processo n 2020.06.019 no Municipio de Caldas Brandao-PB conf. boletim de medicao em anexo. | 00302020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/03/2021 | 27679.81 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 29200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2021 | 26735.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 30200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2021 | 5530.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2021 | 11666.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2021 | 3596.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2021 | 2200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2021 | 4400.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2021 | 364.21 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2021 | 435.73 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2021 | 12952.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2021 | 6102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2021 | 1364.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2021 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Agente Politico eletivo Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2021 | 9250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000795 | 29/03/2021 | 100240.32 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 6 Medicao 4 medicao do lote 01 da Obra de Urbanizacao Conclusao e Reforma de predios publicos municipais referente a TP 0032020 Contrato n 0312020 Processo n 2020.06.019 no Municipio de Caldas Brandao-PB conf. medicaoem anexo. | 00302020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000796 | 29/03/2021 | 89220.72 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 1 Medicao do ADITIVO de valor do Lote 01 da Obra de Urbanizacao Conclusao e Reforma de predios publicos municipais referente a TP 0032020 Contrato n 0312020 Processo n 2020.06.019 no Municipio de Caldas Brandao-PB conf. medicao em anexo. | 00302020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 19032021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000793 | 29/03/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000794 | 29/03/2021 | 3143.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000797 | 29/03/2021 | 4257.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000798 | 29/03/2021 | 4837.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000799 | 29/03/2021 | 4260.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2021 | 4048.42 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a manutencao das atividades nos Gabinetes Odontologicos das Unidades de Saude de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0000805 | 30/03/2021 | 7062.43 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0000806 | 30/03/2021 | 5908.93 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000807 | 30/03/2021 | 3984.69 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000808 | 30/03/2021 | 5135.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Chamada da Vacinacao do Covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2021 | 42974.01 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2021 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30032021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2021 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME (VOLUTTY) | Valor que se empenha correspondente aos servicos de digitalizacao de documentos contabeis juridicos e licitatorios em formato PDF com reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2021 | 4725.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 28022021 referente a competência de FEVEREIRO2021 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2021 | 3.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 25032021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2021 | 126.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 25032021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30032021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2021 | 1.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 176202 ADO25 do dia 30032021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2021 | 79.82 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 dos servidores publicos municipais desta Prefeitura conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2021 | 79.82 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 dos servidores publicos municipais desta Prefeitura conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa referente ao envio de DCTF em atraso codigo da receita 1345 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa referente ao envio de DCTF em atraso codigo da receita 1345 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2021 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Portal da Transparência e Arrecadacao de Tributos relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30032021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2021 | 125.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30032021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30032021 na conta do Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30032021 na conta do IPVA conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30032021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30032021 na conta de n 12.988-7FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31032021 na conta de n 13.391-4Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31032021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31032021 na conta do IPVA conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31032021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31032021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2021 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. e no Jornal A Uniao do dia 25 e 26 03022021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31032021 na conta de n 7726-7Salario Educacao conforme extrato bancario. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2021 | 336.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 02 unds de Nutrem Senior sem sabor 370g Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31032021 na do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2021 | 890.00 | 01704290000117 | SA?DE M?DICA COM?RCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cadeira de rodas 1009 nylon cinza destinada a manutencao das atividades da Unidade Basica de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2021 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2021 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos em Radiodiagnosticos exames de tomografia da pelve do paciente Djalma da Silva Santos residente em Caja - Caldas BrandaoPB conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2021 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos em Radiodiagnosticos exames de tomografia do torax do paciente Jose Francisco Dias residente em Caja - Caldas BrandaoPB conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2021 | 825.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01032021 a 31032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/04/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados relacionados a educacao fisica do NASF-AB e Academia de Saude elaboracao de atividades alusivas ao combate ao agravamento da pandemia de covid-19 enfocando a elaboracao de material educativo sobreauto-cuidado com o corpo saude mental e auto cuidado alem de elaboracao e divulgacao de material educativo da campanha de vacinacao contra a covid-19 neste Municipio no mês de MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000844 | 05/04/2021 | 5279.42 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0000845 | 05/04/2021 | 5108.54 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0000846 | 05/04/2021 | 6820.12 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/04/2021 | 3540.19 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000862 | 06/04/2021 | 15000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de veiculos sem condutores 01 Caminhao Compactador minimo de 75 toneladas para recolhimento e transporte de lixo das ruas de Caldas Brandao veiculo equipado com todos os equipamentos obrigatorios exigido pelocodigo nacional de transito referente ao periodo de 01032021 a 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/04/2021 | 1500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos contabil com envio de GFIP DCTFs emissao de DARFs e acompanhamento de processos do PASEP e INSS do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/04/2021 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/04/2021 | 100.00 | 00006264602477 | MARCIA VAL?RIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de remedio de manipulacao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 0652011 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/04/2021 | 450.00 | 00008847739497 | VANIA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/04/2021 | 765.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 09 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/04/2021 | 850.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no Apoio Administrativo na Area de Saude nas acoes do Covid-19 junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/04/2021 | 1020.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 12 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000853 | 06/04/2021 | 5336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Biperideno Bromazepam Clonazepam Diazepam e outros destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000854 | 06/04/2021 | 2297.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Paracetamol Nimesulida Nistatina e outros destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000855 | 06/04/2021 | 2925.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Azitromicina destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0000856 | 06/04/2021 | 1302.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares destinados a manutencao das atividades nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0000857 | 06/04/2021 | 2280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar destinados a manutencao das atividades nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000858 | 06/04/2021 | 1202.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Morfina e Tramadol destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000859 | 06/04/2021 | 711.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Soro Fisiologico e Soro Ring Lactato destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000860 | 06/04/2021 | 2848.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Ondansetrona e Ceftriaxona destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0000861 | 06/04/2021 | 4560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar Luvas de Procedimento P M e G destinados a manutencao das atividades nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/04/2021 | 1300.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de MARCO2021 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000866 | 07/04/2021 | 2786.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 402500000 lt. de gasolina comum e 169146300 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210321a 310321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000873 | 07/04/2021 | 1266.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus VW vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000867 | 07/04/2021 | 4745.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 912625000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210321 a 310321 conformedocumentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000868 | 07/04/2021 | 3141.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 302682900 lt. de diesel B S500 289928600 lt. de diesel comum B S10 e 131250000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210321 a 310321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/04/2021 | 2490.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas para reposicao no veiculo Ambulancia Renault Master de placa OGG-9205 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/04/2021 | 850.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na retirada de vazamento de oleo do cambio com substituicao de coxim de motor substituicao de coxim do cambio substituicao de trizeta e outros no veiculo Ambulancia Renault Master de placa OGG-9205 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000871 | 07/04/2021 | 136.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 26250000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210321 a 310321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/04/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta de n 6880-2ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000869 | 07/04/2021 | 8103.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 893804800 lt. de diesel B S500 e 1.056921400 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 210321 a 310321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000872 | 07/04/2021 | 1201.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao Cacamba vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000865 | 07/04/2021 | 828.78 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 131785700 lt. de diesel B S10 e 52938500 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210321 a 310321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000870 | 07/04/2021 | 4569.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 881341400 lt. de diesel B S500 e 183750000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo fiat strada e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210321 a 310321 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2021 | 17861.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de FEVEREIRO2021 CDC 5312037-5 conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2021 | 9000.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 60 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de MARCO2021 conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2021 | 400.00 | 00043645941487 | Maria Lúcia de Lima Frazão | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2021 | 400.00 | 00007924359400 | CRISTIANE NUNES DE SANTANA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de gêneros alimenticios de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacaoanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 12.988-7FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2021 | 700.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138 destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para a cidade de Sape-PB durante o mês de MARCO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2021 | 1700.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com um veiculo Voyage destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000884 | 08/04/2021 | 2128.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Buscopam e Losartana destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000885 | 08/04/2021 | 8040.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000886 | 08/04/2021 | 458.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0000887 | 08/04/2021 | 6434.59 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de Procedimentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000888 | 08/04/2021 | 323.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0000889 | 08/04/2021 | 2038.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos Controlados Psicotropicos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2021 | 350.00 | 00009064093490 | JOELSON DE OLIVEIRA LIBERATO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo VW Gol de placa NPV-4500 destinado ao transporte de usuarios do CAPS em Sape para tratamentos especiais atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2021 | 1500.00 | 34474210000133 | MOISÉS GOUVEIA DE ARAÚJO - PORTAL LEITURA-PB | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/04/2021 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 4 parcela de rateio mensal do ano de 2021 - mês de ABRIL2021 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 09042021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2021 | 7.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CIDE - Contrib. Intervencao Dominio Economico do dia 09042021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de ABRILde 2021 debitado na conta do FPM no dia 090421 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2021 | 2266.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/04/2021 | 961.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 090421 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000901 | 12/04/2021 | 6649.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000904 | 12/04/2021 | 90358.60 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a distribuicao de Cestas Basicas para a populacao carente na Semana Santa no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000902 | 12/04/2021 | 1192.70 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de lubrificantes filtros de oleo filtros de ar e liquido arref. aditivo destinados a reposicao dos veiculos de placas OGG-92005 e QSI-0378 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000905 | 12/04/2021 | 2547.96 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de MARCO2021 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/04/2021 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos em Radiodiagnosticos exames de tomografia do cranio da paciente Maria de Fatima Firmino da Silva residente em Caja - Caldas BrandaoPB conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2021 | 1417.50 | 00005015199473 | MARCELO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de aplicacao de parede divisoria de gesso na Secretaria de Saude de Caldas Brandao no dia 08042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2021 | 910.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/04/2021 | 750.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | Valor que se empenha correspondente a uma Ajuda de Custo para o Medico supracitado que atua no Municipio de Caldas BrandaoPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2021 | 798.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e manutencao preventiva e corretiva nos computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2021 | 970.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e manutencao preventiva e corretiva nos computadores da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/04/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no Diario Oficial conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2021 | 300.00 | 00006167062439 | JOSÉ ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de agua em atraso de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/04/2021 | 605.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner da Secretaria de Assistência Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/04/2021 | 400.00 | 00003508796485 | SUELY DE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de energia e agua em atraso de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2021 | 150.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Plotagem colorida e impressoes de projetos de obras do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000924 | 14/04/2021 | 8350.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.170000000 lt. de diesel B S500 e 846000000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010421 a 100421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000927 | 14/04/2021 | 5247.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super filtros de oleo filtros de ar filtros sedimentadores e outros destinados a reposicao de maquinas tratores e retroescavadeiras da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000925 | 14/04/2021 | 4260.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 841000000 lt. de diesel comum B S10 e 140000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo fiat strada e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010421 a 100421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000920 | 14/04/2021 | 611.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 120940000 lt. de diesel comum B S10 e 20000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010421 a 100421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000921 | 14/04/2021 | 2903.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 440000000 lt. de gasolina comum e 150000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010421a 100421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000922 | 14/04/2021 | 4674.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 899000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010421 a 100421 conformedocumentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000923 | 14/04/2021 | 3001.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 290000000 lt. de gasolina comum 320000000 lt. de diesel comum B S10 e 90000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010421 a 100421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000926 | 14/04/2021 | 13931.12 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/04/2021 | 2800.00 | 00070677391447 | CLAUDIANA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na instalacao de Camera de Seguranca destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/04/2021 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo Ambulancia de placas QFP-5223 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/04/2021 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Seg. Obrigatorio 2020 do veiculo Ambulancia Reanult Master de placas OGG-9205 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo Onibus de placas NQD-4234 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/04/2021 | 2090.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL2021 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/04/2021 | 1840.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remendos e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/04/2021 | 1180.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Caminhonete KIA K2500 destinado ao transporte de mudancas atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2021 Bombeiro 2021 e Vistoria do veiculo Cacamba de placas QFF-3206 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2021 Bombeiro 2021 e Vistoria do veiculo Carro Pipa de placas NQH-7412 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/04/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/04/2021 | 350.00 | 00009776677401 | AMANDA BERNARDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de auxilio natalidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/04/2021 | 300.00 | 00010813060419 | ANA CLÁUDIA JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/04/2021 | 2400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Administracao deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/04/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000951 | 19/04/2021 | 4850.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de Materiais Graficos 5000 und. de formularios ficha geral 1000 capas de prontuario domiciliar e 200 fichas de procedimento diversos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000952 | 19/04/2021 | 2300.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de Materiais Graficos 200 blocos de solicitacao de consultas diversas e 2000 cartoes individuais destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000953 | 19/04/2021 | 1843.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de Materiais Graficos adesivos em impressao em alta resolucao e banners coloridos em lona com acabamento destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento acompanhamento e envio da RAIS Ano Base 2020 do Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/04/2021 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000949 | 19/04/2021 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000950 | 19/04/2021 | 1450.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de Materiais Graficos faixas coloridas em lona com acabamento destinadas a manutencao das atividades da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/04/2021 | 1400.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento acompanhamento e envio da RAIS Ano Base 2020 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/04/2021 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Escola Municipal vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/04/2021 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000945 | 19/04/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP Compass de placas RLUTG19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2021 | 600.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de solda e embuchamento da Grade Aradora vinculada a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2021 | 450.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2021 | 450.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2021 | 500.00 | 00008583448400 | ERIKA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de gêneros alimenticios de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacaoanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2021 | 500.00 | 00078886031491 | MARIA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Gêneros Alimenticios de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacaoanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2021 | 300.00 | 00004914566460 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de exame de tomografia computadorizada do abdomen total de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente desteMunicipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2021 | 450.00 | 00005514529436 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de botijao de gas e alimentacao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000968 | 20/04/2021 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de ABRIL de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2021 | 500.00 | 00010737927496 | SILVIO SIDINÊS DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Capinagens em diversas areas do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2021 | 500.00 | 00071364505436 | JOSÉ ANTÔNIO MARTINS DE ASSIS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Capinagens em diversas areas do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000976 | 20/04/2021 | 7600.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondete a confeccao de 400 und. de Diario Escolar diversos tam. oficio com 72 paginas encadernados com capa e contra-capa em plastico e capa em papel 180g destinados a Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo Onibus de placas NQD-4234 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2021 | 8621.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao debitado na conta de n 6.880-2ICMS - convênio 21.207 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de ABRIL de 2021 debitado na conta do ICMS no dia 200421 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2021 | 33385.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao recolhimento do INSS de servidores municipais da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao cod. de pagto. 2402 ref. a competência de MARCO de 2021 conforme GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2021 | 2500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria junto a RFBINSS correcao de GFIP do periodo de agosto2020 a dezembro2020 e ajuste e correcao de diferencas oriundas de pagamento a maior na competência de dezembro2020 e outros deste Municipio de Caldas Brandao conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2021 | 843.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20042021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000973 | 20/04/2021 | 4160.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondete a 500 und. de impressao em papel 180g 3.000 und. de copias coloridas em impressao digital papel 180g e 5.000 und. de copias de materiais diversos em papel 75g destinadas a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000974 | 20/04/2021 | 2800.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondete a 10.000 und. de copias diversas 15x21cm 75g e 10.000 und. de fichas diversas 75g destinadas a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000975 | 20/04/2021 | 6245.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondete a confeccao de 100 taloes diversos de 50x2 vias numeradas 1.000 und. de envelopes timbrados tam. 24x34 2.500 und. de fichas diversas tam. oficio em papel 180g 100 blocos de fichas diversas formato 22x32 papel 75g e outros destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0000972 | 20/04/2021 | 1050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Metformina 850mg destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2021 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos nos atendimentos em Urologia realizados no mês de MARCO2021 de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2021 | 1100.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo PP 1M 01 cilindro de oxigênio gas medicinal tipo G 02 cilindros de oxigênio gas medicinal 2 mts e 01 cilindro de oxigênio gas White Med. Carga destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000986 | 21/04/2021 | 3681.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Administracao do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000985 | 21/04/2021 | 5515.64 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao dos servicos de limpeza a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000987 | 21/04/2021 | 2818.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados aos Kit Professor para serem distribuidos com todos os professores da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000988 | 21/04/2021 | 13573.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Escolares destinados aos Kit Aluno para serem distribuidos com todos os alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000984 | 21/04/2021 | 15551.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000989 | 22/04/2021 | 40281.61 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 7 Medicao 3 medicao do lote 03 da Obra de Urbanizacao Conclusao e Reforma de predios publicos municipais referente a TP 0032020 Contrato n 0312020 Processo n 2020.06.019 no Municipio de Caldas Brandao-PB conf. medicaoem anexo. | 00302020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000992 | 22/04/2021 | 12024.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 06 pneus 1000x20 06 camaras 20 MGM e 06 protetores aro 20 radial destinados a reposicao no veiculo Cacamba OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000993 | 22/04/2021 | 4008.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 1000x20 16 CT65S 02 camaras 20 MGM e 02 protetores aro 20 radial destinados a reposicao no veiculo Pipa NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000994 | 22/04/2021 | 5660.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000995 | 22/04/2021 | 2390.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Pipa NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/04/2021 | 73.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22042021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001005 | 22/04/2021 | 34828.28 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a distribuicao de Cestas Basicas para a populacao carente do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000996 | 22/04/2021 | 790.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus NQE-4091 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/04/2021 | 1060.00 | 00003134467410 | ISABELLE DE ARAÚJO PIRES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em Palestra Virtual Construindo Caminho para uma Aprendizagem para os professores da Rede de Ensino Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/04/2021 | 1500.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de MARCO de 2021 conforme contrato firmado comesta Prefeitura. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2021 | 1820.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao da Homologacao Adjudicacao e Extrato do contrato Tomada de Precos 0012021 para Reforma da Praca Tabeliao Evandro - Caldas Brandao CR 871055-2018 - OP 1058604-60 na Imprensa Nacional. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2021 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos nos atendimentos em Urologia realizados no mês de MARCO2021 de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/04/2021 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000997 | 22/04/2021 | 570.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 17570R13 destinados a reposicao no veiculo Fiat Uno OGE-3517 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000998 | 22/04/2021 | 2362.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno OGE-3517 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000999 | 22/04/2021 | 1292.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 205 75 R16C destinados a reposicao no veiculo Ambulancia Master OGG-925 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001000 | 22/04/2021 | 5160.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Master OGG-9205 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001001 | 22/04/2021 | 6973.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo Ambulancia Iveco vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001006 | 22/04/2021 | 24989.66 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos especializados de Desinfeccao e Sanitizacao de areas internas e externas com o objetivo de evitar a transmissao de doencas infeccontagiosas com a disponibilizacao de mao-de-obra qualificada produtos saneantes domissanitarios materiais e equipamentos insumos encargos despesas com deslocamentos alimentacoes e estadias no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/04/2021 | 5940.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31032021 referente a competência de MARCO2021 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001017 | 26/04/2021 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de ABRIL de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001010 | 26/04/2021 | 3040.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 449000000 lt. de gasolina comum e 172000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110421a 200421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0001019 | 26/04/2021 | 9792.50 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de manutencao da Quadra da Vila Nova deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001011 | 26/04/2021 | 2600.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 500000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110421 a 200421 conformedocumentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001012 | 26/04/2021 | 2549.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 350000000 lt. de diesel B S500 147715000 lt. de diesel comum B S10 e 95000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110421 a 200421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001016 | 26/04/2021 | 24989.66 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos especializados de Desinfeccao e Sanitizacao de areas internas e externas com o objetivo de evitar a transmissao de doencas infeccontagiosas com a disponibilizacao de mao-de-obra qualificada produtos saneantes domissanitarios materiais e equipamentos insumos encargos despesas com deslocamentos alimentacoes e estadias no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Construcao e ou Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001018 | 26/04/2021 | 66519.93 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Medicao n 13 referente a construcao de uma Unidade Basica de Saude tipo I no Municipio de Caldas Brandao - PB conforme contrato n 0102018 e Boletim de Medicao em anexo. | 00102018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001020 | 26/04/2021 | 24989.66 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se Reempenha correspondente a contratacao de servicos especializados de Desinfeccao e Sanitizacao de areas internas e externas com o objetivo de evitar a transmissao de doencas infeccontagiosas com a disponibilizacao de mao-de-obra qualificadaprodutos saneantes domissanitarios materiais e equipamentos insumos encargos despesas com deslocamentos alimentacoes e estadias no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001014 | 26/04/2021 | 119.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 23000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 110421 a 200421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001015 | 26/04/2021 | 9378.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.560000000 lt. de diesel B S500 e 710000000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 110421 a 200421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001013 | 26/04/2021 | 5069.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.145000000 lt. de diesel B S10 e 50000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo fiat strada e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110421 a 200421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001009 | 26/04/2021 | 399.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 95000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110421 a 200421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2021 | 1700.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/04/2021 | 890.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2020 Bombeiro 2020 Licenciamento 2021 Bombeiro 2021 e Seg. Obrigatorio 2020 do veiculo Fiat Strada de placas QSH-7615 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2021 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/04/2021 | 210.00 | 00008713161458 | ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Elaboracao de Planos Diretores Estudos de Viabilidade Estudos Organizacionais e outros relacionados com obras e servicos de engenharia elaboracao de anteprojetos projetos basicos e projetos executivos para trabalhos de Engenharia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/04/2021 | 556.50 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE DE AUTOMOVEL A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJA A MANGABEIRAJP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00009060417402 | AMÉLIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenhos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de ABRIL de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/04/2021 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para implantacao do sistema IPTU Municipal relativo ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00012466765403 | THOMAS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00017790642766 | GEAN DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2021 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo GMCorsa Wind de placas JEH-6445 destinado ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para o Municipio de SapePB durante o mês de ABRIL de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2021 | 1400.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001032 | 27/04/2021 | 672.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos controlados psicotropicos Clonazepam destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001033 | 27/04/2021 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos da atencao basica Diclof de Potassio e Diclof de Sodio Injetavel destinados aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | CONSTRUCAO E OU REFORMA DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001044 | 27/04/2021 | 87902.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Equipamentos para serem instalados na Academia de Saude ao ar livre no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001045 | 27/04/2021 | 4598.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Equipamentos para serem instalados na Academia de Saude ao ar livre no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/04/2021 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/04/2021 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados junto a Sec. Mun. de Educacao atraves de reunioes em ambiente virtual - Google Meet com os Gestores e Presidentes das Unid. Executoras - UEXs apresentando informacoes para a correta execucao dos recursos oriundos do FNDE servicos de prestacao de contas dos programas financiados pelo FNDE PNAE PNATE PEJA PDDE e suas acoes agregadas Novo Mais Educacao Estrutura e Qualidade e demais programas ref. ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2021 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/04/2021 | 2500.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao Permanente de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de CaldasBrandao ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/04/2021 | 154.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 27042021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/04/2021 | 7372.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 27042021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/04/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/04/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 21042021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/04/2021 | 4.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 28042021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/04/2021 | 153.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 28042021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/04/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001046 | 28/04/2021 | 24989.66 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos especializados de Desinfeccao e Sanitizacao de areas internas e externas com o objetivo de evitar a transmissao de doencas infeccontagiosas com a disponibilizacao de mao-de-obra qualificada produtos saneantes domissanitarios materiais e equipamentos insumos encargos despesas com deslocamentos alimentacoes e estadias no Municipio de Caldas Brandao ref. as aplicacoes 5 e 6. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/04/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001054 | 28/04/2021 | 23360.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28042021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/04/2021 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 28042021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28042021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/04/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/04/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento de obras deste Municipio ref. ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2021 | 400.00 | 00004187677429 | LUCIANO SEMEÃO MENDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2021 | 4282.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 12.982-8BRABL GBF FNAS conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2021 | 24376.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2021 | 1800.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de lancamento de dados do Sistema de Frota e Combustivel deste Municipio em relacao ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001063 | 29/04/2021 | 15000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de veiculos sem condutores 01 Caminhao Compactador minimo de 75 toneladas para recolhimento e transporte de lixo das ruas de Caldas Brandao veiculo equipado com todos os equipamentos obrigatorios exigido pelocodigo nacional de transito referente ao periodo de 01042021 a 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2021 | 1612.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA (WEDJA MODAS E FARDAMENTOS) | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao de calcas camisas bones e mascaras destinadas ao fardamento dos Garis da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29042021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 29042021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 29042021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29042021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2021 | 5585.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2021 | 15400.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2021 | 550.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de preparacao do texto para circulacao impressao grafica ou publicacao virtual distribuicao de elementos graficos e editoriais no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2021 | 1364.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Construcao e ou Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001064 | 29/04/2021 | 13400.00 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Medicao n 13 referente a construcao de uma Unidade Basica de Saude tipo I no Municipio de Caldas Brandao - PB conforme contrato n 0102018 e Boletim de Medicao em anexo. | 00102018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Construcao e ou Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001065 | 29/04/2021 | 53119.93 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Medicao n 13 referente a construcao de uma Unidade Basica de Saude tipo I no Municipio de Caldas Brandao - PB conforme contrato n 0102018 e Boletim de Medicao em anexo. | 00102018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29042021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2021 | 36492.85 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2021 | 5026.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2021 | 8107.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2021 | 4294.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2021 | 12885.92 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2021 | 26526.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2021 | 3101.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2021 | 2998.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2021 | 1120.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA (WEDJA MODAS E FARDAMENTOS) | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao de camisas de algodao polo destinadas ao fardamento dos Motoristas da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2021 | 35844.92 | 00005880401421 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao Processo de n 0000899-98.2013.8.15.0761 em favor da autora supracitada conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0012021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2021 | 8674.02 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001685-45.2013.815.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0012021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2021 | 7168.98 | 00054953162404 | ÍTALO CHARLES DA ROCHA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios Advocaticios Sucumbenciais ao Advogado supracitado OABPB n 9.670 referente ao Processo n 0000899-98.2013.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pequeno Valor n 0022021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2021 | 5782.68 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001685-45.2013.815.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0022021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2021 | 5839.10 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001704-51.2013.815.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0042021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2021 | 3892.72 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001704-51.2013.815.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0052021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2021 | 13624.56 | 00002900294495 | GILVANEIDE DANTAS TAVARES | Valor que se empenha correspodente ao Processo de n 0001704-51.2013.815.0761 em favor da autora supracitada conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0062021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2021 | 20239.39 | 00007099481401 | MARIA CLEIDE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspodente ao Processo de n 0001685-45.2013.815.0761 em favor da autora supracitada conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0032021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2021 | 850.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva nos computadores e impressoras da Junta Militar deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2021 | 27474.89 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2021 | 14301.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2021 | 35711.14 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2021 | 48079.69 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor B deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2021 | 37701.31 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2021 | 14143.86 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2021 | 25747.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2021 | 50317.94 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 40 Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2021 | 14657.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 40 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2021 | 20377.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2021 | 20564.57 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2021 | 10302.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 60 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2021 | 9393.30 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados Professor EJA ref. ao mês de ABRIL de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2021 | 43190.16 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2021 | 14300.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de EducacaoMDE 25 deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2021 | 14604.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2021 | 2266.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2021 | 3668.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2021 | 4389.13 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2021 | 16626.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2021 | 19891.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2021 | 5636.07 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 40 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2021 | 6742.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 40 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2021 | 2500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gestao Comissionado ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2021 | 28056.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30042021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2021 | 1.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 30042021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001148 | 30/04/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2021 | 30676.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2021 | 4232.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2021 | 5063.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da Sec. de Saude MAC deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2021 | 40154.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2021 | 28250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2021 | 9528.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2021 | 11210.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PAB lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2021 | 31815.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Tecnicos de Enfermagem Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2021 | 7187.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001138 | 30/04/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001139 | 30/04/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001140 | 30/04/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2021 | 29640.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Tecnicos Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2021. Em correcao ao empenho 101. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2021 | 30800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Tecnicos de Enfermagem Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021. Em correcao do empenho 410. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2021 | 31690.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Tecnicos de Enfermagem Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. Em correcao ao empenho 753. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CL?NICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de complementacao de cateterismo cardiaco do paciente Valmir Ricardo de Oliveira deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2021 | 10415.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2021 | 6215.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2021 | 1871.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude Saude Bucal de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2021 | 2387.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2021 | 6999.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PLANTOES de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | CONSTRUCAO E OU REFORMA DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2021 | 92500.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Equipamentos para serem instalados na Academia de Saude ao ar livre no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2021 | 3212.96 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2021 | 3843.92 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2021 | 720.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2021 | 861.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2021 | 352.83 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2021 | 422.11 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2021 | 924.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2021 | 1105.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2021 | 244.32 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2021 | 292.29 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2021 | 246.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2021 | 295.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2021 | 2115.42 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2021 | 2530.84 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2021 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Agente Politico eletivo Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2021 | 9250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001142 | 30/04/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo Jeep Compass de placas RLUTG19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2021 conforme Pregao Presencial 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2021 | 6102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2021 | 12952.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2021 | 10615.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil para pagamento do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao REFIS MP 7782017 junto a Receita Federal do Brasil codigo da receita 5525 - PREM debitado na conta FPM no dia 30042021 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2021 | 6048.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Portal da Transparência e Arrecadacao de Tributos relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2021 | 15002.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0001133 | 30/04/2021 | 7274.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de manutencao do antigo predio da prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0001134 | 30/04/2021 | 10023.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0001135 | 30/04/2021 | 7900.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0001136 | 30/04/2021 | 13050.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das calcadas de passeio deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0001137 | 30/04/2021 | 9540.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de manutencao de galerias pluviais deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001141 | 30/04/2021 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2021 | 900.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 baldes de graxa destinados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2021 | 2400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 06 baldes de oleo de 20l destinados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2021 | 11300.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2021 | 7000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Assistência Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Assistência Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2021 | 364.21 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2021 | 435.73 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/05/2021 | 8080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em 04 recauchutagens e 08 manchao a frio nos pneus da Enchedeira da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2021 | 7290.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em 04 recauchutagens e 05 manchao a frio nos pneus da Patrol da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2021 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Rodas aro 22 5 x 7 5 sem C BZ1199 destinadas ao veiculo Cacamba da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/05/2021 | 625.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01042021 a 30042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/05/2021 | 800.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigênio gas medicinal 2 M e 02 cilindros de oxigênio gas White Med Carga destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada as atividades da Secretaria de Saude no atendimentode pessoas com covid-19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001192 | 03/05/2021 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/05/2021 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME (VOLUTTY) | Valor que se empenha correspondente aos servicos de digitalizacao de documentos contabeis juridicos e licitatorios em formato PDF com reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/05/2021 | 439.00 | 29444380000135 | CONECTA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar Bolsa Coletora Gravitacional 600ML procedimento autorizado pelo medico Dr. Carlos Alexandre Maranhao para paciente do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/05/2021 | 2115.75 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de ar condicionado sendo 01 no Posto de Saude de Caja e 01 no Posto de Saude da Vila Nova 03 trocas de gas sendo 02 no Posto de Caja e Laboratorio e 01 no Consultorio Odontologico da Vila Nova 02 consertos no consultorio medico PSF2 Caja e na Secretaria de Saude e 01 troca de serpentina neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001199 | 04/05/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/05/2021 | 17114.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de MARCO2021 CDC 5312037-5 conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/05/2021 | 1400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos contabil com envio de GFIP DCTFs emissao de DARFs e acompanhamento de processos do PASEP e INSS do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2021 | 399.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Porta Retrato de plastico para foto destinados ao Evento do DIA DAS MAES do Programa Crianca Feliz deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/05/2021 | 2400.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de revisao do sistema hidraulico da Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001200 | 05/05/2021 | 6873.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros de oleo e filtros de ar isafluidos oleo grena oleo hidrax e mobil super destinados a reposicao das maquinas tratores retroescavadeira e cacamba de placa OXO-9850 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001205 | 06/05/2021 | 7204.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.148000000 lt. de diesel B S500 e 594650000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 210421 a 300421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/05/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de verificacao da constante de velocidade servico de ensaio e selagem do tacografo do veiculo de placas QFF-3206 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/05/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de verificacao da constante de velocidade servico de ensaio e selagem do tacografo do veiculo de placas OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/05/2021 | 6000.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 40 pipas de 6.000 seis mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de ABRIL2021 conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/05/2021 | 14000.00 | 28248940000113 | ANTÔNIO MACENA OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em perfuracoes de 04 Pocos Artesianos no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001207 | 06/05/2021 | 105.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 20320000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210421 a 300421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/05/2021 | 400.00 | 00005286673198 | LUC?LIA BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/05/2021 | 400.00 | 00008351049409 | SEVERINA FELIX SOARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001206 | 06/05/2021 | 3997.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 870000000 lt. de diesel B S10 e 66000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210421 a 300421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001201 | 06/05/2021 | 390.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 93060000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210421 a 300421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001203 | 06/05/2021 | 5590.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.075000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210421 a 300421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001204 | 06/05/2021 | 2494.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 320000000 lt. de diesel B S500 170000000 lt. de diesel comum B S10 e 90000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210421 a 300421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/05/2021 | 6500.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - COM. VAREJ. FERREGANS E ESQUADRIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 55322 m2 de vidro inc. 08mm 05 m2 de vidro incolor 04mm e 1223457 kg de aluminio destinados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/05/2021 | 1800.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - COM. VAREJ. FERREGANS E ESQUADRIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 450831 kg de aluminio e 41135 m2 de vidro incolor 04mm destinados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001216 | 06/05/2021 | 4578.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001217 | 06/05/2021 | 6217.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001218 | 06/05/2021 | 5911.15 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/05/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/05/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB para o atendimento de pessoas com covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/05/2021 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/05/2021 | 700.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/05/2021 | 2400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Administracao deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001202 | 06/05/2021 | 4503.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 732000000 lt. de gasolina comum e 170000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210421a 300421 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/05/2021 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 5 parcela de rateio mensal do ano de 2021 - mês de MAIO2021 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/05/2021 | 1300.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de Abril2021 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 13.391-4Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/05/2021 | 970.00 | 32217456000102 | MULT MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao de obra de instalacao da bomba e revisao do cilindro da Cacamba pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052020 | 0001225 | 07/05/2021 | 3247.23 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/05/2021 | 4.26 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/05/2021 | 140.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/05/2021 | 125.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2021 | 963.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 100521 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2021 | 12.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2021 | 1800.00 | 08879158000195 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de uma bomba de engrenagem 19307 destinada a Cacamba da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2021 | 17600.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 1.760 und. de Estacas de Madeira destinadas a cerca as margens da rodovia BR-230 no Distrito de Caja - Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 12.982-8BRABL GBF - FNAS conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001237 | 10/05/2021 | 5406.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001238 | 10/05/2021 | 4895.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001239 | 10/05/2021 | 4540.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2021 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2021 | 942.62 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de ABRIL2021 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10052021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de MAIO de 2021 debitado na conta do FPM no dia 100521 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria junto a RFBINSS correcao de GFIP do periodo de agosto2020 a dezembro2020 e ajuste e correcao de diferencas oriundas de pagamento a maior na competência de dezembro2020 e outros deste Municipio de Caldas Brandao conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/05/2021 | 1800.00 | 00006853256441 | GILVANDO CABRAL DE SANTANA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria juridica deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/05/2021 | 800.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente aos meses de MARCO e ABRIL de 2021 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2021 | 600.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no Portal O FAROL PB conf. documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2021 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001251 | 11/05/2021 | 4811.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/05/2021 | 700.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138 destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para a cidade de Sape-PB durante o mês de ABRIL de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/05/2021 | 704.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 08 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/05/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente a realizacao dos servicos relacionados a Educacao Fisica do NASF e Academia de Saude elaboracao de atividades alusivas ao combate ao agravamento da pandemia de covid-19 enfocando a elaboracao de material educativo sobreauto-cuidado com o corpo saude mental e auto cuidado alem da elaboracao e divulgacao de material educativo da campanha de vacinacao contra a covid-19 no Municipio de Caldas Brandao no mês de ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com um veiculo Voyage destinado a viagens eventuais da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2021 | 616.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 07 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/05/2021 | 6000.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura e sinalizacao e manutencao de meio-fios das vias urbanas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/05/2021 | 2400.00 | 00073865320406 | RONALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como Operador de uma maquina moto-niveladora vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/05/2021 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001260 | 12/05/2021 | 7661.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Azitromicina Losartana e outros destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001261 | 12/05/2021 | 5760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001262 | 12/05/2021 | 3603.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Clonazepam Escitalopram e Risperidona destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001263 | 12/05/2021 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Haloperidol destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001264 | 12/05/2021 | 5741.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001265 | 12/05/2021 | 1041.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Soro Fisiologico e Soro Ring Lactato destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/05/2021 | 1250.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 und. de Teste Imunorapido Covid-19 IGGIGM 2 Wama cx. c25 destinados a testagem de pessoas no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/05/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/05/2021 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos em Radiodiagnosticos exames de Ressonancia de Cranio da paciente Maria de Fatima Firmino da Silva residente em Caja - Caldas BrandaoPB conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001274 | 13/05/2021 | 3178.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 325000000 lt. de diesel B S500 333000000 lt. de diesel comum B S10 e 86000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010521 a 100521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001275 | 13/05/2021 | 4550.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 875000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010521 a 100521 conformedocumentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/05/2021 | 850.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no Apoio Administrativo na Area de Saude nas acoes do Covid-19 junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/05/2021 | 41.33 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio onde funciona a sede da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio onde funciona a sede da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/05/2021 | 600.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Francisco Trigueiro 130 Caja - Caldas BrandaoPB para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. aos meses de ABRIL e MAIO de 2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001283 | 13/05/2021 | 3432.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fraldas Geriatricas P M e G destinadas a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001284 | 13/05/2021 | 173.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Lidocaina 2 Geleia 30gr cx. c100 destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001285 | 13/05/2021 | 7692.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001286 | 13/05/2021 | 3040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Luvas P M e G destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/05/2021 | 785.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao do Aviso da Tomada de Precos para Contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Pavimentacao de Diversas Ruas no Municipio de Caldas Brandao na Imprensa Nacional. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001276 | 13/05/2021 | 1587.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 93000000 lt. de diesel B S500 160000000 lt. de gasolina comum e 89000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010521 a 100521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001272 | 13/05/2021 | 7256.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.020000000 lt. de diesel B S500 e 732000000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010521 a 100521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001277 | 13/05/2021 | 113.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 21730000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010521 a 100521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001278 | 13/05/2021 | 411.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 98000000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010521 a 100521 conforme documentacaoanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001273 | 13/05/2021 | 3621.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 788000000 lt. de diesel comum B S10 e 60000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010521 a 100521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/05/2021 | 2019.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO2021 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001290 | 17/05/2021 | 15161.83 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/05/2021 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos nos atendimentos em Urologia realizados no mês de ABRIL2021 de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001293 | 17/05/2021 | 414.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Dicloc. de Sodio Injetavel destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001294 | 17/05/2021 | 224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Biperideno comp. destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001295 | 17/05/2021 | 490.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Captopril comp. e Buscopan Composto comp. destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/05/2021 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/05/2021 | 16500.00 | 34172117000174 | PEDRO CESAR DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha correspondete a prestacao de servicos de Criacao e Confeccao de Painel de Grafiti em Praca Publica do Municipio de Caldas Brandao conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/05/2021 | 9627.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas 02 laminas curvas 34 parafusos de lamina 34 porcas sextavadas 04 dentes central 01 dente lateral dir 01 dente lateral esq 05 dentes central furo 14 parafusos lamina e 14 porcas para reposicao na Motoniveladora Caterpillar e Retroescavadeira vinculadas as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/05/2021 | 304.29 | 00003287891430 | JOSILENE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de contas de agua atrasada de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/05/2021 | 400.00 | 00006046221471 | MARIZETE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/05/2021 | 5912.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 30042021 referente a competência de ABRIL2021 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo Onibus de placas NQC-0612 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/05/2021 | 746.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA EPP | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de uma Calha Fixa Bilateral destinada ao beneficiario Reendson Pereira dos Santos deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/05/2021 | 69.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/05/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude MAC de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001306 | 19/05/2021 | 24989.66 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos especializados de Desinfeccao e Sanitizacao de areas internas e externas com o objetivo de evitar a transmissao de doencas infeccontagiosas com a disponibilizacao de mao-de-obra qualificada produtos saneantes domissanitarios materiais e equipamentos insumos encargos despesas com deslocamentos alimentacoes e estadias no Municipio de Caldas Brandao ref. as aplicacoes 7 e 8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/05/2021 | 900.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/05/2021 | 810.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001311 | 19/05/2021 | 55553.60 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados ao preparo de Cestas Basica para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/05/2021 | 955.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/05/2021 | 595.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner da Secretaria de Assistência Social deste Municipio ref. ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2021 | 200.00 | 00071500944491 | ALUISIO ALVES CAMILO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2021 | 400.00 | 00009155584403 | ISMAEL ILDEFONSO MARQUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2021 | 300.00 | 00001281671495 | MARCELIA OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/05/2021 | 5670.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 167 cento e sessenta e sete arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/05/2021 | 1540.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na pulverizacao de 110 cento e dez arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2021 | 16923.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de ABRIL2021 CDC 5312037-5 conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2021 | 172.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro de Comercializacao vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio referente aos meses de FEVEREIRO e ABRIL de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001342 | 20/05/2021 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de MAIO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2021 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2021 | 91.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2021 | 82.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/05/2021 | 41.82 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/05/2021 | 1500.00 | 34474210000133 | MOISÉS GOUVEIA DE ARAÚJO - PORTAL LEITURA-PB | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2021 | 700.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente aos meses de MARCO e ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2021 | 9083.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao debitado na conta de n 6.880-2ICMS - convênio 21.207 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de MAIO de 2021 debitado na conta do ICMS conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2021 | 931.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20052021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2021 | 41.82 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2021 | 576.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao de 03 extintores ABC 06 kg manutencao de 03 extintores ABC 04 kg teste hidrostatico de baixa pressao cap. ate 12 kg em 03 extintores e servico de confeccao de 02 mangueiras baixa pertencentes aos Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de ensaio e selagem do tacografo do veiculo Onibus de placas NQD-4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de ensaio e selagem do tacografo do veiculo Onibus de placas NQC-0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2021 | 920.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Ensaio e Selagem do tacografo do veiculo Onibus de placas NQD-4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2021 | 2250.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Ensaio e Selagem do tacografo do veiculo Onibus de placas OGB-3170 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2021 | 1000.00 | 18439906000172 | JEMERSON COUTINHO DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no fornecimento de Cursos Profissionalizante no formato EAD com o objetivo de capacitar os jovens e adultos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2021 | 100.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um carro GMClassic LS de placas NQH-0835 destinado ao transporte de um paciente da Secretaria de Saude deste Municipio para o Municipio de Santa Rita-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2021 | 2397.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 aparelhos celulares Smart Sams A01 Core AM Naci Azul Nacional destinados a equipe de atendimento da Covid-19 no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2021 | 7616.40 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LAB | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio para serem utilizados no Laboratorio do PSF de Caja neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2021 | 2330.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - PRO RAIO X | Valor que se empenha correspondente aos servicos de manutencao corretiva e preventiva em um Consultorio Odontologico com conserto da valvula do sugador e troca de um regulador de voltagem no PSF Caldas Brandao esvaziamento do contador de hematologia conserto do consultorio odontologico com reparo do sugador e desentupimento da caneta conserto da mangueira de entrada de ar com troca dos separadores de detritos e ajuste no foco do consultorio do PSF 1 deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2021 | 3980.00 | 01704290000117 | SA?DE M?DICA COM?RCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 mesas pexame clinico esmaltada estofada e 02 armarios vitrine c02 portas lat. vidro destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/05/2021 | 3900.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Motocompressor CMO 850BR 120LBS 2HP 220V soleo destinado a manutencao das atividades no Gabinete Odontologico da Unidade de Saude de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001344 | 24/05/2021 | 1260.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001345 | 24/05/2021 | 950.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Metformina 850mg para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001346 | 24/05/2021 | 1507.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/05/2021 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001354 | 24/05/2021 | 1865.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia de placa QFP-5223 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/05/2021 | 1026.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos mecanico em geral servico eletrico servico de suspencao e servicos de freios para veiculo leve Ambulancia de placa QFP-5223 vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/05/2021 | 3375.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 und. de Teste Antigeno - Imunorapido Covid-19 AG 25 tes e 03 und. de Teste Imunorapido Covid-19 IGGIGM 2 Wama cx. c25 destinados a testagem de pessoas no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001351 | 24/05/2021 | 5288.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa BWQ-3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001352 | 24/05/2021 | 8892.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Microonibus Volare de placa KLY-5371 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001353 | 24/05/2021 | 4332.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinados a reposicao no veiculo Microonibus de placa OGB-3170 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/05/2021 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/05/2021 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/05/2021 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001348 | 24/05/2021 | 2885.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao na Maquina Patrol vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001349 | 24/05/2021 | 2431.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no Trator Massey Fergunson vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001350 | 24/05/2021 | 7078.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Pipa de placa NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/05/2021 | 850.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remendos e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/05/2021 | 4000.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na capinagem das Vias Publicas de Caja e Vila deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/05/2021 | 3500.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura e manutencao da Praca do Caja deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001376 | 25/05/2021 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001384 | 25/05/2021 | 6371.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 965000000 lt. de diesel B S500 e 575000000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 110521 a 200521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2021 | 1800.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/05/2021 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00012466765403 | THOMAS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00017790642766 | GEAN DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para implantacao do sistema IPTU Municipal relativo ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/05/2021 | 7700.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 05 funerais completos com translado 03 de Joao PessoaCaldas Brandao 01 de GuarabiraCaldas Brandao e 01 de Recife-PECaldas Brandao e 01 funeral completo sem translado doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001386 | 25/05/2021 | 94.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18260000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 110521 a 200521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001385 | 25/05/2021 | 3474.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 722000000 lt. de diesel comum B S10 e 85000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio noperiodo de 110521 a 200521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001375 | 25/05/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo Jeep Compass de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001380 | 25/05/2021 | 399.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 95000000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110521 a 200521 conforme documentacaoanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/05/2021 | 2500.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao Permanente de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de CaldasBrandao ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/05/2021 | 183.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 24052021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/05/2021 | 8615.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 24052021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2021 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de MAIO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2021 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de ABRIL de 2021 conforme contrato firmado comesta Prefeitura. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001381 | 25/05/2021 | 1704.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 149000000 lt. de gasolina comum 150000000 lt. de diesel B S10 e 73150000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110521 a 200521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/05/2021 | 3360.00 | 00002116972493 | MARTINHO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a segunda de duas etapas de prestacao de servicos de Marcenaria junto a Secretaria Municipal de Saude na producao de bancadas e armarios para o Laboratorio do PSF Caja neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001374 | 25/05/2021 | 212.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar touca desc. celastico destinadas a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001377 | 25/05/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001378 | 25/05/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001379 | 25/05/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2021 conforme Pregao Presencial Registro de Precos n 0212019 e contrato n 0602019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001382 | 25/05/2021 | 7655.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.472150000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110521 a 200521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001383 | 25/05/2021 | 4169.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 335000000 lt. de diesel B S500 475000000 lt. de diesel comum B S10 e 154000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110521 a 200521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/05/2021 | 144.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n 108991-9 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 112988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/05/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/05/2021 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/05/2021 | 8199.99 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JÚNIOR - VIP VIDROS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 52100 m2 de adesivo alko branco 100 cm 92300 m2 de pelicula de cor 122 cm 55915 mt de pelicula jateada 100 cm e 136364 m2 de revestimento fumê G5 150 cm destinados ao predio da Prefeitura e do Centro de Comercializacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/05/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento de obras deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001407 | 27/05/2021 | 62216.91 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 8 Medicao 5 medicao final do lote 01 da Obra de Urbanizacao Conclusao e Reforma de predios publicos municipais referente a TP 0032020 Contrato n 0312020 Processo n 2020.06.019 no Municipio de Caldas Brandao-PB conf. medicao em anexo. | 00302020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001408 | 27/05/2021 | 28170.09 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 2 Medicao do Aditivo de valor do lote 01 Final da Obra de Urbanizacao Conclusao e Reforma de predios publicos municipais referente a TP 0032020 Contrato n 0312020 Processo n 2020.06.019 no Municipio de Caldas Brandao-PB conf. medicao em anexo. | 00302020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2021 | 14500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/05/2021 | 23960.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/05/2021 | 1300.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de MAIO2021 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001402 | 27/05/2021 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de MAIO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/05/2021 | 1300.00 | 00070354374443 | FABIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao e arquivamento de documentos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/05/2021 | 1950.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de troca de cabecote bomba dagua e outros do veiculo Uno da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/05/2021 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/05/2021 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados junto a Sec. Mun. de Educacao atraves de reunioes em ambiente virtual - Google Meet com os Gestores e Presidentes das Unid. Executoras - UEXs apresentando informacoes para a correta execucao dos recursos oriundos do FNDE servicos de prestacao de contas dos programas financiados pelo FNDE PNAE PNATE PEJA PDDE e suas acoes agregadas Novo Mais Educacao Estrutura e Qualidade e demais programas ref. ao mês de MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2021 | 942.62 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de ABRIL2021 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001404 | 27/05/2021 | 448.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001406 | 27/05/2021 | 189.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar papel grau cirurgico cfilme destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/05/2021 | 2330.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - PRO RAIO X | Valor que se Reempenha correspondente aos servicos de manutencao corretiva e preventiva em um Consultorio Odontologico com conserto da valvula do sugador e troca de um regulador de voltagem no PSF Caldas Brandao esvaziamento do contador de hematologia conserto do consultorio odontologico com reparo do sugador e desentupimento da caneta conserto da mangueira de entrada de ar com troca dos separadores de detritos e ajuste no foco do consultorio do PSF 1 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/05/2021 | 34197.82 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2021 | 5026.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2021 | 35874.01 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2021 | 8279.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2021 | 4133.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2021 | 11654.54 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2021 | 27759.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2021 | 2951.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2021 | 3009.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2021 | 29100.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2021 | 9528.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/05/2021 | 12710.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PAB lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2021 | 24825.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Tecnicos de Enfermagem Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2021 | 8625.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2021 | 6250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude MAC deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2021 | 9983.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2021 | 6402.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2021 | 1871.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2021 | 2717.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/05/2021 | 5461.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PLANTOES - COVID de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/05/2021 | 1375.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude MAC de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/05/2021 | 3046.41 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/05/2021 | 3644.66 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/05/2021 | 722.59 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/05/2021 | 864.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/05/2021 | 354.04 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/05/2021 | 423.57 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/05/2021 | 931.29 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/05/2021 | 1114.18 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/05/2021 | 244.32 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/05/2021 | 292.29 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/05/2021 | 247.96 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/05/2021 | 296.66 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/05/2021 | 2115.42 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/05/2021 | 2530.84 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/05/2021 | 1400.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/05/2021 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo GMCorsa Wind de placas JEH-6445 destinado ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para o Municipio de SapePB durante o mês de MAIO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/05/2021 | 83.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2021 | 35711.14 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/05/2021 | 47093.51 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor B deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/05/2021 | 37701.31 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/05/2021 | 14143.86 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/05/2021 | 25747.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2021 | 51049.21 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 40 Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/05/2021 | 16036.01 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 40 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2021 | 16447.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 60 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2021 | 9393.30 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados Professor EJA ref. ao mês de MAIO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/05/2021 | 37840.16 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2021 | 20792.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/05/2021 | 21066.90 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2021 | 14300.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de EducacaoMDE 25 deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2021 | 11470.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2021 | 3618.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/05/2021 | 3672.37 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/05/2021 | 4393.55 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/05/2021 | 16626.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/05/2021 | 19891.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/05/2021 | 5523.43 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 40 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/05/2021 | 6608.13 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 40 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/05/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/05/2021 | 1992.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n 112423-4 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/05/2021 | 25523.41 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/05/2021 | 15269.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/05/2021 | 20904.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2021 | 26363.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/05/2021 | 4242.10 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2021 | 5075.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/05/2021 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/05/2021 | 6.14 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 27052021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/05/2021 | 197.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 27052021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 28052021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/05/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/05/2021 | 9350.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2021 | 3628.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2021 | 5700.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/05/2021 | 367.74 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/05/2021 | 439.96 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/05/2021 | 500.00 | 00001166065413 | ROSANEA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de energia atrasadas de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 113391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/05/2021 | 6321.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/05/2021 | 156.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do IPVA conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/05/2021 | 10615.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil para pagamento do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao REFIS MP 7782017 junto a Receita Federal do Brasil codigo da receita 5525 - PREM debitado na conta FPM no dia 28052021 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001409 | 28/05/2021 | 138896.70 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a Medicao do 1 Aditivo dos servicos de Reforma da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB conforme contrato n 0302020 e Boletim de Medicao em anexo. | 00302020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/05/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/05/2021 | 12202.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0001496 | 28/05/2021 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/05/2021 | 1364.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/05/2021 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Agente Politico eletivo Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/05/2021 | 10650.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/05/2021 | 550.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de preparacao do texto para circulacao impressao grafica ou publicacao virtual distribuicao de elementos graficos e editoriais no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2021 | 6102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/05/2021 | 1700.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/05/2021 | 11852.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2021 | 1800.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de lancamento de dados do Sistema de Frota e Combustivel deste Municipio em relacao ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2021 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Portal da Transparência Arrecadacao e Portal de Arrecadacao e Sistema de Patrimonio relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2021 | 10.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001512 | 31/05/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2021 | 1.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 28052021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2021 | 2066.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao EJA de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2021 | 550.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva na impressora laser jer pro da Escola Municipal de Caldas Brandao com reparo na placa logica e fonte da mesma. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2021 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME (VOLUTTY) | Valor que se empenha correspondente aos servicos de digitalizacao de documentos contabeis juridicos e licitatorios em formato PDF com reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2021 | 495.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01052021 a 31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001523 | 01/06/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Chamada Pública | 000072020 | 0001524 | 01/06/2021 | 508.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar gaze de rolo destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000062020 | 0001525 | 01/06/2021 | 645.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Dipirona sodica e Omeprazol destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0001526 | 01/06/2021 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2021 | 25.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 01062021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 01062021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 01062021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2021 | 28684.92 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 30200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2021 | 28542.25 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 31200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2021 | 28394.56 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 32200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000212019 | 0001518 | 01/06/2021 | 15000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de veiculos sem condutores 01 Caminhao Compactador minimo de 75 toneladas para recolhimento e transporte de lixo das ruas de Caldas Brandao veiculo equipado com todos os equipamentos obrigatorios exigido pelocodigo nacional de transito referente ao periodo de 01052021 a 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2021 | 1800.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de lancamento de dados do Sistema de Frota e Combustivel deste Municipio em relacao ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2021 | 200.00 | 00003506416413 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de conta de agua de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/06/2021 | 2600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Pneu 12-16 5 IT323 I3 10PR sem camara e 01 Camara de Ar ADAG 1916 - TR 15 destinados a maquina Retroescavadeira da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001536 | 02/06/2021 | 24989.66 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos especializados de Desinfeccao e Sanitizacao de areas internas e externas com o objetivo de evitar a transmissao de doencas infeccontagiosas com a disponibilizacao de mao-de-obra qualificada produtos saneantes domissanitarios materiais e equipamentos insumos encargos despesas com deslocamentos alimentacoes e estadias no Municipio de Caldas Brandao ref. as aplicacoes 9 e 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/06/2021 | 900.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 7 MTS 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 10 MTS e 01 cilindro de oxigênio gas medicinal tipo PP 1 MT destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculadaas atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/06/2021 | 8880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pneus e acessorios para o veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2021 | 380.00 | 00008545876408 | ADEILZA AZEVEDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de mascaras caseiras destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2021 | 1400.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo PP 1M 02 cilindros de oxigênio gas medicinal 2M 02 cilindros de oxigênio gas white med carga e 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 7 mts destinados ao tratamento de pessoas infectadas pelo covid deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/06/2021 | 6491.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Refeicoes almocos e janta tipo comercial destinadas aos profissionais vinculados as atividades da atencao basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Chamada Pública | 000032021 | 0001542 | 03/06/2021 | 5075.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 Mesas em MDF com duas gavetas com chave 120x60cm 06 cadeiras fixas secretaria 02 armarios em aco e 03 cadeiras para escritorio secretaria giratoria destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Chamada Pública | 000032021 | 0001543 | 03/06/2021 | 1700.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Gelagua Garrafa Coluna destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2021 | 5278.84 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000032021 | 0001545 | 03/06/2021 | 6837.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2021 | 9220.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na bomba dagua com retirada recuperacao colocacao instalacao e outros no veiculo Carro Pipa da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001550 | 04/06/2021 | 6146.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 496000000 lt. de diesel B S10 e 991000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 210521 a 310521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001552 | 04/06/2021 | 112.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 21720000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210521 a 310521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001551 | 04/06/2021 | 3571.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 750000000 lt. de diesel B S10 e 81000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210521 a 310521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001546 | 04/06/2021 | 604.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 144000000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210521 a 310521 conforme documentacaoanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001548 | 04/06/2021 | 6890.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.325000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210521 a 310521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001549 | 04/06/2021 | 3336.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 296000000 lt. de diesel B S500 394000000 lt. de diesel B S10 e 90000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210521 a 310521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000062020 | 0001553 | 04/06/2021 | 2188.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Morfina e Tramadol destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000062020 | 0001554 | 04/06/2021 | 1762.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Clonazepan Diazepan e outros destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000062020 | 0001555 | 04/06/2021 | 6004.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Ceftriaxona Dissodica e Complexo B destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000062020 | 0001556 | 04/06/2021 | 1374.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Soro Fisiologico e Soro Ring Lactato destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000062020 | 0001557 | 04/06/2021 | 9885.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos AAS Infantil Amoxicilina Anlodipino Buscopan Captopril e outros destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Chamada Pública | 000072020 | 0001558 | 04/06/2021 | 4946.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Chamada Pública | 000072020 | 0001559 | 04/06/2021 | 4864.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001547 | 04/06/2021 | 2048.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 215000000 lt. de gasolina comum 75000000 lt. de diesel comum B S10 e 150000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210521 a 310521 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000082020 | 0001560 | 07/06/2021 | 4287.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000082020 | 0001561 | 07/06/2021 | 3896.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Chamada Pública | 000092020 | 0001562 | 07/06/2021 | 8341.41 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000082020 | 0001563 | 07/06/2021 | 4809.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/06/2021 | 1350.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigênio gas medicinal 10 MTS 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 7 MTS e 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 1 MT destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001566 | 08/06/2021 | 5278.84 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/06/2021 | 850.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no Apoio Administrativo na Area de Saude nas acoes do Covid-19 junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao das orientacoes do Covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/06/2021 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/06/2021 | 2089.50 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de ar condicionado sendo 03 na Secretaria de Saude do Caja e 03 cargas de gas 01 conserto do ar condicionado no Posto de Saude do Caja e 06 higienizacao no Posto de Saude do JardimVila Nova do Caja neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/06/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Chamada Pública | 000032021 | 0001580 | 08/06/2021 | 5075.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de 03 Mesas em MDF com duas gavetas com chave 120x60cm 06 cadeiras fixas secretaria 02 armarios em aco e 03 cadeiras para escritorio secretaria giratoria destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Chamada Pública | 000032021 | 0001581 | 08/06/2021 | 1700.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de 02 Gelagua Garrafa Coluna destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000032021 | 0001582 | 08/06/2021 | 6837.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/06/2021 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 08062021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/06/2021 | 4500.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas Brandao-PB no periodo de 01052021 a 31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/06/2021 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/06/2021 | 800.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva na impressora e CPU da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/06/2021 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/06/2021 | 322.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/06/2021 | 100.00 | 00006264602477 | MARCIA VAL?RIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de remedio de manipulacao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 0652011 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/06/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Acao Social deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/06/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/06/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Jardinagens das Pracas Publicas do Municipio de Caldas Brandao e Distrito de Caja atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/06/2021 | 4700.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 Bombas Mono UPAC 4 - 58 1CV e 01 Bomba dagua periferica 05CV destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/06/2021 | 4530.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Acessorios diversos capacitores tubos PVC luvas buchas e outros destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 08062021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/06/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 08062021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001592 | 09/06/2021 | 3163.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/06/2021 | 2972.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n 106.871-7FEP conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/06/2021 | 2202.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n 106.871-7FEP conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/06/2021 | 15416.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n 106.871-7FEP conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/06/2021 | 2000.00 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos referente a Projeto de Drenagem Orcamento e Especificacoes Tecnicas de Campo de Futebol localizado no Distrito do Caja Municipio de Caldas Brandao - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/06/2021 | 2500.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 und. de Teste Imunorapido Covid-19 IGGIGM 2 Wama cx. c25 destinados a testagem de pessoas no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de manutencao de atividades relacionadas a Educacao Fisica do NASF-AB e Academia de Saude elaboracao de atividades alusivas ao combate ao agravamento da pandemia de Covid-19 enfocando a elaboracaode material educativo sobre auto-cuidado com o corpo saude mental e auto cuidado alem da elaboracao e divulgacao de material educativo da campanha de vacinacao contra a covid-19 no Municipio de Caldas Brandao no mês de MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Chamada Pública | 000032021 | 0001601 | 10/06/2021 | 5097.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 Ar Condicionados 9.000 mil BTUS destinados ao predio da Secretaria de Saude do Municipio e PSF I de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2021 | 322.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo Fiat Ducato de placas QSH-7585 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00008863203725 | ADRIANO TAVARES DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Siena de placa OEU-9172 destinado ao transporte de usuarios da FUNAD em Joao Pessoa para tratamentos especiais atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2021 | 800.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138 destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para a cidade de Sape-PB durante o mês de MAIO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2021 | 880.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 10 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10062021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2021 | 1150.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 cilindros de oxigênio gas medicinal destinados a manutencao das atividades de atendimentos de pessoas com covid-19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2021 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2021 | 700.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2021 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 6 parcela de rateio mensal do ano de 2021 - mês de JUNHO2021 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10062021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2021 | 1500.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO EIRELI ME | Valor que se empenha correspondente ao Curso EAD Online ao vivo de ESOCIAL na Administracao Publica curso de 16hs para 03 três participantes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria na transmissao de GFIP e confeccao de GPS deste Municipio de Caldas Brandao durante o mês de MAIO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de JUNHO de 2021 debitado na conta do FPM no dia 100621 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2021 | 540.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remendos e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2021 | 965.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 100621 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10052021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10062021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2021 | 704.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 08 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2021 | 7500.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios destinados a Eventos Municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/06/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11062021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/06/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada no dia 11062021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/06/2021 | 750.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | Valor que se empenha correspondente a uma Ajuda de Custo para o Medico supracitado que atua no Municipio de Caldas BrandaoPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000082020 | 0001623 | 14/06/2021 | 800.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000082020 | 0001624 | 14/06/2021 | 958.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000082020 | 0001625 | 14/06/2021 | 1195.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000082020 | 0001626 | 14/06/2021 | 8759.48 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Chamada Pública | 000092020 | 0001627 | 14/06/2021 | 2608.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das atividades dos PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/06/2021 | 4000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 und. de Teste Imunorapido Covid-19 IGGIGM 2 Wama cx. c25 e 02 und. de Teste Antigeno - Imunorapido Covid-19 AG 25 Tes destinados a testagem de pessoas no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/06/2021 | 1400.00 | 00010234165499 | RICARDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo GMCelta 5 portas super destinado ao transporte de pessoas da Secretaria de Saude deste Municipio para Hospitais em Joao Pessoa no mês de MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/06/2021 | 908.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas da Secretaria de Saude deste Municipio no mês de ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000062020 | 0001644 | 15/06/2021 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Sulfato Ferroso destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001646 | 15/06/2021 | 2352.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 filtros de oleo filtros de ar e mobil super destinados a reposicao dos veiculos de placas OGG-9205 e QSH-7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001647 | 15/06/2021 | 16761.84 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15052021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de JUNHO de 2021 debitado na conta do ICMS no dia 150621 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/06/2021 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/06/2021 | 850.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e manutencao preventiva em computador da Secretaria de Administracao deste Municipio no mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/06/2021 | 6387.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO2021 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/06/2021 | 250.00 | 00011887483438 | JO?O PEDRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente as diarias concedidas ao servidor supracitado referente a participacao na formacao pedagogica do Programa Integra Educacao no dia 21 de maio de 2021 na Sede da 12 Gerência Regional de Educacao em Itabaiana-PB conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/06/2021 | 900.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas da Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15062021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/06/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 15062021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/06/2021 | 625.00 | 00010737927496 | SILVIO SIDINÊS DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Capinagens nas Ruas de Caldas Brandao e Campo de Futebol neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/06/2021 | 625.00 | 00010411145401 | JOSÉ ADRIANO IDALINO BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de capinagens nas Ruas de Caldas Brandao e Campo de Futebol neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001645 | 15/06/2021 | 2976.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos uni hidrax mobil super graxa e filtros de oleo destinados a reposicao dos veiculos e maquinas da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/06/2021 | 350.00 | 00009296595460 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/06/2021 | 350.00 | 00011881486486 | JANIELE MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/06/2021 | 200.00 | 00032419651472 | SEVERINO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/06/2021 | 585.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner da Secretaria de Assistência Social deste Municipio no mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/06/2021 | 500.00 | 00013805152469 | LUCAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao apoio cultural destinado ao Grupo Folclorico Quadrilha Junina Paixao Nordestina para a realizacao da Live-Junina 2021 no dia 27062021 no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001657 | 16/06/2021 | 596.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 142000000 lt. de diesel comum B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010621 a 100621 conforme documentacaoanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001662 | 16/06/2021 | 2199.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 468000000 lt. de diesel comum B S10 e 45000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio noperiodo de 010621 a 100621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 112988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001661 | 16/06/2021 | 5899.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 887750000 lt. de diesel B S500 e 538000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010621 a 100621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001658 | 16/06/2021 | 2219.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 270000000 lt. de gasolina comum e 199000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010621a 100621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/06/2021 | 6386.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31052021 referente a competência de MAIO2021 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/06/2021 | 2130.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000082020 | 0001654 | 16/06/2021 | 8663.11 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Chamada Pública | 000092020 | 0001655 | 16/06/2021 | 6255.97 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao das atividades dos PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001659 | 16/06/2021 | 7316.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.407000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010621 a 100621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001660 | 16/06/2021 | 3185.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 296000000 lt. de diesel B S500 295000000 lt. de diesel comum B S10 e 141000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010621 a 100621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/06/2021 | 150.00 | 00008473604407 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de lavagem e higienizacao de um sofa da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001669 | 17/06/2021 | 3185.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de combustivel 296000000 lt. de diesel B S500 295000000 lt. de diesel comum B S10 e 141000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades daSecretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010621 a 100621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/06/2021 | 785.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao do Aviso de Licitacao Pregao Eletronico 0012001 para aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados aos alunos da rede municipal de ensino na Imprensa Nacional. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/06/2021 | 2500.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao Permanente de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de CaldasBrandao ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/06/2021 | 1500.00 | 34474210000133 | MOISÉS GOUVEIA DE ARAÚJO - PORTAL LEITURA-PB | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/06/2021 | 3825.00 | 21723404000183 | JOSÉ CHAVES ALVES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na aplicacao de estacas grampos e arames no acesso a BR-230 Caja com mao-de-obra e material do prestador no Municipio de Caldas de Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/06/2021 | 6000.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 40 pipas de 6.000 seis mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de MAIO2021 no carro M. Benz de placa MYE8B66conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/06/2021 | 12652.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/06/2021 | 80.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 dos servidores publicos municipais desta Prefeitura conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/06/2021 | 80.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento de parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 dos servidores publicos municipais desta Prefeitura conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001676 | 18/06/2021 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de JUNHO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/06/2021 | 3318.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/06/2021 | 14700.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/06/2021 | 900.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/06/2021 | 10816.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/06/2021 | 25509.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/06/2021 | 3628.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/06/2021 | 2200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/06/2021 | 5700.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/06/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/06/2021 | 6102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/06/2021 | 1364.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/06/2021 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/06/2021 | 10650.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/06/2021 | 11852.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/06/2021 | 25142.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/06/2021 | 14301.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/06/2021 | 22754.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/06/2021 | 48212.13 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/06/2021 | 62375.81 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor B deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/06/2021 | 51646.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/06/2021 | 19391.96 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/06/2021 | 34456.46 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/06/2021 | 49558.56 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 40 Caja deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/06/2021 | 15119.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 40 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/06/2021 | 15347.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 60 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/06/2021 | 9393.30 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados Professor EJA ref. ao mês de JUNHO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/06/2021 | 36740.16 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/06/2021 | 20810.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/06/2021 | 20564.57 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/06/2021 | 14300.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de EducacaoMDE 25 deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/06/2021 | 600.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 7 MTS 01 cilindro de oxigênio gas medicinal Tipo G e 01 cilindro de oxigênio gas medicinal White Med Carga destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/06/2021 | 2194.64 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de MAIO2021 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/06/2021 | 48520.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB.MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de equipamento permanente 01 Coagulometro dois canais touch screen duo clot e 01 Automated Hematology Analyzer Urit - 3000 Plus destinados para uso no Laboratorio vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/06/2021 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos em Radiodiagnosticos exames de tomografia de torax realizado em Chihstiane Kelly Rolim Guedes residente em Caja - Caldas BrandaoPB conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/06/2021 | 34756.05 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/06/2021 | 5026.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/06/2021 | 37470.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/06/2021 | 8279.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB lotados na Sec. de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/06/2021 | 5330.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/06/2021 | 13098.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/06/2021 | 28942.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/06/2021 | 2962.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/06/2021 | 3009.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/06/2021 | 29100.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/06/2021 | 9528.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/06/2021 | 14260.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PAB lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/06/2021 | 35725.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Tecnicos de Enfermagem Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/06/2021 | 8625.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/06/2021 | 3250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada MAC lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/06/2021 | 2130.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001724 | 18/06/2021 | 6255.97 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao das atividades dos PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001725 | 18/06/2021 | 2608.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das atividades dos PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/06/2021 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de Tendas 05 x 05 metros destinadas a Testagem da Populacao referente ao Covid-19 no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/06/2021 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/06/2021 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001727 | 21/06/2021 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de JUNHO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/06/2021 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/06/2021 | 1552.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 21062021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 12.988-7FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/06/2021 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/06/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada no dia 11062021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/06/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento de obras deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/06/2021 | 17419.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de MAIO2021 CDC 5312037-5 conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0001742 | 22/06/2021 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/06/2021 | 3850.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 110 arvores no Distrito de Caja Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/06/2021 | 960.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na pulverizacao de 85 arvores no Distrito de Caja Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/06/2021 | 7100.00 | 14368550000172 | JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de peliculas em fachada pele de vidro do Centro Comercial do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/06/2021 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/06/2021 | 1800.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00017790642766 | GEAN DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para implantacao do sistema IPTU Municipal relativo ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00012466765403 | THOMAS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22062021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22062021 na conta IPVA conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22062021 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/06/2021 | 323.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22062021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/06/2021 | 307.26 | 00091845130472 | GRACILETE FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de contas de energia de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/06/2021 | 300.00 | 00000813602408 | GEOVANIA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/06/2021 | 450.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/06/2021 | 1335.95 | 27731565000103 | KELLY DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pingo de Leite Pipoca Salgada Pacoca Pe de Moleque e outros destinados ao Programa Crianca Feliz do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo de placas QSI-9797 destinado a manutencao das atividades do Conselho Tutelar deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/06/2021 | 300.00 | 00012880644461 | DANIELE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/06/2021 | 300.00 | 00002687849499 | MARIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/06/2021 | 300.00 | 00070366224409 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/06/2021 | 300.00 | 00008903074408 | GERLANE SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22062021 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/06/2021 | 500.00 | 00070676953417 | WALTER KENNEDY DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de Material de Construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/06/2021 | 1200.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente aos meses de MAIO e JUNHO de 2021 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 000042021 | 0001771 | 22/06/2021 | 37924.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - EDITORA EUREKA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100 und. de livros EJA - Educacao de Joves e Adultos - 1 Etapa - Fundamental 1 20 e 30 anos 100 und. de livros EJA - Educacao de Joves e Adultos - 2 Etapa - Fundamental 1 40 e 50 anos 90 und. de livros EJA - Educacao de Joves e Adultos - 3 Etapa - Fundamental 2 60 e 70 anos e 90 und. de livros EJA - Educacao de Joves e Adultos - 4 Etapa - Fundamental 2 80 e 90 anos destinados aos alunos do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 000042021 | 0001772 | 22/06/2021 | 44069.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - EDITORA EUREKA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 60 und. de livros Quatro Giros Seres da Imaginacao - Volume 1 2 anos 60 und. de livros Quatro Giros Seres da Terra - Volume 2 3 anos 80 und. de livros Quatro Giros Seres da Agua - Volume 3 4 anos e 110 und. de livros Quatro Giros Seres do Ar - Volume 4 5 anos destinados aos alunos do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 000042021 | 0001773 | 22/06/2021 | 116922.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - EDITORA EUREKA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 90 kit Avalia Brasil - 2 ano - Fundamental I - Lingua Portuguesa e Matematica 100 kit Avalia Brasil - 3 ano - idem 80 kit Avalia Brasil - 4 ano - idem 90 kit Avalia Brasil - 5 ano - idem 180 kit Avalia Brasil - 6 ano - Fundamental II - Lingua Portuguesa e Matematica 100 kit Avalia Brasil - 7 ano - idem 80 kit Avalia Brasil - 8 ano - idem e 60 kit Avalia Brasil - 9 ano - idem destinados aos alunos do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/06/2021 | 1400.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/06/2021 | 4040.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos seguentes consultorios PSF Vila em 01 consultorio odontologico com regulagem do pressostato calibracao do equipo e troca do sugador troca da placa da cadeira PSF Caja em 01 consultorio odontologico com conserto de um vazamento na caixa de comando com troca da mangueira dupla em 02 autoclaves com troca troca das resistências troca da valvula solenoide e outros vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001754 | 22/06/2021 | 2764.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Losartana Potassica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001755 | 22/06/2021 | 1860.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 30 und. de Macacao Prot. Quimica BCO S557 01 Super Safety destinados a manutencao das atividades na Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001756 | 22/06/2021 | 6398.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001758 | 22/06/2021 | 4302.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/06/2021 | 156.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22062021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/06/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 23062021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/06/2021 | 7705.60 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL - CARLOS ROBERTO B. COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na confeccao de adesivos vinil micro-perfurado displays em acrilico 25mm estruturado para mesas de atendimento painel frontal lona matalon placas de sinalizacao em acrilico alto relevo placa em PVC expandido e outros destinados ao PSF I Caldas Brandao e a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/06/2021 | 1000.00 | 18439906000172 | JEMERSON COUTINHO DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no fornecimento de Cursos Profissionalizante no formato EAD com o objetivo de capacitar os jovens e adultos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 23062021 na conta de n 12.988-7FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/06/2021 | 400.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/06/2021 | 260.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/06/2021 | 350.00 | 00006264616427 | JOSINEIDE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com sua despesa de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001790 | 24/06/2021 | 94.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18120000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 110621 a 200621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/06/2021 | 1000.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001788 | 24/06/2021 | 5331.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 868000000 lt. de diesel B S500 e 422000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 110621 a 200621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/06/2021 | 109.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do Centro de Comercializacao deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/06/2021 | 309.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do Centro de Comercializacao deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001784 | 24/06/2021 | 630.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 150000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110621 a 200621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/06/2021 | 1700.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001789 | 24/06/2021 | 1898.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 390000000 lt. de diesel B S10 e 50000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110621 a 200621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001785 | 24/06/2021 | 2276.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 280000000 lt. de gasolina e 200000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110621 a 200621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/06/2021 | 179.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 24062021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/06/2021 | 8228.14 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 24062021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/06/2021 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo GMCorsa Wind de placas JEH-6445 destinado ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para o Municipio de SapePB durante o mês de JUNHO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001786 | 24/06/2021 | 7311.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.406000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110621 a 200621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001787 | 24/06/2021 | 2992.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 300000000 lt. de diesel B S500 302000000 lt. de diesel B S10 e 95000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110621 a 200621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/06/2021 | 1600.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com um veiculo Voyage destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/06/2021 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME (VOLUTTY) | Valor que se empenha correspondente aos servicos de digitalizacao de documentos contabeis juridicos e licitatorios em formato PDF com reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/06/2021 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados junto a Sec. Mun. de Educacao atraves de reunioes com as Unidades Executoras - UEXs servicos de assessorias tecnicas na elaboracao do Plano de Acoes Articuladas - PAR-4 servicos de prestacao de contas dos programas financiados pelo FNDE PNAE PNATE PEJA PDDE e suas acoes agregadas Estrutura e Qualidade e demais programas do referido fundo em cumprimento a ResolucaoCDFNDE n 2 de 18012012 ref. ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2021 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/06/2021 | 5.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 28062021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/06/2021 | 174.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 28062021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001801 | 28/06/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001802 | 28/06/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001803 | 28/06/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/06/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CL?NICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de complementacao de cirurgia cardiaca do paciente Valmir Ricardo de Oliveira deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0001805 | 28/06/2021 | 21555.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas para reposicao no veiculo Ducato de placa QSH-7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0001806 | 28/06/2021 | 29626.25 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas para reposicao no veiculo Ambulancia Master de placa OGG-9205 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0001807 | 28/06/2021 | 9859.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de motor recuperacao do catalizador e outros no veiculo Ambulancia Master de placa OGG-9205 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0001808 | 28/06/2021 | 7413.50 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de recondicionamento do cambio troca de oleo da caixa servico no compressor do ar servico de injecao eletronica e outros no veiculo Ducato de placa QSH-7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001799 | 28/06/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP Compass de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001800 | 28/06/2021 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStradal de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25062021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/06/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29062021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 29062021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/06/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0001820 | 29/06/2021 | 12595.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0001821 | 29/06/2021 | 14002.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/06/2021 | 1750.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUÁRIO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remendos e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/06/2021 | 1800.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de lancamento de dados do Sistema de Frota e Combustivel deste Municipio em relacao ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/06/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/06/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/06/2021 | 300.00 | 00006264939439 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/06/2021 | 500.00 | 00002302996445 | FRANCISCA SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/06/2021 | 500.00 | 00008331423488 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao Apoio Cultural destinado a Live Junina que foi realizada no dia 28062021 no Municipio de Caldas Brandao-PB conforme requerimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/06/2021 | 300.00 | 00853492000168 | CL?NICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Ecocardiograma de paciente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/06/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/06/2021 | 21986.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/06/2021 | 7859.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PLANTOES COVID de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/06/2021 | 7724.38 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/06/2021 | 9241.29 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0001840 | 29/06/2021 | 7309.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Almocos e Jantas tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/06/2021 | 903.00 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao desinstalacao higienizacao troca de gas e aplicacao do pe de apoio do ar condicionado em uma Unidade de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001844 | 29/06/2021 | 1860.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais de Procedimentos Macacoes Prot. Quimica BCO S5570 destinados para utilizacao no combate da covid-19 do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/06/2021 | 903.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao desinstalacao higienizacao troca de gas e aplicacao do pe de apoio do ar condicionado na Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001846 | 29/06/2021 | 224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos da atencao basica Nimesulida destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001847 | 29/06/2021 | 442.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/06/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/06/2021 | 26957.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/06/2021 | 4357.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/06/2021 | 5213.73 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2021 | 1300.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de JUNHO2021 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/06/2021 | 13295.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/06/2021 | 3376.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/06/2021 | 3672.37 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/06/2021 | 4393.55 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/06/2021 | 16626.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/06/2021 | 19891.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/06/2021 | 5523.43 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 1105 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 40 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/06/2021 | 6608.13 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 1322 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 40 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/06/2021 | 300.00 | 00004713514403 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao apoio financeiro para a Equipe de Pedais PEDALA CAJA destinado a participacao no Encontro de Pedais-PBRN a ser realizado no dia 03072021 na Cidade de Natal-RN representando o Municipio de Caldas Brandao-PB conforme requerimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30062021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2021 | 1.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 30062021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001856 | 30/06/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2021 | 247.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n 105.822-X conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2021 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial debitado na conta de n 105.532-1 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001858 | 30/06/2021 | 553.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar sonda uretral destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2021 | 9372.00 | 23660841000120 | G & A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 01 uma estrutura tubular galvanizada com revestimento em ACM 3mm na cor verde com letras em alto relevo no PVC expandido de 2000 mm medindo 1395 x 090 m de um lado e do outro 070 x 090 m com logomarca medindo 130 x 090 totalizando 1437 m2 e instalacao de 05 cinco refletores em LED 30w com braco articulado pintado no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2021 | 10615.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 30062021 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2021 | 6050.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Portal da Transparência Arrecadacao e Portal de Arrecadacao e Sistema de Patrimonio relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01072021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 01072021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01072021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001865 | 01/07/2021 | 15000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de veiculos sem condutores 01 Caminhao Compactador minimo de 75 toneladas para recolhimento e transporte de lixo das ruas de Caldas Brandao veiculo equipado com todos os equipamentos obrigatorios exigido pelocodigo nacional de transito referente ao periodo de 01062021 a 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001867 | 01/07/2021 | 5340.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa OXO-9850 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001868 | 01/07/2021 | 6828.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao na Maquina Retroescavadeira da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001869 | 01/07/2021 | 10046.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao na Maquina Patrol da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2021 | 3550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico mecanico em geral em veiculo pesado Cacamba de placa OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2021 | 3266.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico mecanico em geral em veiculo pesado Retroescavadeira vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2021 | 450.00 | 00004781415482 | GABRIEL FELICIANO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/07/2021 | 550.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de preparacao do texto para circulacao impressao grafica ou publicacao virtual distribuicao de elementos graficos e editoriais no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001863 | 01/07/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0001864 | 01/07/2021 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001870 | 01/07/2021 | 2374.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Iveco da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2021 | 1140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico mecanico em geral em veiculo pesado Ambulancia Iveco vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/07/2021 | 725.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01062021 a 30062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 01072021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/07/2021 | 2900.16 | 22383206000180 | VDS COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 18 und. de ferragem 335 18 pc. de ferragem 629 BG puxador de Box e 36 und. de roldana excentrica em latao destinados ao predio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/07/2021 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001866 | 01/07/2021 | 4995.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Microonibus de placa OFB-3359 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2021 | 1136.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico mecanico em geral em veiculo pesado Microonibus de placa OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/07/2021 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/07/2021 | 2000.00 | 00071390340449 | JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em Levantamento Planialtimetrico e Cadastral na Barreira localizada as margens da Rod. BR 230 no perimetro urbano do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001889 | 05/07/2021 | 6856.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 900000000 lt. de diesel B S500 e 754000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 210621 a 300621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001891 | 05/07/2021 | 98.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 19000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210621 a 300621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001885 | 05/07/2021 | 420.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 100000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210621 a 300621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001890 | 05/07/2021 | 1940.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 400000000 lt. de diesel B S10 e 50000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210621 a 300621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001887 | 05/07/2021 | 6987.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.343800000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210621 a 300621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001888 | 05/07/2021 | 2771.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 310000000 lt. de diesel B S500 236000000 lt. de diesel B S10 e 98000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210621 a 300621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001892 | 05/07/2021 | 2346.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Tenoxican destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/07/2021 | 1484.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de JUNHO2021 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001886 | 05/07/2021 | 1975.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 230000000 lt. de gasolina comum e 190000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210621a 300621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/07/2021 | 13090.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de Materiais Graficos 595 und. de cadernos universitarios 150 fls. capa personalizada destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria de Educacao de Caldas Brandao. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001900 | 06/07/2021 | 4160.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondete a confeccao de Materiais Graficos 600 und. de impressao em papel 180g 22 x 32 coloridos e 4.000 und. de copias coloridas em impressao digital papel 180g formato 210 x 320 destinados a Secretaria de Educacao do Municipiode Caldas Brandao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001895 | 06/07/2021 | 7067.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondete a confeccao de Materiais Graficos diversos fichas de controle de prontuario formularios de atestado medico formularios de prontuario e outros destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001896 | 06/07/2021 | 1920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Levomepromazina destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/07/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos relacionados a Educacao Fisica do NASF-AB e Academia de Saude elaboracao de atividades alusivas a adesao dos usuarios a campanha de vacinacao contra COVID-19 elaboracao de material educativo sobre auto-cuidado com o corpo saude mental e auto cuidado no Municipio de Caldas Brandao no mês de JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/07/2021 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos nos atendimentos em Urologia realizados no mês de JUNHO2021 de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001899 | 06/07/2021 | 3090.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondete a confeccao de Materiais Graficos fichas diversas destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/07/2021 | 1700.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Elaboracao de Projeto de ambientacao para a recepcao mais armario inferior de apoio da sala de odontologia da UBS do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/07/2021 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001904 | 06/07/2021 | 6987.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.343800000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210621 a 300621 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0001906 | 06/07/2021 | 880.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 10 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 060721 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/07/2021 | 2000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Elaboracao de Projeto de ambientacao para o Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0001905 | 06/07/2021 | 968.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 11 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/07/2021 | 400.00 | 00014068146446 | RONALDO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 060721 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/07/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada no dia 01072021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001911 | 07/07/2021 | 4119.93 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/07/2021 | 3875.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 und. de Teste Antigeno SWAB Covid-19 AG c25 e 04 und. de Teste Imunorapido Covid-19 IGGIGM 2 Wama cx. c25 destinados a testagem de pessoas no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/07/2021 | 1800.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ALFA MOBILE | Valor que se empenha correspodente aos servicos de reestruturacao adequacao para melhorar as informacoes a serem disponibilizadas no site institucional do Municipio capacitacao e treinamento para insercao das informacoes junto ao painel de controle do site. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/07/2021 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 7 parcela de rateio mensal do ano de 2021 - mês de JULHO2021 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/07/2021 | 4641.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 05 ar condicionados de 18.000 BTUs 03 de 12.000 BTUs e 01 de 9.000 BTUs sendo que os 3 de 12 mil e 01 de 9 mil foram colocados o gas que nao veio na maquina foram colocados 4 cargas de gas no predio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/07/2021 | 3500.00 | 14368550000172 | JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de aplicacao de peliculas de protecao em janelas do predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 08072021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/07/2021 | 500.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao de ar condicionado split no predio da Escola Municipal Conego Maria Mesquita deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/07/2021 | 800.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138 destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para a cidade de Sape-PB durante o mês de JUNHO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001919 | 08/07/2021 | 10125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos da atencao basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001920 | 08/07/2021 | 645.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos controlados psicotropicos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001921 | 08/07/2021 | 1160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos da atencao basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001922 | 08/07/2021 | 2400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos da atencao basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001923 | 08/07/2021 | 12920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001924 | 08/07/2021 | 7559.48 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001925 | 08/07/2021 | 4209.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001926 | 08/07/2021 | 7789.67 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001927 | 08/07/2021 | 3499.92 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001928 | 08/07/2021 | 12470.11 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001929 | 08/07/2021 | 529.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/07/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 08072021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/07/2021 | 8100.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 54 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de JUNHO2021 conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/07/2021 | 500.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo aos meses deMAIO e JUNHO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08072021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08072021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08072021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/07/2021 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/07/2021 | 400.00 | 00012214915478 | MARCONI FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/07/2021 | 200.00 | 00070677038402 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/07/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/07/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Bolsa Familia deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/07/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/07/2021 | 968.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 090721 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/07/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/07/2021 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 09072021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/07/2021 | 3.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 09072021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/07/2021 | 10.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CIDE - Contrib. Intervencao Dominio Economico do dia 09072021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/07/2021 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de JULHO de 2021 debitado na conta do FPM no dia 090721 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/07/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB ref. ao periodo de MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/07/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB ref. ao periodo de JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001953 | 12/07/2021 | 7789.67 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001954 | 12/07/2021 | 529.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001955 | 12/07/2021 | 7559.48 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/07/2021 | 69.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/07/2021 | 256.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/07/2021 | 1020.00 | 01704290000117 | SA?DE M?DICA COM?RCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares 10 rolos ECG 215x30 e 02 termometros infravermelho destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/07/2021 | 750.00 | 01704290000117 | SA?DE M?DICA COM?RCIO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de 01 cx. de testes para covid destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/07/2021 | 1500.00 | 34474210000133 | MOISÉS GOUVEIA DE ARAÚJO - PORTAL LEITURA-PB | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/07/2021 | 29050.03 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 32200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/07/2021 | 28901.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 33200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/07/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada no dia 08072021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/07/2021 | 3950.00 | 08879158000195 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao da maquina Retroescavadeira da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/07/2021 | 3950.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 03 funerais completos com translado sendo 02 de Joao PessoaCaldas Brandao e 01 de ItabaianaCaldas Brandao doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001970 | 14/07/2021 | 14279.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/07/2021 | 1600.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha corresondente a aquisicao de 08 rodizios giratorios destinados aos carrinhos de lixo da Secretaria de Infra-Estrutural do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 14072021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001968 | 14/07/2021 | 1795.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001969 | 14/07/2021 | 1208.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/07/2021 | 516.71 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Procedimentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/07/2021 | 1400.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigênio gas medicinal 2 M 03 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo PP 1 M e 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 10 MTS destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculadaas atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/07/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 14072021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0001976 | 14/07/2021 | 6491.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se Reempenha correspondente ao fornecimento de Refeicoes almocos e janta tipo comercial destinadas aos profissionais vinculados as atividades da atencao basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/07/2021 | 4226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/07/2021 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001987 | 15/07/2021 | 2044.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001988 | 15/07/2021 | 3024.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001989 | 15/07/2021 | 7451.94 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001994 | 15/07/2021 | 4408.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 15072021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/07/2021 | 3163.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria na transmissao de GFIP e confeccao de GPS deste Municipio de Caldas Brandao durante o mês de JUNHO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/07/2021 | 23.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 01032021 referente a competência de MARCO2021 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/07/2021 | 898.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de MAIO2021 da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/07/2021 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/07/2021 | 1570.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao da Homologacao Adjudicacao Extrato do Contrato do Pregao Eletronico 0012021 - aquisicao de gêneros alimenticios na Imprensa Nacional. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/07/2021 | 834.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/07/2021 | 980.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner tintas e conserto em PC ref. ao mês de MAIO2021 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/07/2021 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/07/2021 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15072021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/07/2021 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 15072021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15072021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/07/2021 | 7288.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos eletrico de aceleracao destravamento do bloqueio do compactador retifica da caixa de direcao e outros no veiculo Compactador da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/07/2021 | 400.00 | 00010390526495 | ROSEANE FIRMINO LOPES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/07/2021 | 350.00 | 00011643244469 | LUCRÉCIA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/07/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 15072021 na conta de n 112.988-7FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002008 | 19/07/2021 | 700.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18980000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010721 a 100721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0002001 | 19/07/2021 | 11610.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002006 | 19/07/2021 | 7326.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 995000000 lt. de diesel B S500 e 773000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010721 a 100721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 19072021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/07/2021 | 29050.03 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se Reempenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 33200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/07/2021 | 28901.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se Reempenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 34200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002002 | 19/07/2021 | 462.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 110000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010721 a 100721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002007 | 19/07/2021 | 1992.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 400000000 lt. de diesel B S10 e 60000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010721 a 100721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002003 | 19/07/2021 | 2457.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 300000000 lt. de gasolina comum e 219000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010721a 100721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002004 | 19/07/2021 | 7139.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.373000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010721 a 100721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002005 | 19/07/2021 | 3015.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 312000000 lt. de diesel B S500 255000000 lt. de diesel B S10 e 128000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010721 a 100721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 19072021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/07/2021 | 1300.00 | 00008863203725 | ADRIANO TAVARES DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Siena de placa OEU-9172 destinado ao transporte de usuarios da FUNAD em Joao Pessoa para tratamentos especiais atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/07/2021 | 850.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no Apoio Administrativo na Area de Saude nas acoes do Covid-19 junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/07/2021 | 3488.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 16 unds Aptanutri 800g Danone 14 unds Nestogeno 800g Nestle e 10 unds Nutrem Senior PObor 740g Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/07/2021 | 1576.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 04 unds Nutrem Senior PO 740g Nestle 07 unds Nestogeno 800g Nestle e 08 unds Aptanutri 3 800g Danone destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002024 | 20/07/2021 | 1795.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002025 | 20/07/2021 | 1208.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002026 | 20/07/2021 | 1663.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/07/2021 | 21.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20072021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/07/2021 | 850.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva nas instalacoes dos cabos de redes e computador e impressoras jato de tinta da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/07/2021 | 774.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20072021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/07/2021 | 185.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 20072021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/07/2021 | 8438.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 20072021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de JULHO de 2021 debitado na conta do ICMS no dia 200721 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/07/2021 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20072021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20072021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20072021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002032 | 20/07/2021 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de JULHO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/07/2021 | 350.00 | 00003506422499 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/07/2021 | 12.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada no dia 08072021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/07/2021 | 5719.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 30062021 referente a competência de JUNHO2021 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/07/2021 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/07/2021 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três Tendas 05x05 m modelo chapeu de bruxa e 100 cadeiras tramontina destinados a vacinacao da populacao contra a covid-19 no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/07/2021 | 1711.50 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 01 ar condicionado no Posto Vila Nova desinstalacao e limpeza de 01 ar condicionado no Posto Caja insercao de gas e aplicacao de 12 caixas para instalacao de ar condicionados atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/07/2021 | 0.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21072021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/07/2021 | 272.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002046 | 22/07/2021 | 2517.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002047 | 22/07/2021 | 1564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos da Atencao Basica Tenoxican destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002048 | 22/07/2021 | 4560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002049 | 22/07/2021 | 1290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002053 | 22/07/2021 | 803.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Nistatina Creme destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/07/2021 | 631.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002056 | 22/07/2021 | 2044.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0002057 | 22/07/2021 | 2751.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002058 | 22/07/2021 | 378.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002059 | 22/07/2021 | 246.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002060 | 22/07/2021 | 6374.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002061 | 22/07/2021 | 739.35 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002062 | 22/07/2021 | 1392.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/07/2021 | 3.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 22072021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/07/2021 | 118.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 22072021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para implantacao do sistema IPTU Municipal relativo ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00012466765403 | THOMAS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00017790642766 | GEAN DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/07/2021 | 300.00 | 00007431522479 | ELIZABETE SALES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/07/2021 | 300.00 | 00012436859485 | ANA FAUSTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/07/2021 | 300.00 | 00006264939439 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/07/2021 | 100.00 | 00098299867487 | MARIA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de exames de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/07/2021 | 291.48 | 00011643244469 | LUCRÉCIA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002063 | 23/07/2021 | 1176.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Levomepromazina comp. 25mg destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/07/2021 | 990.00 | 23943173000149 | FÁBIO DA SILVA MARINHO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Camisas em malha fio 30 100 algodao com serigrafia frente e costa destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002066 | 26/07/2021 | 15318.34 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/07/2021 | 0.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 23072021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/07/2021 | 2457.50 | 23943173000149 | FÁBIO DA SILVA MARINHO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de mascaras alcool em gel e camisas fio 30 em malha 100 algodao na cor preta c serigrafia em policromia frente e conta destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/07/2021 | 598.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas da Secretaria de Assistência Social deste Municipio ref. ao mês de MAIO2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/07/2021 | 400.00 | 00007591478419 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/07/2021 | 200.00 | 00012214782494 | RAQUEL MODESTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/07/2021 | 400.00 | 00006323335450 | FLAVIANO PAULO ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/07/2021 | 8250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/07/2021 | 26392.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/07/2021 | 1800.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/07/2021 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/07/2021 | 5862.07 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/07/2021 | 14700.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27072021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 27072021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0002076 | 27/07/2021 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002085 | 27/07/2021 | 1686.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super filtros de oleo e graxa IPI Chassis destinados a reposicao dos veiculos tratores e retroescavadeira da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/07/2021 | 185.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/07/2021 | 293.00 | 23732298000120 | FAUSTINIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico em conserto de pulverizador Sthil SR 430 e pulverizador branco da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/07/2021 | 12202.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/07/2021 | 6102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/07/2021 | 1364.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/07/2021 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/07/2021 | 10350.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/07/2021 | 11852.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/07/2021 | 1400.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/07/2021 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo GMCorsa Wind de placas JEH-6445 destinado ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para o Municipio de SapePB durante o mês de JULHO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/07/2021 | 1080.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do covid-19 deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002084 | 27/07/2021 | 3054.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de lubrificantes filtros de oleo e filtros de ar oleo 5W30 e oleo hidraulico destinados a reposicao dos veiculos de placas QFD-8126 QFP-5223 OGG-9205 e QSI-2287 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/07/2021 | 700.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente aos meses de MAIO e JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/07/2021 | 2500.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002082 | 27/07/2021 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de JULHO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/07/2021 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/07/2021 | 25541.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/07/2021 | 14301.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/07/2021 | 2500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gestao Comissionado ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/07/2021 | 23404.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/07/2021 | 1000.00 | 18439906000172 | JEMERSON COUTINHO DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no fornecimento de Cursos Profissionalizante no formato EAD com o objetivo de capacitar os jovens e adultos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/07/2021 | 35711.14 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/07/2021 | 47093.51 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor B deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/07/2021 | 37701.31 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/07/2021 | 14143.86 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/07/2021 | 25747.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/07/2021 | 48572.87 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 40 Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/07/2021 | 14657.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 40 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/07/2021 | 15347.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 60 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/07/2021 | 9393.30 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados Professor EJA ref. ao mês de JULHO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/07/2021 | 20411.12 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/07/2021 | 36590.16 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/07/2021 | 20564.57 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/07/2021 | 14300.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de EducacaoMDE 25 deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002149 | 28/07/2021 | 2488.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 305000000 lt. de gasolina comum e 220000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110721a 200721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002139 | 28/07/2021 | 5639.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Ar Condicionados 12 mil BTUS e 01 Ar Condicionado 9 mil BTUS destinados ao predio da Prefetirua Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002140 | 28/07/2021 | 2860.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 13 cx. de papel sulfite branco A4 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002141 | 28/07/2021 | 6325.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 09 Estantes em Aco com 6 prateleiras e 04 Armarios em Aco com 2 portas destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/07/2021 | 17450.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 Ar Condicionados tipo Split 18.000 BTUS destinados ao predio da Prefeitura Municipal d Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/07/2021 | 35194.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/07/2021 | 5026.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/07/2021 | 33654.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/07/2021 | 8392.69 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB lotados na Sec. de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/07/2021 | 4394.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/07/2021 | 11338.41 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/07/2021 | 27926.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/07/2021 | 3262.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/07/2021 | 3009.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/07/2021 | 29100.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/07/2021 | 9528.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/07/2021 | 20460.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PAB lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/07/2021 | 36965.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Tecnicos de Enfermagem Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/07/2021 | 8625.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/07/2021 | 3250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada MAC lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002136 | 28/07/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/07/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002138 | 28/07/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002150 | 28/07/2021 | 7280.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.400000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110721 a 200721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002151 | 28/07/2021 | 2929.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 290000000 lt. de diesel B S500 251000000 lt. de diesel B S10 e 132000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110721 a 200721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002134 | 28/07/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP Compass de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002148 | 28/07/2021 | 819.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 195000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110721 a 200721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/07/2021 | 2027.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 411000000 lt. de diesel B S10 e 58000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110721 a 200721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002135 | 28/07/2021 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/07/2021 | 1800.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de lancamento de dados do Sistema de Frota e Combustivel deste Municipio em relacao ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/07/2021 | 7312.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.010000000 lt. de diesel B S500 e 755000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio noperiodo de 110721 a 200721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/07/2021 | 2800.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/07/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada no dia 23072021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/07/2021 | 3628.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/07/2021 | 2200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/07/2021 | 5700.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/07/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/07/2021 | 118.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 22770000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 110721 a 200721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 29072021 na conta de n 12.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0002169 | 29/07/2021 | 3600.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME (HIGITEC SERV. E REPRES. | Valor que se empenha correspondente aos servicos de dedetizacao no controle de pragas areas interna e externa de predios da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002174 | 29/07/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/07/2021 | 3628.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29072021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2021 | 135.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29072021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/07/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29072021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2021 | 8900.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de hidraulica eletrico solda e tanque hidraulico com retirada manutencao e colocacao do comando dianteiro e trazeiro retirada da tubulacao de ferro e outros no veiculo Compactador Usimica de placa QFT-8423 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0002158 | 29/07/2021 | 3325.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 95 arvores em diversas ruas de Caja no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2021 | 5500.00 | 00071377704440 | THIAGO RANGEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos do torneiro do freio e de embuchamento de veiculo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2021 | 500.00 | 00071377704440 | THIAGO RANGEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao de obra em mecanica geral de veiculo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio complemento da NF 141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0002166 | 29/07/2021 | 966.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na pulverizacao de 69 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002175 | 29/07/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/07/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento de obras deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2021 | 550.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de preparacao do texto para circulacao impressao grafica ou publicacao virtual distribuicao de elementos graficos e editoriais no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2021 | 1250.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 und. de Teste Imunorapido Covid-19 IGGIGM 2 Wama cx. c25 destinados a testagem de pessoas no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0002168 | 29/07/2021 | 7200.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME (HIGITEC SERV. E REPRES. | Valor que se empenha correspondente aos servicos de dedetizacao em geral em predios da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002176 | 29/07/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/07/2021 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/07/2021 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME (VOLUTTY) | Valor que se empenha correspondente aos servicos de digitalizacao de documentos contabeis juridicos e licitatorios em formato PDF com reconhecimento de texto OCR e armazenamento eletronico em nuvem CD e HD externo pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002173 | 29/07/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0002161 | 29/07/2021 | 10800.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME (HIGITEC SERV. E REPRES. | Valor que se empenha correspondente aos servicos de dedetizacao em geral nas Escolas Municipais da Rede de Ensino deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/07/2021 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados junto a Sec. Mun. de Educacao atraves de reunioes com as Unidades Executoras - UEXs servicos de assessorias tecnicas na elaboracao do Plano de Acoes Articuladas - PAR-4 servicos de prestacao de contas dos programas financiados pelo FNDE PNAE PNATE PEJA PDDE e suas acoes agregadas Estrutura e Qualidade e demais programas do referido fundo em cumprimento a ResolucaoCDFNDE n 2 de 18012012 ref. ao mês de JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/07/2021 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2021 | 13262.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2021 | 3376.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/07/2021 | 7311.56 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/07/2021 | 2379.57 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/07/2021 | 33102.61 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2021 | 10773.39 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 60 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/07/2021 | 10996.88 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 40 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/07/2021 | 3578.98 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 40 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 4 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30072021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2021 | 1.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 30072021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002183 | 30/07/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2021 | 29630.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2021 | 8427.72 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2021 | 2742.83 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2021 | 22624.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2021 | 8132.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PLANTOES COVID de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2021 | 15307.63 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/07/2021 | 4981.94 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2021 | 135.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30072021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/07/2021 | 1650.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo FordKa Flex de placa NPV-8013 destinado a disposicao da Secretaria de Saude para o deslocamento dos profissionais da saude nos PSFs deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002208 | 30/07/2021 | 7280.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.400000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110721 a 200721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002209 | 30/07/2021 | 2929.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de combustivel 290000000 lt. de diesel B S500 251000000 lt. de diesel B S10 e 132000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110721 a 200721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002182 | 30/07/2021 | 15000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de veiculos sem condutores 01 Caminhao Compactador minimo de 75 toneladas para recolhimento e transporte de lixo das ruas de Caldas Brandao veiculo equipado com todos os equipamentos obrigatorios exigido pelocodigo nacional de transito referente ao periodo de 01072021 a 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2021 | 10615.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 30072021 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002184 | 30/07/2021 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Portal da Transparência Arrecadacao Portal de Arrecadacao e Sistema de Patrimonio relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30072021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30072021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/07/2021 | 732.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/07/2021 | 238.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/07/2021 | 1600.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com um veiculo Voyage destinado a viagens eventuais com os profissionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/07/2021 | 400.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02082021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/08/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/08/2021 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/08/2021 | 660.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01072021 a 31072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/08/2021 | 1500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - N & N SERVIÇOS MÉDICOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados no mês de JULHO2021 referente a atendimentos a 30 pacientes do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/08/2021 | 6548.20 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL - CARLOS ROBERTO B. COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na confeccao de adesivo vinil banner faixa banner painel frontal lonametalon placas de sinalizacao em acrilico alto relevo e placas inaugural em ACM dupla camada destinados a Secretaria de Saudedo Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002221 | 03/08/2021 | 5902.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002222 | 03/08/2021 | 4249.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0002223 | 03/08/2021 | 5157.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos da Atencao Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002224 | 03/08/2021 | 6023.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002225 | 03/08/2021 | 6465.35 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002226 | 03/08/2021 | 1871.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002227 | 03/08/2021 | 6777.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 03082021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/08/2021 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/08/2021 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/08/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 03082021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/08/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 03082021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 03082021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 03082021 na conta do IPVA conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 03082021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/08/2021 | 8000.00 | 34654099000167 | NA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de levantamento topografico planialtimetrico cadastral no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002219 | 03/08/2021 | 13850.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 208 pipas de 12.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de JULHO de 2021conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/08/2021 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002251 | 05/08/2021 | 164.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 31600000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210721 a 310721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002249 | 05/08/2021 | 8034.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.050000000 lt. de diesel B S500 e 888000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de210721 a 310721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 05082021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002245 | 05/08/2021 | 924.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 220000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210721 a 310721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/08/2021 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002250 | 05/08/2021 | 2469.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 500000000 lt. de diesel B S10 e 71000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210721 a 310721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/08/2021 | 1128.50 | 09232778000109 | SOBRADO SAPÉ CARTÓRIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos cartorarios de reconhecimentos de firma e autenticacoes destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/08/2021 | 1184.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente a Transf. de Deposito Judicial debitado na conta de n 105.533-X conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/08/2021 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Administracao do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/08/2021 | 1300.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de JULHO2021 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002246 | 05/08/2021 | 1575.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 170000000 lt. de diesel B S10 e 210000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210721 a310721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/08/2021 | 9700.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de melhoramentos e pintura da Unidade Basica de Saude do Caja deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0002236 | 05/08/2021 | 8032.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Almocos e Jantas tipo comercial destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0002237 | 05/08/2021 | 8369.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Almocos e Jantas tipo comercial destinados aos Profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/08/2021 | 915.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de MAIO2021 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002247 | 05/08/2021 | 5688.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.094000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210721 a 310721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002248 | 05/08/2021 | 1950.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 301000000 lt. de diesel B S10 e 132000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio noperiodo de 210721 a 310721 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/08/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos relacionados a Educacao Fisica do NASF-AB e Academia de Saude contendo atividades alusivas ao combate a pandemia de covid-19 enfocando a elaboracao de material educativo sobre cuidado com o corposaude mental e auto cuidado alem da elaboracao e divulgacao de material educativo da campanha de vacinacao contra a covid-19 no Municipio de Caldas Brandao no mês de JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002254 | 06/08/2021 | 8847.07 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/08/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/08/2021 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/08/2021 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002253 | 06/08/2021 | 3624.02 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/08/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Acao Social deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/08/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Bolsa Familia deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/08/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/08/2021 | 2590.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao-de-obra de troca do rolamento da correia servico de freio das quatro rodas troca do reservatorio dagua servico do sensor de pressao de combustivel troca do reparo de uma cuica e outros doveiculo Carro Pipa de placas NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/08/2021 | 6292.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao-de-obra de programacao IJC troca do kit de embreagem embuchamento do eixo dianteiro servico de freio das rodas trazeiras troca dos terminais e alinhamento de direcao e outros do veiculo Compactador de placas OIQ-4332 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/08/2021 | 500.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao-de-obra de troca de oleo do diferencial alinhamento da transmissao servico de duas rodas e conserto do freio de mao do veiculo Onibus de placas BWQ-3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/08/2021 | 350.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mao-de-obra de troca dos parafusos de uma roda traseira e terminal de direcao do veiculo Onibus Iveco de placas OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002261 | 09/08/2021 | 7352.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos da atencao basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002262 | 09/08/2021 | 8283.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/08/2021 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002264 | 09/08/2021 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos Valproato Sod. Xpe destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/08/2021 | 1682.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002266 | 09/08/2021 | 2834.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002267 | 09/08/2021 | 3107.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/08/2021 | 850.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no Apoio Administrativo na Area de Saude nas acoes do Covid-19 junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/08/2021 | 3357.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/08/2021 | 1600.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Chamada da Vacinacao do Covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao das orientacoes do Covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002286 | 10/08/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/08/2021 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos nos atendimentos em Urologia realizados no mês de JULHO2021 de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10082021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2021 e Bombeiro 2021 do veiculo M. Onibus de placas OFP-3359 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/08/2021 | 858.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10082021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/08/2021 | 1128.50 | 09232778000109 | SOBRADO SAPÉ CARTÓRIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos cartorarios em reconhecimentos de firma destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de AGOSTO de 2021 debitado na conta do FPM no dia 100821 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/08/2021 | 2982.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/08/2021 | 18598.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de JUNHO2021 CDC 5312037-5 conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/08/2021 | 9300.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 62 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de JULHO2021 no veiculo M. Benz de placa MYE8B66 conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2021 | 971.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 100821 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10082021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10082021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/08/2021 | 300.00 | 00013256146457 | BRUNA GALVÃO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10082021 na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10082021 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/08/2021 | 850.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos no Apoio Administrativo na Area de Saude nas acoes do Covid-19 junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/08/2021 | 850.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos no Apoio Administrativo na Area de Saude nas acoes do Covid-19 junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/08/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se Reempenha correspondente aos servicos prestados de manutencao de atividades relacionadas a Educacao Fisica do NASF-AB e Academia de Saude elaboracao de atividades alusivas ao combate ao agravamento da pandemia de Covid-19 enfocando a elaboracao de material educativo sobre auto-cuidado com o corpo saude mental e auto cuidado alem da elaboracao e divulgacao de material educativo da campanha de vacinacao contra a covid-19 no Municipio de Caldas Brandao no mês de MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/08/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos relacionados a Educacao Fisica do NASF-AB e Academia de Saude elaboracao de atividades alusivas a adesao dos usuarios a campanha de vacinacao contra COVID-19 elaboracao de material educativo sobre auto-cuidado com o corpo saude mental e auto cuidado no Municipio de Caldas Brandao no mês de JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/08/2021 | 850.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos no Apoio Administrativo na Area de Saude nas acoes do Covid-19 junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/08/2021 | 1080.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do covid-19 deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/08/2021 | 800.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138 destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para a cidade de Sape-PB durante o mês de JULHO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria na transmissao de GFIP e confeccao de GPS deste Municipio de Caldas Brandao durante o mês de JULHO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/08/2021 | 7.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Ttributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002331 | 17/08/2021 | 9109.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 700000000 lt. de diesel B S500 e 1.485480000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio noperiodo de 010821 a 100821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/08/2021 | 160.00 | 00003739862467 | ANDERSON PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas familiar de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/08/2021 | 180.00 | 00005712657406 | ELMA DINIZ DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas na realizacao de exame de eletrocardiograma de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/08/2021 | 214.56 | 00011643244469 | LUCRÉCIA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/08/2021 | 1330.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo ChevroletClassic LS de placa OGF-6017 com capacidade para 05 cinco passageiros destinado ao transporte de apoio ao pessoal do Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/08/2021 | 450.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/08/2021 | 350.00 | 00004167488485 | MARIA COELI DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/08/2021 | 400.00 | 00003431960421 | ADALBERTO DE BRITO CABRAL JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0002315 | 17/08/2021 | 880.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 10 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/08/2021 | 610.85 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner cartuchos e tintas ref. ao mês de JUNHO2021 da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/08/2021 | 6730.20 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mercadorias banheiras camisetas fraldas e outros para serem distribuidos as Maes carentes deste Municipio atraves da Secretaria de Acao Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002330 | 17/08/2021 | 410.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 79000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010821 a 100821 conforme documentacaoanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002329 | 17/08/2021 | 1050.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 250000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010821 a 100821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0002314 | 17/08/2021 | 1144.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 13 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/08/2021 | 2160.00 | 00011671953452 | VANDERLI PEREIRA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na aplicacao de peliculas Fumê em 10 janelas 50x150cm 08 janelas 50x70cm 01 porta 240x210cm e 01 porta 160x210cm no predio do PSF de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/08/2021 | 925.30 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de JUNHO2021 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 17082021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/08/2021 | 2232.26 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de JULHO2021 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002326 | 17/08/2021 | 2660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002327 | 17/08/2021 | 2012.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 291000000 lt. de diesel B S10 e 152000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atenimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio noperiodo de 010821 a 100821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002328 | 17/08/2021 | 7129.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.371000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010821 a 100821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002333 | 17/08/2021 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/08/2021 | 1300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 04 tendas 05x05 metros modelo chapeu de bruxa e 100 cadeiras tramotina destinados a Vacinacao da Populacao contra o Covid-19 no dia 16 de agosto de 2021 no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de AGOSTO de 2021 debitado na conta do ICMS no dia 170821 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/08/2021 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/08/2021 | 5912.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31072021 referente a competência de JULHO2021 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/08/2021 | 18914.91 | 00008307668476 | DENISE JULIA TAVARES | Valor que se empenha correspondente ao RPV - Requisicao de Pequeno Valor n 0042021 devido a autora supracitada ref. ao Processo n 5000722-78.2015.815.076.1 conforme sentenca e despacho em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/08/2021 | 13780.84 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios de condenacao devido ao Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 5000722-78.2015.815.076.1 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0032021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/08/2021 | 910.45 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de JUNHO2021 da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/08/2021 | 1900.00 | 14368550000172 | JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao das janelas e portas de vidro temperado no predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/08/2021 | 985.50 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner tintas e manutencao preventiva e corretiva no PC ref. ao mês de JUNHO2021 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002332 | 17/08/2021 | 1119.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 273000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010821 a 100821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/08/2021 | 8047.00 | 18296153000193 | R1 COM. E SERV. EM INFORM?TICA EIRELI | Valor que se empenha correspondete a aquisicao de Equipamentos de Informatica Impressora Mult Ecotank wifi Teclados USB multimidia Pric. Intel Core I5 Mouses Monitores Gabinetes mATX e outros destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/08/2021 | 179.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 18082021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/08/2021 | 8099.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 18082021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002336 | 18/08/2021 | 576.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002337 | 18/08/2021 | 1741.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Amb. Fiorino de placa QFP-5223 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/08/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em sedacao para realizacao de ressonancia do paciente Jose Eric Gomes Santana do Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002343 | 18/08/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002344 | 18/08/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002345 | 18/08/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002347 | 18/08/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002338 | 18/08/2021 | 7097.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas Automotivas destinados a reposicao no veiculo Caminhao OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002339 | 18/08/2021 | 5276.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas Automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002341 | 18/08/2021 | 5994.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas Automotivas destinadas a reposicao na Pa Mecanica vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002346 | 18/08/2021 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002372 | 19/08/2021 | 30442.42 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a primeira medicao dos servicos de Reforma de Predios Publicos no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 0332021 - Tomada de Precos 0042021 onde funciona a Camara Municipal de acordo com o Boletim de Medicao n1 em anexo. | 00332021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/08/2021 | 80.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/08/2021 | 80.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/08/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada no dia 11082021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/08/2021 | 200.00 | 00011643244469 | LUCRÉCIA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/08/2021 | 1394.00 | 00084016930472 | ALEXISANDRO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com um veiculo GOL de placa NPX-4963 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/08/2021 | 100.00 | 00006264602477 | MARCIA VAL?RIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de remedio de manipulacao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 0652011 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/08/2021 | 400.00 | 00004167488485 | MARIA COELI DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/08/2021 | 263.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002375 | 19/08/2021 | 3921.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/08/2021 | 1240.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 08 unds Aptanutri 3 800 g Danone 07 unds Nestogeno 800g Nestle e 02 unds Nutrem Senior 740g Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude desteMunicipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/08/2021 | 5963.60 | 00394460021653 | FAZENDA NACIONAL | Valor que se empenha correspondente ao RPV - Requisicao de Pequeno Valor em favor do Exequente supracitado ref. ao Processo n 0814299-44.2019.4.05.8200 conforme sentenca e requisicao de pagamento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/08/2021 | 850.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/08/2021 | 1500.00 | 34474210000133 | MOISÉS GOUVEIA DE ARAÚJO - PORTAL LEITURA-PB | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/08/2021 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/08/2021 | 2700.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar 450 kg de banana prata destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacaobasica publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/08/2021 | 2700.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar 450 kg de banana prata destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacaobasica publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/08/2021 | 2340.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar 390 kg de banana prata destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacaobasica publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/08/2021 | 2700.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar 900 kg de laranja pera destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacaobasica publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/08/2021 | 1170.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar 390 kg de laranja pera destinados ao programa do FNDE - Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacaobasica publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/08/2021 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de JUNHO de 2021 conforme contrato firmado comesta Prefeitura. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/08/2021 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de JULHO de 2021 conforme contrato firmado comesta Prefeitura. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/08/2021 | 1000.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de guincho intermunicipal guindaste e icamento do veiculo da Secretaria de Educacao Micro-Onibus de placa NOE-4091 da localidade de Cafe do Vento para Caldas Brandao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002371 | 19/08/2021 | 7518.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQC-0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002373 | 19/08/2021 | 30765.71 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a primeira medicao dos servicos de Reforma de Predios Publicos no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 0332021 - Tomada de Precos 0042021 onde funciona a Escola Jose Maria Mesquita de acordo com o Boletim deMedicao n 1 em anexo. | 00332021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/08/2021 | 956.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20082021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0002379 | 20/08/2021 | 74.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002380 | 20/08/2021 | 1348.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/08/2021 | 780.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Exame de Histeroscopia sem biopsia realizado na paciente Maria Gerlane Targino dos Santos do Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002377 | 20/08/2021 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de AGOSTO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/08/2021 | 9065.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material de construcao massa corrida massa acrilica tinta PVA acrilica esmalte sintetico e outros destinados a manutencao das atividades a cargo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/08/2021 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002388 | 24/08/2021 | 3080.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 487000000 lt. de diesel B S10 e 199000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio noperiodo de 110821 a 200821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002391 | 24/08/2021 | 2600.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 500000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110821 a 200821 conformedocumentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/08/2021 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Francisco Trigueiro 130 Caja - Caldas BrandaoPB para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/08/2021 | 750.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | Valor que se empenha correspondente a uma Ajuda de Custo para o Medico supracitado que atua no Municipio de Caldas BrandaoPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 24082021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/08/2021 | 1570.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao Edicao da Homologacao Adjudicacao e Extrato do contrato da Tomada de Precos 0032021 na Imprensa Nacional. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002390 | 24/08/2021 | 2683.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 263000000 lt. de diesel B S10 e 385000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110821 a200821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002387 | 24/08/2021 | 12415.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.338000000 lt. de diesel B S500 e 1.650000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipiono periodo de 110821 a 200821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/08/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 24082021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 24082021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 24082021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 24082021 na conta de n 112.988-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002389 | 24/08/2021 | 1180.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 281000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110821 a 200821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002386 | 24/08/2021 | 3618.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 777420000 lt. de diesel B S10 e 68000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110821 a 200821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/08/2021 | 900.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL - CARLOS ROBERTO B. COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 18 placas de sinalizacao em acrilico alto relevo destinadas a sinalizacao interna do predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/08/2021 | 5.41 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 25082021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/08/2021 | 161.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 25082021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/08/2021 | 2500.00 | 00007339183442 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Projeto e Execucao Eletrico para atender ao PSF I - Caldas Brandao objetivando a realizacao de uma ligacao nova atraves do padrao de entrada trifasico para uma medicao atraves da Rede Eletricada Concessionaria local Energisa-PB com nivel de tensao 380220V. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/08/2021 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo GMCorsa Wind de placas JEH-6445 destinado ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para o Municipio de SapePB durante o mês de AGOSTO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/08/2021 | 1400.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002419 | 26/08/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 26082021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/08/2021 | 1.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/08/2021 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/08/2021 | 60.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002415 | 26/08/2021 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de AGOSTO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002422 | 26/08/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/08/2021 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002421 | 26/08/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/08/2021 | 1800.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 26082021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/08/2021 | 15066.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0002410 | 26/08/2021 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/08/2021 | 109.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/08/2021 | 185.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/08/2021 | 205.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002420 | 26/08/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/08/2021 | 11416.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/08/2021 | 1800.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de lancamento de dados do Sistema de Frota e Combustivel deste Municipio em relacao ao mês de AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/08/2021 | 7047.11 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/08/2021 | 8250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/08/2021 | 25126.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/08/2021 | 4737.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/08/2021 | 2200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/08/2021 | 5700.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/08/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/08/2021 | 6102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/08/2021 | 1364.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/08/2021 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/08/2021 | 10750.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/08/2021 | 10752.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/08/2021 | 25854.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/08/2021 | 14301.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/08/2021 | 2500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gestao Comissionado ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/08/2021 | 24720.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/08/2021 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME (VOLUTTY) | Valor que se empenha correspondente aos servicos de digitalizacao de documentos contabeis juridicos e licitatorios em formato PDF com reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/08/2021 | 2500.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/08/2021 | 23250.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/08/2021 | 44720.90 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Professor B deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/08/2021 | 35002.57 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/08/2021 | 14243.86 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/08/2021 | 25767.17 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 60 Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/08/2021 | 21010.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/08/2021 | 47799.21 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 30 Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/08/2021 | 16069.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 30 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/08/2021 | 15347.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/08/2021 | 9393.30 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados Professor EJA ref. ao mês de AGOSTO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/08/2021 | 35856.83 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/08/2021 | 21635.30 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/08/2021 | 21026.57 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/08/2021 | 14800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de EducacaoMDE 25 deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/08/2021 | 2550.00 | 39945990000176 | ANDERSON RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de apoio tecnico na Alimentacao dos dados e documentos necessarios para alimentacao dos Sistemas SIMEC SIGPC e PDE INTERATIVO na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. a competência de AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/08/2021 | 7500.00 | 00070116218495 | SÔNIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Elaboracao do Projeto de Ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Maria Mesquita neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/08/2021 | 35501.46 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/08/2021 | 5026.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/08/2021 | 34937.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/08/2021 | 8429.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/08/2021 | 1514.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/08/2021 | 12501.61 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/08/2021 | 27321.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/08/2021 | 3262.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/08/2021 | 3009.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/08/2021 | 36820.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/08/2021 | 9528.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/08/2021 | 20010.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PAB lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/08/2021 | 38140.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Tecnicos de Enfermagem Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/08/2021 | 10062.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/08/2021 | 3250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada MAC lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002479 | 30/08/2021 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002480 | 30/08/2021 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 30 pt. de avental desc. cmanga longa destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002481 | 30/08/2021 | 6308.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/08/2021 | 1053.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2021 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30082021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2021 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/08/2021 | 3376.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/08/2021 | 29385.22 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2021 | 9563.55 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/08/2021 | 10996.88 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 30 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/08/2021 | 3578.98 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 30 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2021 | 4457.19 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 - Educacao Infantil de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2021 | 1450.61 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 - Educacao Infantil de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002478 | 30/08/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/08/2021 | 420.00 | 18230733000188 | JONAS BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos servicos graficos de encadernacoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30082021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/08/2021 | 1.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 30082021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30082021 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30082021 na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002477 | 30/08/2021 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Portal da Transparência Arrecadacao Portal de Arrecadacao e Sistema de Patrimonio relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30082021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30082021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2021 | 114.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30082021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2021 | 15.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas no dia 30082021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/08/2021 | 10615.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 30082021 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/08/2021 | 17.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas no dia 31082021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/08/2021 | 106.00 | 00071364623471 | ADEILDO DOMINGOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Capinagens nas Ruas de Caldas Brandao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002517 | 31/08/2021 | 3150.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super 15W40 oleos hidraulico graxas filtros de ar e filtros de oleo destinados a reposicao dos veiculos e maquinas da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/08/2021 | 400.00 | 00046695532400 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/08/2021 | 100.00 | 00003506416413 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/08/2021 | 100.00 | 00009068934457 | EDIVÂNIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/08/2021 | 100.00 | 00008002675401 | MÔNICA LOPES MARINHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/08/2021 | 100.00 | 00091700884468 | MARILEIDE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/08/2021 | 100.00 | 00012831830486 | JESSICA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/08/2021 | 100.00 | 00006149829448 | SANDRA AMÉRICO CORREIA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/08/2021 | 100.00 | 00092898165468 | IVANILDA LIBERATO CARNEIRO DA SILVASÍ | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/08/2021 | 100.00 | 00005964434479 | NERVOLA LUIZA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/08/2021 | 1254.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/08/2021 | 732.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2021 | 238.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2021 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2021 | 26088.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2021 | 8764.62 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2021 | 2852.48 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/08/2021 | 120.00 | 00005659897401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente prestacao de Servicos Educacionais na Secretaria de Educacao deste Municipio conf. doc. anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/08/2021 | 3500.00 | 00070116218495 | SÔNIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Elaboracao do Projeto de Ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Maria Mesquita neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2021 | 13130.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2021 | 7314.09 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2021 | 2380.40 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2021 | 2000.00 | 18439906000172 | JEMERSON COUTINHO DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no fornecimento de Cursos Profissionalizante no formato EAD com o objetivo de capacitar os jovens e adultos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/08/2021 | 369.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31082021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002516 | 31/08/2021 | 621.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002518 | 31/08/2021 | 1986.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de lubificantes filtros de oleo filtros de ar e filtros de combustivel destinados a reposicao dos veiculos de placas QSH-7585 QFP-5223 e QFD-3671 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2021 | 10387.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2021 | 8052.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2021 | 1871.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2021 | 4235.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2021 | 8390.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PLANTOES COVID de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2021 | 6312.32 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2021 | 2054.38 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2021 | 1438.64 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2021 | 468.21 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2021 | 251.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2021 | 81.91 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2021 | 1858.56 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2021 | 604.88 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2021 | 488.84 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/08/2021 | 159.10 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/08/2021 | 493.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/08/2021 | 160.67 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/08/2021 | 4211.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/08/2021 | 1370.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/09/2021 | 825.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01082021 a 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002555 | 01/09/2021 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/09/2021 | 2000.00 | 34654099000167 | NA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de levantamento topografico planialtimetrico e cadastral de area destinada a construcao de um campo de futebol no perimetro urbano da cidade de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002551 | 01/09/2021 | 3048.69 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01092021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00012466765403 | THOMAS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 02092021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002561 | 02/09/2021 | 12180.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 180 pipas de 12.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de AGOSTO de 2021conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/09/2021 | 400.00 | 00011558807497 | LETÍCIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/09/2021 | 350.00 | 00008450157455 | MARIA DA PENHA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de um Exame de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/09/2021 | 650.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de preparacao do texto para circulacao impressao grafica ou publicacao virtual distribuicao de elementos graficos e editoriais no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/09/2021 | 12497.70 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO PEREIRA DE ANDRADE SERRALHARIA - ME | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 06 und. de Traves de Futebol medindo 6x3 em tubo 25mm galvanizado destinadas aos campos de futebol no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002559 | 02/09/2021 | 82.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002563 | 02/09/2021 | 1465.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de Procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002564 | 02/09/2021 | 2794.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002565 | 02/09/2021 | 839.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao das orientacoes do Covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/09/2021 | 38140.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Tecnicos de Enfermagem Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002569 | 02/09/2021 | 5875.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002570 | 03/09/2021 | 5928.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material de Procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/09/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos relacionados a Educacao Fisica do NASF-AB e Academia de Saude atividades de combate a pandemia de Covid-19 enfocando a elaboracao de material educativo sobre cuidado com o corpo saude mental e auto cuidado matriciamento e oficinas de apoio a gestao da atencao basica elaboracao e divulgacao de material educativo de campanha de vacinacao da Covid-19 e alusivo ao agosto dourado aleitamento materno neste Municipio ref. AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002576 | 08/09/2021 | 3916.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 753100000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210821 a 310821 conformedocumentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002577 | 08/09/2021 | 3317.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 515000000 lt. de diesel B S10 e 222000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio noperiodo de 210821 a 310821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/09/2021 | 250.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 01 ar condicionado e 01 troca de gas no Posto de Saude do Jardim Vila Nova do Caja deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002575 | 08/09/2021 | 2286.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 271000000 lt. de diesel B S10 e 280000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210821 a310821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento acompanhamento e envio da DCTF do Ano de 2020 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002574 | 08/09/2021 | 562.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 134000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210821 a 310821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002579 | 08/09/2021 | 3140.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 650000000 lt. de diesel B S10 e 79000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210821 a 310821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/09/2021 | 7898.00 | 36544770000142 | LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de um Notebook Lenovo S145 15 8GB uma Multifuncional Ecotank Eifi L3150 C11CG86302 e uma Caixa de Som Sunny 11 500W 12 polegadas destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002580 | 08/09/2021 | 79.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 15380000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210821 a 310821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/09/2021 | 750.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 03 ar condicionados e 03 trocas de gas no CRAS Caja deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/09/2021 | 895.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 10 cadeados CR 3570 e 01 furadeira de impacto GSB 13 RE destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002578 | 08/09/2021 | 9352.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.435000000 lt. de diesel B S500 e 826000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de210821 a 310821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0002584 | 09/09/2021 | 6044.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma do Cemiterio Sao Francisco de Assis deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0002585 | 09/09/2021 | 6900.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma da calcada da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002590 | 09/09/2021 | 2024.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa QFP-5223 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002591 | 09/09/2021 | 6787.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002595 | 09/09/2021 | 16620.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 10 pneus 275 80R22 5 destinados a reposicao no veiculo Cacamba de OXO-9855 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/09/2021 | 15000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de veiculos sem condutores 01 Caminhao Compactador minimo de 75 toneladas para recolhimento e transporte de lixo das ruas de Caldas Brandao veiculo equipado com todos os equipamentos obrigatorios exigido pelocodigo nacional de transito referente ao periodo de 01082021 a 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/09/2021 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 9 parcela de rateio mensal do ano de 2021 - mês de SETEMBRO2021 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/09/2021 | 68.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002586 | 09/09/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002587 | 09/09/2021 | 944.56 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002588 | 09/09/2021 | 5408.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Renault Master vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002589 | 09/09/2021 | 1444.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 pneus 175 70 R14 82H Premium F1 destinados a reposicao no veiculo Ambulancia de placa QFP-5223 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002596 | 09/09/2021 | 6288.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo Microonibus de placa KLY-5371 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/09/2021 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - N & N SERVIÇOS MÉDICOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados no mês de AGOSTO2021 referente a atendimentos a 30 pacientes do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002601 | 09/09/2021 | 1465.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de Procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002602 | 09/09/2021 | 5928.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Material de Procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Vacinacao do Covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/09/2021 | 800.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138 destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para a cidade de Sape-PB durante o mês de AGOSTO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00009064093490 | JOELSON DE OLIVEIRA LIBERATO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo VW Gol de placa NPV4F00 destinado ao transporte de usuarios do CAPS em Sape para tratamentos especiais atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2021 | 850.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no Apoio Administrativo na Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002614 | 10/09/2021 | 3317.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de combustivel 515000000 lt. de diesel B S10 e 222000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipiono periodo de 210821 a 310821 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10092021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/09/2021 | 0.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 10092021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/09/2021 | 600.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de elaboracao de materias de interesse da Administracao Municipal referente ao mês de AGOSTO de 2021 conforme materias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de SETEMBRO de 2021 debitado na conta do FPM no dia 100921 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/09/2021 | 975.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 100921 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2021 | 10.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10092021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/09/2021 | 1430.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remendos e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2021 | 1680.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 120 m2 de grama esmeraldo destinados a manutencao de Pracas do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/09/2021 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/09/2021 | 7898.00 | 36544770000142 | LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de um Notebook Lenovo S145 15 8GB uma Multifuncional Ecotank Eifi L3150 C11CG86302 e uma Caixa de Som Sunny 11 500W 12 polegadas destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/09/2021 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/09/2021 | 1500.00 | 34474210000133 | MOISÉS GOUVEIA DE ARAÚJO - PORTAL LEITURA-PB | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente aos meses de JULHO e AGOSTO de 2021 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/09/2021 | 15781.87 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/09/2021 | 3443.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/09/2021 | 2000.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Vacinacao do Covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002632 | 14/09/2021 | 10125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002633 | 14/09/2021 | 1160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002634 | 14/09/2021 | 2400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002635 | 14/09/2021 | 3024.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002638 | 14/09/2021 | 1976.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de procedimentos luvas destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 14092021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002646 | 14/09/2021 | 4945.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 951000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010921 a 100921 conformedocumentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002647 | 14/09/2021 | 2708.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 370000000 lt. de diesel B S10 e 222000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio noperiodo de 010921 a 100921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/09/2021 | 209.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/09/2021 | 82.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente aos meses de JUNHO e JULHO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/09/2021 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/09/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria na transmissao de GFIP e confeccao de GPS deste Municipio de Caldas Brandao durante o mês de AGOSTO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/09/2021 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/09/2021 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/09/2021 | 1027.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002645 | 14/09/2021 | 2261.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 270000000 lt. de diesel B S10 e 275000000 lt. de diesel B S50000 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010921a 100921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002655 | 14/09/2021 | 33868.74 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a primeira medicao dos servicos de Reforma de Predios Publicos no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 0332021 - Tomada de Precos 0042021 melhoramentos no predio da Escola Municipal de Riachao dos Coelhos - zona rural melhoramentos da Escola Maria Viegas de Paiva - Caldas Brandao de acordo com o Boletim de Medicao n 1 em anexo. | 00332021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002656 | 14/09/2021 | 1580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus Volkswagem vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/09/2021 | 450.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/09/2021 | 1900.00 | 00088462706491 | CELIA ELOY DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspodente a prestacao de servicos no fornecimento de Coffe-Breack realizado na 7 Conferência Municipal de Assistência Social no dia 26 de agosto de 2021 neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002650 | 14/09/2021 | 91.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 17510000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010921 a 100921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/09/2021 | 80.69 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 14092021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 14092021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 14092021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/09/2021 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 14092021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/09/2021 | 23892.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao e dos predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura ref. ao mês de JULHO2021 CDC 5312037-5 I.P. e demais CDCs conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/09/2021 | 1300.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao das Pracas do Municipio de Caldas Brandao e Distrito de Caja atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002648 | 14/09/2021 | 10109.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.407000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 010921 a 100921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002649 | 14/09/2021 | 1980.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 432000000 lt. de diesel B S10 e 32000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010921 a 100921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002644 | 14/09/2021 | 403.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 96000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010921 a 100921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/09/2021 | 7800.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME (PREMOLCENTER) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 300 und. de meio fio e 15 tubos de concreto armado 800mm PA1 destinados a reposicao de meio fio e reposicao de galeria pluvial deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/09/2021 | 400.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento acompanhamento e envio da DCTF de Janeiro e Fevereiro de 2021 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/09/2021 | 2393.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/09/2021 | 1300.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de AGOSTO2021 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/09/2021 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/09/2021 | 16130.12 | 00006203355488 | DANIELI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0062021 devido a autoraexequente supracitada ref. ao Processo n 0001678-53.2013.8.15.0761 conforme sentenca e despacho em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/09/2021 | 2304.30 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios Sucumbênciais do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001678-53.2013.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0082021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/09/2021 | 2976.90 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios Sucumbenciais do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 5000317-42.2015.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0112021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/09/2021 | 4465.35 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios Contratuais do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 5000317-42.2015.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0102021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/09/2021 | 10419.15 | 00004377459457 | MARIA LUIZA GOMES ALVES | Valor que se empenha correspondente ao RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0092021 devido a autoraexequente supracitada ref. ao Processo n 5000317-42.2015.8.15.0761 conforme setenca e despacho em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/09/2021 | 2189.59 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0800447-16.2017.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0052021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/09/2021 | 2144.75 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0800448-98.2017.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0042021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002675 | 16/09/2021 | 4676.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 mesas em MDF com duas gavetas com chave 01 mesa retangular dinamica para reuniao e 01 mesa reuniao oval destinadas a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002676 | 16/09/2021 | 5270.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 Cadeiras estilo executiva com braco estofado courvin e 08 Cadeiras tipo secretaria estofado courvin fixa destinadas a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002677 | 16/09/2021 | 3620.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Armarios em aco e 06 Estantes em aco com 6 prateleiras destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/09/2021 | 7094.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31082021 referente a competência de AGOSTO2021 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/09/2021 | 6912.91 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios Contratuais do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001678-53.2013.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0072021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002685 | 16/09/2021 | 5174.78 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/09/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 16092021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002670 | 16/09/2021 | 71316.40 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 9 Medicao 4 medicao do lote 03 da Obra de Urbanizacao Conclusao e Reforma de predios publicos municipais referente a TP 0032020 Contrato n 0312020 Processo no Municipio de Caldas Brandao-PB conf. medicao em anexo. | 00302020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 16092021 na conta do IPVA conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/09/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 16092021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 16092021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/09/2021 | 29838.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 34200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/09/2021 | 29683.83 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 35200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/09/2021 | 28667.50 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 36200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002678 | 16/09/2021 | 3899.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002684 | 16/09/2021 | 5012.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de expediente destinados ao programa Crianca Feliz deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002687 | 17/09/2021 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002686 | 17/09/2021 | 38700.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados ao preparo de cestas basicas para distribuicao com os alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/09/2021 | 800.00 | 00013805152469 | LUCAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Premiacao do TORNEIO DE FUTSAL a realizar-se em 26092021 na Quadra de Esportes da Vila Nova no Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/09/2021 | 947.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20092021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0002693 | 20/09/2021 | 8151.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Almocos e Jantas tipo comercial destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20092021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002699 | 20/09/2021 | 464.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/09/2021 | 350.00 | 00084056738491 | SEBASTIÃO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas na compra de materiais de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conformedocumentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/09/2021 | 400.00 | 00006849707752 | JOSEANE BRITO DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de exame de vista com oculos de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20092021 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002689 | 20/09/2021 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de SETEMBRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 20092021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/09/2021 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 20092021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/09/2021 | 1650.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de execucao de um Quadro Decorativo para o Gabinete do Gestor deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/09/2021 | 100.00 | 00008903074408 | GERLANE SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/09/2021 | 150.00 | 00011022737406 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/09/2021 | 150.00 | 00015717388438 | THAIS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/09/2021 | 150.00 | 00008669814463 | ANA PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/09/2021 | 150.00 | 00008351049409 | SEVERINA FELIX SOARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/09/2021 | 150.00 | 00070677295480 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/09/2021 | 1841.45 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a 40 Refeicoes destinadas a Reuniao da CIR - Comissao Intergestores Regional no dia 21092021 no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/09/2021 | 2793.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA - MÓVEIS - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de colocacao de granito no PSF I - Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/09/2021 | 6517.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA - MÓVEIS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 171500 und. de Granito Cinza Andorinha destinados ao PSF I - Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/09/2021 | 750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 250 cadeiras Tramontina destinadas a Vacinacao da Populacao contra o Covid-19 nos dias 26 e 31 de agosto de 2021 e 04 11 e 13 de setembro de 2021 no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de SETEMBRO de 2021 debitado na conta do ICMS no dia 210921 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002704 | 21/09/2021 | 30161.34 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a segunda medicao dos servicos de Reforma de Predios Publicos no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 0332021 - Tomada de Precos 0042021 Escola Municipal Aprigio Pimentel Escola Municipal Virgilia CordeiroEscola Muncipal de Riachao dos Coelhos - zona rural Escola Municipal Maria Viegas de Paiva - Caldas BrandaoPB de acordo com o Boletim de Medicao n 2 em anexo. | 00332021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002718 | 22/09/2021 | 2200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 270000000 lt. de diesel B S10 e 260000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110921 a200921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/09/2021 | 205.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 21092021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/09/2021 | 9088.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 21092021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002713 | 22/09/2021 | 2829.60 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 filtros de oleo filtros de ar filtros de combustivel e lubrificante destinados a reposicao dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/09/2021 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002719 | 22/09/2021 | 4253.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 818000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110921 a 200921 conformedocumentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002720 | 22/09/2021 | 4021.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 648000000 lt. de gasolina comum e 250000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipiono periodo de 110921 a 200921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002723 | 22/09/2021 | 3757.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondete a confeccao de 150 blc. de formularios prontuario diversos modelos e 71 blc. de formularios prontuario diversos modelos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002724 | 22/09/2021 | 4200.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondete a confeccao de 30.000 blc. de fichas diversas papel 180g destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002725 | 22/09/2021 | 8050.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondete a confeccao de 1.000 und. de caderneta de vacinacao diversos modelos e 17.000 und. de cartao diversos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002716 | 22/09/2021 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/09/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/09/2021 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22092021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002714 | 22/09/2021 | 2398.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros sedimentadores filtros de ar filtros de combustivel oleos hidraulico oleos caixa de marcha e filtro de oleo destinados a reposicao de maquinas Retroescavadeira e Compactador de placas OIQ-4332 daSecretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002721 | 22/09/2021 | 7988.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.902000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 110921 a 200921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002717 | 22/09/2021 | 499.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 118980000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110921 a 200921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002722 | 22/09/2021 | 2304.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 498000000 lt. de diesel B S10 e 41000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110921 a 200921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/09/2021 | 1600.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a locacao de Mini-Trio F4000 de placas KIE-1497 para participar da divulgacao e cortejo da Procissao de Nossa Senhora das Dores no Municipio de Caldas Brandao no dia 15 de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/09/2021 | 4000.00 | 39697779000181 | EDSON IZIDRO DE LEMOS FILHO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no apoio cultural para desenvolvimento do curta metragem Desenredo do diretor paraibano Edson Lemos prestigiando o Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002742 | 23/09/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP Compass de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/09/2021 | 24779.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de AGOSTO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002743 | 23/09/2021 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRPn 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 23092021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/09/2021 | 14500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/09/2021 | 300.00 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008255922407 | MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/09/2021 | 300.00 | 00013899169441 | LIDIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/09/2021 | 400.00 | 00014840198730 | JOSIANE MARIA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/09/2021 | 300.00 | 00004525156457 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/09/2021 | 3462.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/09/2021 | 1411.14 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de AGOSTO2021 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/09/2021 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 23092021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/09/2021 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/09/2021 | 1430.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/09/2021 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de AGOSTO de 2021 conforme contrato firmado comesta Prefeitura. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002747 | 24/09/2021 | 6350.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondete a confeccao de 200 blc. de receituario controlado especial 200 blc. de formulario receituario medico e 100 blc. de formulario requisicao de exames diversos modelos destinados a manutencao das atividades da Secretaria deSaude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/09/2021 | 1098.68 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 08 unds Aptanutri 3 800g Danone 02 unds Nutren Senior po 740g Nestle e 16 unds Nestogeno 1 800g Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saudedeste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/09/2021 | 490.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagens e higienizacao dos veiculos Vam de placa QSH-7585 Ambulancia Master de placa OGG-9205 Gol de placa QFD-3G71 Micro-Onibus de placa KLY-5971 e Ambulancia Fiorino de placa QFD-5223 vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/09/2021 | 1053.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/09/2021 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo GMCorsa Wind de placas JEH-6445 destinado ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para o Municipio de SapePB durante o mês de SETEMBRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 27092021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0002765 | 27/09/2021 | 7070.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais cadeados trinchas tintas solvente selador rolo de espuma massa corrida massa acrilica verniz e lixas destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/09/2021 | 2000.00 | 18439906000172 | JEMERSON COUTINHO DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no fornecimento de Cursos Profissionalizante no formato EAD com o objetivo de capacitar os jovens e adultos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/09/2021 | 1800.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de SETEMBRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002752 | 27/09/2021 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/09/2021 | 200.00 | 00011643244469 | LUCRÉCIA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/09/2021 | 243.84 | 00011643244469 | LUCRÉCIA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002753 | 27/09/2021 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002760 | 27/09/2021 | 1800.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27092021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0002751 | 27/09/2021 | 9020.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais tintas pva esmalte sintetico massa corrida e massa acrilica destinados a manutencao dos servicos a cargo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0002757 | 27/09/2021 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/09/2021 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0002770 | 28/09/2021 | 4090.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao vassourao e outros destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002772 | 28/09/2021 | 14831.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002773 | 28/09/2021 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento de obras deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002777 | 28/09/2021 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002778 | 28/09/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Frota e Sistema de de Almoxarifado relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002781 | 28/09/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002780 | 28/09/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/09/2021 | 1600.00 | 00009060417402 | AMÉLIA DE LOURDES SOUZA GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de SETEMBRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/09/2021 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME (VOLUTTY) | Valor que se empenha correspondente aos servicos de digitalizacao de documentos contabeis juridicos e licitatorios em formato PDF com reconhecimento de texto OCR e armazenamento eletronico em nuvem CD e HD externo pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002779 | 28/09/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/09/2021 | 1098.68 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Reempenha correspodente a aquisicao de 08 unds Aptanutri 3 800g Danone 02 unds Nutren Senior po 740g Nestle e 16 unds Nestogeno 1 800g Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/09/2021 | 1090.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente as multas DNIT PRF e SEMOB do veiculo Fiat Ducato de placas QSH-7585 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/09/2021 | 3709.60 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao servico em 01 consultorio odontologico com revisao geral conserto no vazamento da cuspideira troca de mangueira dupla e reparo no motor do compressor em 01 consultorio odontologico com revisao com revisao geral conserto no vazamento da cuspideira troca de mangueira dupla reparo no equipo e na placa da cadeira em 01 consultorio odontologico com revisao geral reparo no refletor e reparo no equipo servico em 02 autoclaves de 21 litros com troca das va | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002774 | 28/09/2021 | 1028.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Morfina Inj. 10mgml destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002775 | 28/09/2021 | 1480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002776 | 28/09/2021 | 1216.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002782 | 28/09/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002788 | 29/09/2021 | 951.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento soro fisiologico destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002789 | 29/09/2021 | 243.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Dobutamina Inj. destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002811 | 29/09/2021 | 2024.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia de placa QFP-5223 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/09/2021 | 1053.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/09/2021 | 35821.38 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/09/2021 | 5246.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/09/2021 | 33830.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/09/2021 | 8629.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/09/2021 | 1514.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/09/2021 | 11818.94 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/09/2021 | 28171.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/09/2021 | 3262.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/09/2021 | 3009.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/09/2021 | 25770.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/09/2021 | 9528.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/09/2021 | 20210.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PAB lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/09/2021 | 37540.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Tecnicos de Enfermagem Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/09/2021 | 10062.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/09/2021 | 3250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada MAC lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002785 | 29/09/2021 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de SETEMBRO de 2021conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002787 | 29/09/2021 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/09/2021 | 25816.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/09/2021 | 14501.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/09/2021 | 2500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gestao Comissionado ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/09/2021 | 25454.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/09/2021 | 200.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQE-4091 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/09/2021 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/09/2021 | 31376.59 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/09/2021 | 50211.81 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/09/2021 | 37143.14 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/09/2021 | 16756.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/09/2021 | 29822.23 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/09/2021 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos metrologico de selagem servico de ensaio intervencao tecnica em cronotacografo do veiculo Onibus de placa NQE-4091 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/09/2021 | 49822.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 30 Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/09/2021 | 14907.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 30 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/09/2021 | 23856.09 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/09/2021 | 37598.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/09/2021 | 20700.07 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/09/2021 | 21935.90 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/09/2021 | 17000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de EducacaoMDE 25 deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002792 | 29/09/2021 | 4000.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a doacao para pessoas carentes deste Municipio conf. Lei Municipal 0652011 e documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/09/2021 | 8250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/09/2021 | 25476.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/09/2021 | 4130.10 | 04346593000284 | PONTO DO CROCHÊ COMÉRCIO DE ARMARINHO LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais diversos sianinha tesouras bicos de nylon panos de prato tecidos cola de artesao malhas agulhas e outros destinados a manutencao das atividades do Programa Crianca Feliz deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/09/2021 | 3628.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/09/2021 | 2200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/09/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0002783 | 29/09/2021 | 14300.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/09/2021 | 11050.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/09/2021 | 3000.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/09/2021 | 3000.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/09/2021 | 5971.21 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012466765403 | THOMAS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/09/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/09/2021 | 88.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/09/2021 | 6102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/09/2021 | 1364.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/09/2021 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/09/2021 | 11116.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/09/2021 | 10752.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2021 | 635.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de preparacao do texto para circulacao impressao grafica ou publicacao virtual distribuicao de elementos graficos e editoriais no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30092021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30092021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2021 | 156.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30092021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2021 | 10615.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 30092021 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002847 | 30/09/2021 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento de obras deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002851 | 30/09/2021 | 15837.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2021 | 400.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 camara de ar 175x25 TR220A 003 destinada a reposicao na Pa Mecanica da frota pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0002861 | 30/09/2021 | 10500.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 70 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de JULHO2021 no veiculo M. Benz de placa MYE8B66 conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2021 | 500.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de conserto de pneu e manchao VD 05 a frio destinados a reposicao na Pa Mecanica da frota pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2021 | 400.00 | 00007028749495 | EDILSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30092021 na conta de n 112.982-1FNAS BRABL GBF conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30092021 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2021 | 4400.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2021 | 800.00 | 13453563000187 | GILSON OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado ao microempresario acima citado afetado economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2021 | 800.00 | 16537682000106 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetada economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2021 | 800.00 | 31335630000140 | THAYS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetada economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2021 | 800.00 | 15472963000165 | VANILSA LUIZ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetado economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0092021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2021 | 800.00 | 32240237000136 | POLYANA SOARES DIAS | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetada economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2021 | 800.00 | 18921947000109 | AUREA ALINE ALMEIDA DE PAIVA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetada economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2021 | 800.00 | 22196366000110 | ROSIMERI DOS SANTOS ARAÚJO DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetada economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2021 | 800.00 | 18058202000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetada economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2021 | 800.00 | 38927162000142 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetada economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2021 | 800.00 | 42191466000161 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado ao microempresario acima citado afetado economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2021 | 800.00 | 15987817000172 | KIARA NUBIK FERREIRA PAIVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetada economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2021 | 800.00 | 03080161000120 | VALÉRIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetada economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2021 | 800.00 | 19318626000179 | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetada economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2021 | 800.00 | 36415756000149 | JOSÉ VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado ao microempresario acima citado afetado economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2021 | 800.00 | 34651385000179 | ADAUTO JOÃO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado ao microempresario acima citado afetado economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2021 | 800.00 | 25013413000131 | MARICELIA VIEIRA CAETANO | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetada economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2021 | 800.00 | 19131277000181 | DAVID DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado ao microempresario acima citado afetado economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2021 | 23354.07 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2021 | 2500.00 | 39945990000176 | ANDERSON RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de apoio tecnico na Alimentacao dos dados e documentos necessarios para alimentacao dos Sistemas SIMEC SIGPC e PDE INTERATIVO na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. a competência de SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2021 | 12011.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2021 | 5248.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2021 | 9628.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2021 | 7053.04 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2021 | 2295.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2021 | 34414.72 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2021 | 11200.43 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2021 | 11130.31 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 30 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2021 | 3622.41 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 30 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2021 | 200.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQE-4091 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2021 | 4972.85 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 - EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciarioe Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2021 | 1618.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 - EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002867 | 30/09/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2021 | 785.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de Diagramacao do Aviso do Pregao Eletronico 0022021 Locacao de Veiculos diversos na Imprensa Nacional. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30092021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2021 | 1.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 30092021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2021 | 27331.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2021 | 9260.07 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2021 | 3013.72 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2021 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30092021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002862 | 30/09/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002863 | 30/09/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002864 | 30/09/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002868 | 30/09/2021 | 11779.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos mecanicos no veiculo Ambulancia da frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002869 | 30/09/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos mecanicos no veiculo Ambulancia da frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002870 | 30/09/2021 | 11877.21 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia da frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002871 | 30/09/2021 | 38045.88 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia da frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2021 | 5852.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2021 | 1871.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2021 | 4411.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2021 | 8258.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PLANTOES COVID de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2021 | 715.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude MAC de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2021 | 6314.74 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2021 | 2055.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2021 | 1438.64 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2021 | 468.21 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2021 | 251.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2021 | 81.91 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2021 | 1858.56 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2021 | 604.88 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2021 | 488.84 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2021 | 159.10 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2021 | 493.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2021 | 160.67 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2021 | 4211.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2021 | 1370.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002948 | 01/10/2021 | 5992.23 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a manutencao das atividades nos Gabinetes Odontologicos dos PSFs de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/10/2021 | 430.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01092021 a 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/10/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/10/2021 | 800.00 | 21723404000183 | JOSÉ CHAVES ALVES | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado ao microempresario acima citado afetado economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/10/2021 | 800.00 | 15387060000186 | JOZIAS CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado ao microempresario acima citado afetado economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/10/2021 | 800.00 | 40975152000124 | JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado ao microempresario acima citado afetado economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/10/2021 | 800.00 | 36471556000103 | EMANNUELY ARAÚJO SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetada economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/10/2021 | 800.00 | 28929350000156 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado ao microempresario acima citado afetado economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002954 | 04/10/2021 | 3179.29 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/10/2021 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de flocon e micro filtro destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/10/2021 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/10/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/10/2021 | 1192.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de rocadeira escova rotativa e parafusos auto brocante destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/10/2021 | 369.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/10/2021 | 1500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - N & N SERVIÇOS MÉDICOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados no mês de SETEMBRO2021 referente a plantoes de psiquiatria com pacientes do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002953 | 04/10/2021 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/10/2021 | 0.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/10/2021 | 4.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 04102021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/10/2021 | 125.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 04102021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/10/2021 | 1050.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente aos meses de JULHO AGOSTO e SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/10/2021 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/10/2021 | 600.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente ao mês de SETEMBRO de 2021 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/10/2021 | 600.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de elaboracao de materias de interesse da Administracao Municipal referente ao mês de SETEMBRO2021 conforme materias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0002990 | 05/10/2021 | 905.75 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de JULHO2021 da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002963 | 05/10/2021 | 2905.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 350000000 lt. de diesel B S10 e 350000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210921 a300921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002971 | 05/10/2021 | 11675.53 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a terceira medicao dos servicos de Reforma de Predios Publicos no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 0332021 - Tomada de Precos 0042021 Escola Maria Viegas de Paiva - Caldas Brandao Escola da Vila II FNDERiachao dos Coelhos - zona rural de acordo com o Boletim de Medicao n 3 em anexo. | 00332021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/10/2021 | 1776.24 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NACIONAL DE MET., QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha correspondente a taxa do Inmetro do veiculo M. Onibus de placas OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme auto de infracao e guia de recolhimento da uniao - GRU em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0002984 | 05/10/2021 | 1056.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 12 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0002988 | 05/10/2021 | 986.75 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de JULHO2021 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002964 | 05/10/2021 | 4778.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 919000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210921 a 300921 conformedocumentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002965 | 05/10/2021 | 4058.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 663000000 lt. de diesel B S10 e 245000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio noperiodo de 210921 a 300921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002980 | 05/10/2021 | 2416.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0002986 | 05/10/2021 | 352.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0002989 | 05/10/2021 | 915.45 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de JULHO2021 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/10/2021 | 1100.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos seguentes itens aparelho de pressao com troca das pecas foco ginecologico com troca da lampada e autoclave horizontal com troca das resistências pertencentes a Sec. de Saude desteMunicipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/10/2021 | 1160.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LAB | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio para serem utilizados no Laboratorio do PSF de Caja neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 05102021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003052 | 05/10/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos relacionados a Educacao Fisica do NASF-AB e Academia de Saude atividades de combate a pandemia de COVID-19 enfocando elaboracao de material educativo sobre cuidado com o corpo saude mental e autocuidado. Matriciamento e oficinas de acompanhamento e apoio a gestao elaboracao de material educativo sobre a campanha de vacinacao contra a covide-19 e sobre o setembro amarelo no Municipio de Caldas Brandao no mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002967 | 05/10/2021 | 2428.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 510000000 lt. de diesel B S10 e 55000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210921 a 300921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002962 | 05/10/2021 | 525.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 125000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210921 a 300921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/10/2021 | 600.00 | 00003821532432 | VALDERI PONTES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa NPR-5584 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do orgao deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/10/2021 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 05102021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 05102021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 05102021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002966 | 05/10/2021 | 9878.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.352000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 210921 a 300921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/10/2021 | 1632.71 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NACIONAL DE MET., QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha correspondente a taxa do Inmetro do veiculo Carro Pipa de placas NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio conforme auto de infracao e guia de recolhimento da uniao - GRU em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002976 | 05/10/2021 | 12290.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 178 pipas de 12.000 litros e 113 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de SETEMBRO de 2021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/10/2021 | 105.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente a complementacao do empenho de n 2961 datado de 04102021 ref. a aquisicao de flocon e micro filtro destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002968 | 05/10/2021 | 114.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 22000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210921 a 300921 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/10/2021 | 450.00 | 00013759128440 | LIVIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/10/2021 | 1900.00 | 00088462706491 | CELIA ELOY DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspodente a prestacao de servicos no fornecimento de Coffe-Breack durante a realizacao da Reuniao das Gestantes em Caja e Vila Nova realizada pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio no dia 30 de setembro de 2021 CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/10/2021 | 1950.00 | 00088462706491 | CELIA ELOY DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspodente a prestacao de servicos no fornecimento de Coffe-Breack durante a realizacao da Reuniao das Gestantes em Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio no dia 28 de setembro de 2021 CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/10/2021 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0002985 | 05/10/2021 | 264.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0002987 | 05/10/2021 | 605.85 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de JULHO2021 da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/10/2021 | 800.00 | 00001264056460 | JOANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/10/2021 | 800.00 | 00004350590412 | LUZINETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/10/2021 | 800.00 | 00004447748401 | CLARICE IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/10/2021 | 800.00 | 00007591485466 | CRISTIANO VICENTE DE MORAIS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/10/2021 | 800.00 | 00004209140481 | JEOVA VAZ DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/10/2021 | 800.00 | 00000880740485 | JOSAFA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/10/2021 | 800.00 | 00012782085425 | ALEXSANDRA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/10/2021 | 800.00 | 00003805926499 | FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/10/2021 | 800.00 | 00009276683437 | VANESSA MARQUES COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/10/2021 | 800.00 | 00003505694444 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/10/2021 | 800.00 | 00011907549757 | CARMEM VERÔNICA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/10/2021 | 800.00 | 00009586352420 | MARLENE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/10/2021 | 800.00 | 00000263407713 | JOEL CIRILO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/10/2021 | 800.00 | 00010875550436 | JOSÉ DE ARAÚJO COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/10/2021 | 800.00 | 00084015446453 | JOSILENE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/10/2021 | 800.00 | 00087296802472 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/10/2021 | 800.00 | 00004010722401 | JOSENILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/10/2021 | 800.00 | 00011686265441 | LEONARDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/10/2021 | 800.00 | 00007453636795 | FLAVIANO MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/10/2021 | 800.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/10/2021 | 800.00 | 00004374430431 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/10/2021 | 800.00 | 00008944398470 | SEVERINO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/10/2021 | 800.00 | 00008319697417 | JOSÉ EDMILSON ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/10/2021 | 800.00 | 00003507707438 | NOALDO PEREIRA CHAVES E OUTROS (*) | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/10/2021 | 800.00 | 00048701116835 | TAYANE ATAÍDE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/10/2021 | 800.00 | 00009200412483 | JOSUÉ DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/10/2021 | 800.00 | 00051134284420 | ADALGIZA MERERINA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/10/2021 | 800.00 | 00010753221462 | JOALLYSSON MAX FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/10/2021 | 800.00 | 00004103900466 | MARIA JOSÉ MENDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/10/2021 | 800.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/10/2021 | 800.00 | 42191466000161 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/10/2021 | 800.00 | 00002613818492 | JOSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/10/2021 | 800.00 | 00069207984415 | MARLI BORGES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/10/2021 | 800.00 | 00069202893420 | ANTONIO VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/10/2021 | 800.00 | 00011715396499 | ERIKA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/10/2021 | 800.00 | 00008899581495 | THAIS YANNE DA COSTA DIAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/10/2021 | 800.00 | 00003322272435 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/10/2021 | 800.00 | 00072753277400 | ANA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/10/2021 | 800.00 | 00001982760443 | AILLANY DOS SANTOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/10/2021 | 800.00 | 00009643415490 | ANA FLÁVIA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/10/2021 | 800.00 | 00003508288498 | ROSANGELA TRIGUEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/10/2021 | 800.00 | 00007901387432 | MICHAELLA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/10/2021 | 800.00 | 00002508829498 | SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/10/2021 | 800.00 | 00056795475468 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/10/2021 | 800.00 | 00020556306449 | LUZINETE BARBOZA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/10/2021 | 800.00 | 00002366254466 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/10/2021 | 800.00 | 00064627080425 | OZENILDA ALVES CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/10/2021 | 800.00 | 00011868360407 | CAMILA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/10/2021 | 800.00 | 00003504632470 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/10/2021 | 800.00 | 00004740104490 | ELIZANGELA TRIGUEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/10/2021 | 800.00 | 00098327879472 | JOSE ENIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/10/2021 | 800.00 | 00009778886490 | LARISSA TAYNNÁ OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/10/2021 | 800.00 | 00003507970481 | RAQUEL DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/10/2021 | 800.00 | 00003508278425 | ROSANGELA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/10/2021 | 300.00 | 00006952870440 | JOCELI CABRAL DE SANTANA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/10/2021 | 950.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo ChevroletClassic LS de placas OGF-6017 com capacidade para 05 cinco passageiros destinado ao transporte do pessoal de apoio do Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0003060 | 06/10/2021 | 10500.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 70 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO2021 no veiculo M. Benz de placa MYE8B66 conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/10/2021 | 1300.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Caminhonete KIA K2500 destinado ao transporte de mudancas atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0003068 | 06/10/2021 | 5885.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/10/2021 | 209.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 06102021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 06102021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 06102021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/10/2021 | 7.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas no dia 06102021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/10/2021 | 1600.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Pagamento complementar correspondente a prestacao de servicos de revisao do sistema hidraulico e outros da retroescavadeira vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 06102021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/10/2021 | 600.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Francisco Trigueiro 130 Caja - Caldas BrandaoPB para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. aos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/10/2021 | 1300.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo FordKa Flex de placa NPV-8013 destinado a disposicao da Secretaria de Saude para o deslocamento dos profissionais da saude nos PSFs deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/10/2021 | 2750.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Pagamento correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da vacinacao do COVID 19 Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0003067 | 06/10/2021 | 7310.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e conservacao do Ginasio Poliesportivo do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/10/2021 | 43.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00010234165499 | RICARDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo GMCelta 5 portas super destinado ao transporte de pessoas da Secretaria de Saude deste Municipio para Hospitais em Joao Pessoa no mês de MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/10/2021 | 550.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em radiografia do esofago do paciente Luiz Gonzaga Filho do Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003076 | 07/10/2021 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003077 | 07/10/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042020 | 0003070 | 07/10/2021 | 20670.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a construcao de três cisternas no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/10/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada no dia 07102021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003071 | 07/10/2021 | 8000.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a doacao a pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 e doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/10/2021 | 979.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 081021 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003084 | 08/10/2021 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Portal da Transparência Arrecadacao Portal de Arrecadacao e Sistema de Patrimonio relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 08102021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/10/2021 | 3.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 08102021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/10/2021 | 17.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CIDE - Contrib. Intervencao Dominio Economico do dia 08102021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/10/2021 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 10 parcela de rateio mensal do ano de 2021 - mês de OUTUBRO2021 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de OUTUBRO de 2021 debitado na conta do FPM no dia 081021 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003093 | 13/10/2021 | 1760.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 08 cx. de papel sulfite branco A4 destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/10/2021 | 1300.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de SETEMBRO2021 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003086 | 13/10/2021 | 3270.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Armario em aco 02 Estantes em aco c 6 prateleiras 01 Arquivo em aco com 4 gavetas e 02 Mesas em MDF com duas gavetas com chave destinados a Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003087 | 13/10/2021 | 2990.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Armario em aco com 16 portas destinados a Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003088 | 13/10/2021 | 1210.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Armario em aco e 01 Quadro brano madeira 200 x 120 destinados a Escola Municipal Maria da Penha de Paiva deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003089 | 13/10/2021 | 4050.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Armarios em aco 05 Quadros branco madeira 200 x 120 e 02 Mesas em MDF com duas gavetas com chave destinados a Escola Municipal Nelson Clemens deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003090 | 13/10/2021 | 1495.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Armario em aco 01 Estante em aco c 6 prateleiras e 01 Quadro branco madeira 200 x 120 destinados a Escola Municipal Aprigio Pimentel deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003091 | 13/10/2021 | 4890.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Armarios em aco 02 Estantes em aco c 6 prateleiras 06 Quadros branco madeira 200 x 120 e 02 Mesas em MDF com duas gavetas com chave destinados a Escola Virgilia Cordeiro deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003092 | 13/10/2021 | 5030.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Armarios em aco 02 Estantes em aco c 6 prateleiras 05 Quadros branco madeira 200 x 120 e 03 Mesas em MDF com duas gavetas com chave destinados a Escola Municipal Viegas de Paiva deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003094 | 13/10/2021 | 1770.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 06 Cadeiras giratorias sem braco secretaria destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003095 | 13/10/2021 | 4980.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 120 arvores em diversas ruas no Distrito de Caja - Municipio de Caldas Brandao-PB e 65 pulverizacoes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003096 | 13/10/2021 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/10/2021 | 1341.30 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 lona Lonil dupla face 5x3 15mts verde T e 01 lona Lonil dupla face 6x35 21mts T destinadas aos veiculos Cacambas da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/10/2021 | 800.00 | 00000880740485 | JOSAFA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/10/2021 | 400.00 | 00078834104404 | EDNALDO BRAZ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00003392208485 | MARIA ESTELA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de um exame computadorizado de abdome pelve e outros de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/10/2021 | 250.00 | 00009270570428 | ARLINDO MENDES DE LUCENA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/10/2021 | 150.00 | 00071779642407 | SILVANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de aquisicao do medicamento Ritalina 10mg para a crianca Cesar do Nascimento Silva 09 anos de acordo com a Lei Municipal 0652011 por setratar de uma pessoa carente deste Municipio conf. documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/10/2021 | 800.00 | 00075355523404 | NILSON GONCAVES DINIZ | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/10/2021 | 800.00 | 00004807974475 | MARIA JOSE DO VALE ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/10/2021 | 800.00 | 00002761788400 | FÁBIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003119 | 14/10/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003120 | 14/10/2021 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003113 | 14/10/2021 | 64465.32 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 1 Medicao de Aditivo de Valor do lote 03 medicao unica da Obra de Urbanizacao Conclusao e Reforma de predios publicos municipais referente a TP 0032020 Contrato n 0312020 Processo n 2020.06.019 no Municipio de CaldasBrandao-PB conf. medicao em anexo. | 00302020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/10/2021 | 600.00 | 00008713161458 | ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Elaboracao de Planos Diretores Estudos de Viabilidade Estudos Organizacionais e outros relacionados com obras e servicos de engenharia elaboracao de anteprojetos projetos basicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia referente a elaboracao de estudo de viabilidade para emissao de três laudos tecnicos em Engenharia Ambiental para emissao de certidao de uso e ocupacao de solo no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003127 | 14/10/2021 | 6211.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.479000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 011021 a 101021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003128 | 14/10/2021 | 1547.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 213590000 lt. de diesel B S10 e 125000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 011021 a 101021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003123 | 14/10/2021 | 827.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 197000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 011021 a 101021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/10/2021 | 1290.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONÇALVES DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 30 pc de pirulito 40 pc de salgadinhos Conxitos 100 pc de salgadinho Met e 46 pc de pipoca amanteigada destinadas a Festa do Dia das Criancas das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003124 | 14/10/2021 | 3258.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 478000000 lt. de diesel B S10 e 305000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 011021 a101021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/10/2021 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003118 | 14/10/2021 | 2400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003101 | 14/10/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos relacionados a Educacao Fisica do NASF-AB e Academia de Saude atividades de combate a pandemia de COVID-19 enfocando elaboracao de material educativo sobre cuidado com o corpo saude mental e auto cuidado. Matriciamento e oficinas de acompanhamento e apoio a gestao elaboracao de material educativo sobre a campanha de vacinacao contra a covid-19 e sobre o setembro amarelo no Municipio de Caldas Brandao no mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/10/2021 | 800.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138 destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para a cidade de Sape-PB durante o mês de SETEMBRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003106 | 14/10/2021 | 213.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0003107 | 14/10/2021 | 725.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003108 | 14/10/2021 | 6908.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003109 | 14/10/2021 | 334.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Soro Fisiologico destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0003110 | 14/10/2021 | 1976.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003117 | 14/10/2021 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/10/2021 | 360.00 | 29444380000135 | CONECTA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Bolsa Coletora Gravitacional 600ml destinada ao paciente Mauro de Sousa Dias do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003125 | 14/10/2021 | 4836.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 930000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 011021 a 101021 conformedocumentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003126 | 14/10/2021 | 4210.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 693000000 lt. de diesel B S10 e 250000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio noperiodo de 011021 a 101021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003129 | 15/10/2021 | 1461.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia de placa QFP-5223 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003139 | 15/10/2021 | 416.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/10/2021 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/10/2021 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/10/2021 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003130 | 15/10/2021 | 4118.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus VW de placa NQC-0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003131 | 15/10/2021 | 5903.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus Volare de placa OGB-3170 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003132 | 15/10/2021 | 6687.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQD-4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003133 | 15/10/2021 | 5790.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus Volare de placa NQC-3502 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/10/2021 | 1980.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 bolas Toper futsal 03 bolas Toper campo 40 calcoes e 40 camisas de futebol para serem distribuidos com times de futebol amador deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003134 | 15/10/2021 | 4511.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003135 | 15/10/2021 | 3575.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Pa Carregadeira vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003136 | 15/10/2021 | 4733.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Trator Jhon Deere vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003137 | 15/10/2021 | 5422.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Patrol vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/10/2021 | 2000.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manga de eixo dianteira troca do kit de embreagem e troca de reparo da valvula do veiculo Cacamba vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/10/2021 | 500.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de troca dos calcios do motor trazeiro troca de oleo do diferencial retirada da tampa para verificacao do diferencial troca da correia de ar colocacao do suporte do filtro de combustivel e servico da cuica de freio do veiculo Caminhao Pipa de placas NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/10/2021 | 3500.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico realizado no sistema de injecao diesel e escaneamento computadorizado no veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-7412 vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/10/2021 | 15.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/10/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/10/2021 | 733.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma bolsa-auxilio doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de acolhida da menor Vanessa Cristina Soares da Silva citada no relatorio do Conselho Tutelar de Caldas Brandao e de acordo com a determinacao da Promotoria de Justica Cumulativa da Comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/10/2021 | 5000.00 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos referente a Elaboracao de Projeto de Arquitetura Orcamento Memoria de Calculo Especificacao Tecnica de Campo Society localizado no Municipio de Caldas Brandao - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/10/2021 | 900.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de troca dos calcios do motor traseiro troca de oleo do diferencial retirada da tampa para verificacao do diferencial do veiculo Onibus de placas BWQ-3561 vinculado as atividades da Secretaria deEducacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/10/2021 | 2500.00 | 00007103136408 | DJAELSON JOSÉ ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no veiculo Onibus de placa BWQ-3561 no reparo em caixa de marcha diferencial troca de embreagem e servico na alavanca de marcha pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/10/2021 | 1000.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de revisao de freio das quatro rodas troca da cruzeta da transmissao do veiculo Onibus Iveco de placas OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/10/2021 | 600.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assistência medico-hospitalar referente a nasofibrolaringospia com sedacao na paciente Maria Sofia Silva Nascimento do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/10/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos em Radiodiagnosticos exames de tomografia de abdomen total do paciente Mauro Souza Dias residente em Caja - Caldas BrandaoPB conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/10/2021 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/10/2021 | 250.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assistência medico-hospitalar referente a videonasolaringoscopia flexivel no paciente Alexandre Gabriel da Conceicao Marques do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/10/2021 | 424.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/10/2021 | 10.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 19102021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/10/2021 | 1050.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo PP1m 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 10 mts e 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 7 mts destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/10/2021 | 1120.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de limpeza e troca de gas do ar condicionado da Escola Municipal Neson Clemens deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003168 | 19/10/2021 | 17869.78 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a terceira medicao dos servicos de Reforma de Predios Publicos no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 0332021 - Tomada de Precos 0042021 Escola Jose Maria Mesquita deste Municipio de acordo com o Boletim deMedicao em anexo. | 00332021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/10/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria na transmissao de GFIP e confeccao de GPS deste Municipio de Caldas Brandao durante o mês de SETEMBRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/10/2021 | 3415.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO2021 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/10/2021 | 2946.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO2021 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/10/2021 | 2393.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO2021 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/10/2021 | 400.00 | 00020277725453 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de compra de oculos de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006264602477 | MARCIA VAL?RIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de remedio de manipulacao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 0652011 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/10/2021 | 282.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 19102021 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/10/2021 | 710.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de desinstalacao instalacao troca de gas e higienizacao no ar condicionado TCL 12000 BTUs no Setor de Tributos deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/10/2021 | 80.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/10/2021 | 80.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/10/2021 | 80.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 19102021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 19102021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/10/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada no dia 20102021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/10/2021 | 535.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de selagem e ensaio do veiculo Caminhao Pipa de placas NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/10/2021 | 920.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20102021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/10/2021 | 0.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 20102021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/10/2021 | 10595.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 30092021 referente a competência de SETEMBRO2021 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de OUTUBRO de 2021 debitado na conta do ICMS no dia 191021 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003181 | 20/10/2021 | 1188.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003182 | 20/10/2021 | 1176.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/10/2021 | 940.00 | 00008863203725 | ADRIANO TAVARES DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Siena de placa OEU-9172 destinado ao transporte de usuarios da FUNAD em Joao Pessoa para tratamentos especiais atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/10/2021 | 3810.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003194 | 21/10/2021 | 925.50 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de AGOSTO2021 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/10/2021 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21102021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/10/2021 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003195 | 21/10/2021 | 920.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de AGOSTO2021 da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/10/2021 | 195.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 21102021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/10/2021 | 8189.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 21102021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/10/2021 | 1463.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003196 | 21/10/2021 | 995.50 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de AGOSTO2021 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/10/2021 | 27494.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de SETEMBRO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/10/2021 | 28788.46 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 37200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21102021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21102021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/10/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21102021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/10/2021 | 800.00 | 00006956059410 | ORLANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003193 | 21/10/2021 | 610.50 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner ref. ao mês de AGOSTO2021 da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/10/2021 | 14800.00 | 14950579000168 | MARTINHO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a fabricacao de 01 armario em MDF amadeirado de 25mm e portas amadeiradas de 15mm 01 balcao para recepcao com estrutura em MDF amadeirado de 25mm 01 armario em MDF branco com puxador de aluminio cava 150 x 75 cm e 01 armario em MDF branco com puxador de aluminio cava 270 x 75 cm destinados a UBS de Caldas Brandao neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0003206 | 25/10/2021 | 580.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0003207 | 25/10/2021 | 3703.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de librificantes semi S ACDELCO filtros lubrificante filtros PSL filtros de ar e filtros de combustivel lubrificantes 20W50 e oleos hidraulico destinados a reposicao dos veiculos de placas QFD3G31 QSH7585 QFD3G51 QFD3671 e QFP5223 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003213 | 25/10/2021 | 5725.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.101000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 111021 a 201021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003214 | 25/10/2021 | 4702.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 768000000 lt. de diesel B S10 e 284000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio noperiodo de 111021 a 201021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22102021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/10/2021 | 2416.20 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de mobil super filtros de oleo filtros de combustivel filtros de ar e filtro man separador destinados a reposicao dos veiculos de placas BWQ3561 e OGB3170 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003210 | 25/10/2021 | 36499.94 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003212 | 25/10/2021 | 3625.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 672000000 lt. de diesel B S10 e 195800000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 111021 a201021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003220 | 25/10/2021 | 11650.73 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/10/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo M.Onibus de placa OFB-3359PB vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Auto de Infracao n D007080506. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/10/2021 | 10630.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 30092021 referente a competência de SETEMBRO2021 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003217 | 25/10/2021 | 99.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 19200000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 111021 a 201021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003222 | 25/10/2021 | 86680.25 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a distribuicao de Cestas Basicas com a populacao carente do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003219 | 25/10/2021 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de OUTUBRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/10/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada no dia 22102021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/10/2021 | 673.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros de combustivel e graxa destinados a reposicao das maquinas da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003215 | 25/10/2021 | 8458.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.014000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 111021 a 201021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/10/2021 | 4200.00 | 00002343996431 | FÁBIO ROLIM PEIXOTO | Valor que se empenha correspondente a diarias concedidas ao Prefeito Fabio Rolim Peixoto para fazer face com suas despesas em viagem a Capital Brasilia para participar do curso Programa Liderando para o Desenvolvimento - Encontro presencial Turma 8 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003211 | 25/10/2021 | 768.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 183000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 111021 a 201021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003216 | 25/10/2021 | 2280.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 314000000 lt. de diesel B S10 e 185000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 111021 a 201021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/10/2021 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/10/2021 | 265.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/10/2021 | 236.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0003233 | 26/10/2021 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003245 | 26/10/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/10/2021 | 979.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil codigo do pagamento 4308 competência 102021 identificador 106.9887710021-0 parcelamento 628134380 conforme GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/10/2021 | 979.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento do INSS do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil codigo do pagamento 4308 competência 102021 identificador 106.251.6070020-3 parcelamento 628134380 conforme GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003234 | 26/10/2021 | 1800.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003239 | 26/10/2021 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003242 | 26/10/2021 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Portal da Transparência Arrecadacao Portal de Arrecadacao e Sistema de Patrimonio relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/10/2021 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 26102021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/10/2021 | 200.00 | 00092895921415 | MARIA BERNARDO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003244 | 26/10/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003240 | 26/10/2021 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003243 | 26/10/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003247 | 26/10/2021 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/10/2021 | 2000.00 | 18439906000172 | JEMERSON COUTINHO DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no fornecimento de Cursos Profissionalizante no formato EAD com o objetivo de capacitar os jovens e adultos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/10/2021 | 100.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagens e higienizacao do veiculo Onibus de placa NQC-0612 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/10/2021 | 100.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagens e higienizacao do veiculo Onibus de placa QFB-3359 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/10/2021 | 100.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagens e higienizacao do veiculo Onibus de placa OGB-3170 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0003230 | 26/10/2021 | 9648.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/10/2021 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo GMCorsa Wind de placas JEH-6445 destinado ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para o Municipio de SapePB durante o mês de OUTUBRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/10/2021 | 1053.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/10/2021 | 1500.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0003237 | 26/10/2021 | 9300.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de melhoramentos limpeza e pintura da Unidade Basica de Saude da Vila do Caja deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003246 | 26/10/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0003248 | 26/10/2021 | 1129.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/10/2021 | 50.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagens e higienizacao do veiculo Ambulancia de placa QFP-5223 vinculado a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/10/2021 | 40.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagens e higienizacao do veiculo Gol de placa QFD3G71 vinculado a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/10/2021 | 70.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagens e higienizacao do veiculo Vam de placa QFD3g71 vinculado a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/10/2021 | 40.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagens e higienizacao do veiculo GOL de placa QFD3G71 vinculado a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/10/2021 | 40.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagens e higienizacao do veiculo GOL de placa QFD3G31 vinculado a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/10/2021 | 40.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagens e higienizacao do veiculo GOL de placa QFD3G31 vinculado a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/10/2021 | 2660.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos Controlados Psicotropicos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003260 | 27/10/2021 | 940.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos Controlados Psicotropicos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003261 | 27/10/2021 | 138.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003262 | 27/10/2021 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003263 | 27/10/2021 | 425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0003264 | 27/10/2021 | 228.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0003265 | 27/10/2021 | 5168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003268 | 27/10/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003269 | 27/10/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003270 | 27/10/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003271 | 27/10/2021 | 2500.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/10/2021 | 1.79 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 27102021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/10/2021 | 49.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royallties da ANP - Lei 799089 do dia 27102021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/10/2021 | 167.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 14102021 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/10/2021 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 27102021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/10/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada no dia 27102021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003267 | 27/10/2021 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003276 | 27/10/2021 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003266 | 27/10/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP Compass de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/10/2021 | 1364.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/10/2021 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/10/2021 | 10750.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/10/2021 | 6102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/10/2021 | 10752.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/10/2021 | 11050.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00012466765403 | THOMAS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/10/2021 | 5563.11 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/10/2021 | 14500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/10/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada no dia 28102021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/10/2021 | 175.00 | 00007591482440 | CÉLIA REGINA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada mae de Nicolly Regina de Oliveira para fazer face com suas despesas de remedio oxcarbazepina de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/10/2021 | 450.00 | 00013317539453 | MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO GUEDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/10/2021 | 8250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/10/2021 | 25476.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003310 | 28/10/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003312 | 28/10/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003313 | 28/10/2021 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/10/2021 | 3628.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/10/2021 | 2200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/10/2021 | 4400.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/10/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/10/2021 | 750.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/10/2021 | 25542.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/10/2021 | 14948.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/10/2021 | 2500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gestao Comissionado ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/10/2021 | 28854.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003309 | 28/10/2021 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/10/2021 | 1500.00 | 34474210000133 | MOISÉS GOUVEIA DE ARAÚJO - PORTAL LEITURA-PB | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/10/2021 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/10/2021 | 42686.07 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/10/2021 | 67852.04 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/10/2021 | 38364.26 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/10/2021 | 16756.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/10/2021 | 29822.23 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/10/2021 | 28752.65 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/10/2021 | 51440.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 30 Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/10/2021 | 14907.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 30 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003311 | 28/10/2021 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/10/2021 | 23856.09 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/10/2021 | 34434.27 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/10/2021 | 19336.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/10/2021 | 21011.90 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/10/2021 | 18200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de EducacaoMDE 25 deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/10/2021 | 2320.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 02 ar condicionado de 9000 BTUs instalacao de 02 ar condicionados de 12000 BTUs troca de gas e higienizacao nas salas de repouso na farmacia sala de fisioterapia e consultorio odontologico no PSF Caja deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/10/2021 | 35269.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/10/2021 | 5246.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/10/2021 | 34180.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003314 | 28/10/2021 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/10/2021 | 8729.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/10/2021 | 1900.11 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/10/2021 | 14593.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/10/2021 | 28171.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/10/2021 | 3262.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/10/2021 | 3390.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/10/2021 | 27720.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/10/2021 | 9528.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/10/2021 | 18910.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PAB lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/10/2021 | 38300.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Tecnicos de Enfermagem Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/10/2021 | 10062.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/10/2021 | 3250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada MAC lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/10/2021 | 1053.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/10/2021 | 1098.68 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 08 unds Aptamil 800g Danone 02 unds Nutren Senior 740g e 16 unds Nestogeno 800g Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003344 | 29/10/2021 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003345 | 29/10/2021 | 1310.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/10/2021 | 9628.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/10/2021 | 6050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/10/2021 | 1871.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/10/2021 | 4081.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/10/2021 | 8426.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PLANTOES COVID de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/10/2021 | 715.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude MAC de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/10/2021 | 6314.74 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/10/2021 | 2055.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/10/2021 | 1438.64 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/10/2021 | 468.21 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/10/2021 | 251.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/10/2021 | 81.91 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/10/2021 | 2298.56 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/10/2021 | 748.08 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/10/2021 | 488.84 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/10/2021 | 159.10 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/10/2021 | 493.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/10/2021 | 160.67 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/10/2021 | 4211.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/10/2021 | 1370.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003386 | 29/10/2021 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003387 | 29/10/2021 | 425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003388 | 29/10/2021 | 138.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29102021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/10/2021 | 11483.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/10/2021 | 5248.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/10/2021 | 7053.04 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/10/2021 | 2295.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/10/2021 | 40955.02 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/10/2021 | 13328.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/10/2021 | 11566.85 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 30 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/10/2021 | 3764.48 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 30 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/10/2021 | 6160.50 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario eGuia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/10/2021 | 2004.96 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario eGuia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/10/2021 | 83.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29102021 na conta de n 107.726-0QSE conforme extrato bancario. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/10/2021 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME (VOLUTTY) | Valor que se empenha correspondente aos servicos de digitalizacao de documentos contabeis juridicos e licitatorios em formato PDF com reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/10/2021 | 1500.00 | 34474210000133 | MOISÉS GOUVEIA DE ARAÚJO - PORTAL LEITURA-PB | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003346 | 29/10/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/10/2021 | 28079.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/10/2021 | 8438.14 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/10/2021 | 2746.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 29102021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/10/2021 | 1.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 29102021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/10/2021 | 784.34 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Brindes copos potes garrafas pagua porta retrato toalha de rosto canecas e outros destinados ao Evento alusivo ao DIA DO IDOSO comemorado com os usuarios do SCFV deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/10/2021 | 2699.40 | 29697980000105 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no fornecimento de 60 almocos destinados ao Evento alusivo ao DIA DO IDOSO comemorado com os usuarios do SCFV deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/10/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/10/2021 | 732.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/10/2021 | 238.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 29102021 na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 29102021 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00008433237446 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Cadastramento e Organizacao de Documentacao da Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/10/2021 | 114.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29102021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29102021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29102021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 29102021 na conta do IPVA conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/10/2021 | 25.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29102021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/10/2021 | 10615.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 29102021 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/10/2021 | 350.00 | 00009848146474 | HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos de Apresentacao Musical na Festa de Confraternizacao dos Professores do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/10/2021 | 300.00 | 00007929181421 | ROSALHA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao Aluguel de uma Area de Lazer destinada a Festa dos Professores do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/11/2021 | 530.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01102021 a 31102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003402 | 03/11/2021 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/11/2021 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003409 | 03/11/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos relacionados a Educacao Fisica do NASF-AB e Academia de Saude atividades de combate a pandemia de COVID-19 com elaboracao de material educativo sobre cuidado com o corpo saude mental e auto cuidado. Matriciamento e oficinas de acompanhamento e apoio a gestao da atencao basica elaboracao e divulgacao de material educativo da campanha de vacinacao contra a covid-19 e alusivo ao outubro rosa neste Municipio no mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/11/2021 | 2550.00 | 39945990000176 | ANDERSON RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de apoio tecnico na Alimentacao dos dados e documentos necessarios para alimentacao dos Sistemas SIMEC SIGPC e PDE INTERATIVO na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. a competência de OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/11/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 03112021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/11/2021 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01112021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/11/2021 | 3145.76 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003419 | 04/11/2021 | 7807.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.859000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 211021 a 311021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003453 | 04/11/2021 | 14260.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 215 pipas de 12.000 litros e 117 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de OUTUBRO de 2021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0003455 | 04/11/2021 | 53244.00 | 35169731000140 | ENGEREC SERVIÇO DE ENGENHARIA E RECUPERAÇÃO EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 1 primeira medicao do contrato de execucao de reposicao de pavimento asfaltico conforme contrato n 0612021-CPL no Municipio de Caldas Brandao. | 00612021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/11/2021 | 7400.00 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO PEREIRA DE ANDRADE SERRALHARIA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 carro-de-mao para coleta de lixo com tambor acoplado de 100 lt e 04 lixeiras em ferro destinados aos servicos de coleta do lixo no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/11/2021 | 1200.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de retirada de vazamento na caixa de direcao retirada de vazamento em mangueira no veiculo Compactador de placa CE-Fortaleza OIQ-4332 vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/11/2021 | 600.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de mangueira mao-de-obra e servico de socorro do veiculo Compactador de placa OIQ-4332 vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/11/2021 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/11/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 04112021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 04112021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 04112021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/11/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 04112021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/11/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mês anterior na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003421 | 04/11/2021 | 166.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 32060000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 211021 a 311021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/11/2021 | 400.00 | 00006167062439 | JOSÉ ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/11/2021 | 150.00 | 00091845130472 | GRACILETE FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/11/2021 | 150.00 | 00007591482440 | CÉLIA REGINA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/11/2021 | 150.00 | 00070676688403 | AMANDA DA COSTA TOMAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/11/2021 | 150.00 | 00005516649404 | JANICLEIDE FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/11/2021 | 150.00 | 00001549447424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/11/2021 | 150.00 | 00070359529429 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/11/2021 | 150.00 | 00005597990470 | MARIA ROSIMARY CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/11/2021 | 150.00 | 00011558732462 | VANESSA DA SILVA JANUÁRIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/11/2021 | 150.00 | 00004236214407 | MARIA LENIRA MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/11/2021 | 400.00 | 00008468247448 | MARCELO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/11/2021 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 04112021 na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0003454 | 04/11/2021 | 9450.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 07 funerais completos sendo 06 adultos com translado de RecifeCaja 02 de ItabaianaCaja - GuarabiraCaja 02 e Joao PessoaCaja 02 e 01 infatil de Joao PessoaCaldas Brandao doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003420 | 04/11/2021 | 2667.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 380000000 lt. de diesel B S10 e 206000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 211021 a 311021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/11/2021 | 635.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de preparacao do texto para circulacao impressao grafica ou publicacao virtual distribuicao de elementos graficos e editoriais no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003415 | 04/11/2021 | 873.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 208000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 211021 a 311021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003416 | 04/11/2021 | 4107.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 773000000 lt. de diesel B S10 e 210000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 211021 a311021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0003456 | 04/11/2021 | 1936.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 22 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/11/2021 | 600.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de elaboracao de materias de interesse da Administracao Municipal referente ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme materias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/11/2021 | 600.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003450 | 04/11/2021 | 850.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva na impressora HP Lazer Jet P1102 e no computador da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | Valor que se empenha correspondente a uma Ajuda de Custo para o Medico supracitado que atua no Municipio de Caldas BrandaoPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003417 | 04/11/2021 | 5668.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.090000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 211021 a 311021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003418 | 04/11/2021 | 4784.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 780000000 lt. de diesel B S10 e 290000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio noperiodo de 211021 a 311021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000022018 | 0003433 | 04/11/2021 | 1608.92 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de SETEMBRO2021 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003434 | 04/11/2021 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003435 | 04/11/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/11/2021 | 2600.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da vacinacao do Covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/11/2021 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/11/2021 | 73.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 04112021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/11/2021 | 1380.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 300 trezentas cadeiras tramontina na cor branca e 30 trinta mesas tramontina na cor branca destinados a Vacinacao da Populacao contra o Covid-19 nos dias 23 e 25 de setembro de 2021 e 15 de outubro de 2021no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/11/2021 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 duas tendas 05x05 metros modelo chapeu de bruxa na cor branca destinadas a Vacinacao Anti Rabica 2021 no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0003457 | 04/11/2021 | 440.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/11/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003464 | 05/11/2021 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003462 | 05/11/2021 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003463 | 05/11/2021 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/11/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/PB | Valor que se empenha correspondente a TAXA-RRT CAU-PB Exercicio 2021 da arquiteta Sonia Maria Vivente Pereira-CAU n A257679-1 referente a elaboracao de um projeto de arquitetura da Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita do Municipio de Caldas BrandaoPB conf. doc. anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003467 | 08/11/2021 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/11/2021 | 4000.00 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos referente a Projetos complementares Orcamento Cronograma e Especificacao Tecnica de Ampliacao da Escola M.E.I.E.F. Conego Jose Maria Mesquita localizada no Distrito do Caja Municipio de Caldas Brandao - PB com area a ser ampliada de 11250 m2. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/11/2021 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/11/2021 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de OUTUBRO2021 conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/11/2021 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 11 parcela de rateio mensal do ano de 2021 - mês de NOVEMBRO2021 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/11/2021 | 1200.00 | 43631768000176 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/11/2021 | 2801.69 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios Sucumbenciais do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001684-60.2013.815.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0282019 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/11/2021 | 5603.38 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios Advocaticios do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001684-60.2013.815.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0292019 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/11/2021 | 13074.57 | 00067405363415 | PAULO MARCELINO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Acao de Cobranca devido ao autor supracitado conforme Processo n 0001684-60.2013.815.0761 e RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 302019 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/11/2021 | 700.00 | 00009064093490 | JOELSON DE OLIVEIRA LIBERATO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo VW Gol de placa NPV4F00 destinado ao transporte de usuarios do CAPS em Sape para tratamentos especiais atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/11/2021 | 497.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/11/2021 | 750.00 | 00011646211499 | JOCELIO ANEZIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Capinagem nas Vias Publicas do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/11/2021 | 750.00 | 00010737927496 | SILVIO SIDINÊS DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Capinagens nas Ruas de Caldas Brandao e Campo de Futebol neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/11/2021 | 1180.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUÁRIO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remendos e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/11/2021 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de substituicao de luminarias e lampadas em LED da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 09112021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/11/2021 | 12.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mês anterior na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 09112021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/11/2021 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 09112021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/11/2021 | 800.00 | 00004513973471 | ELIZABETE ARAUJO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0003508 | 10/11/2021 | 3075.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 15 und. de mascaras descartaveis adulto 40 lt. de alcool 70 150 und. alcool em gel 60ml 300 und. de mascaras N95 e 12 und. de mascaras descartaveis infantil destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/11/2021 | 983.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 10112021 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10112021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0003493 | 10/11/2021 | 11550.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 77 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO2021 no veiculo M. Benz de placa MYE8B66 conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2021 | 2550.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 pc Tacografo Digital destinado ao veiculo Carro Pipa de placas NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/11/2021 | 2375.37 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a manutencao corretiva nos seguentes equipamentos PSF Vila - visita tecnica PSF Caja - retirada de vazamento e ajuste no braco do refletor PSF Caldas - c visita tecnica 02 canetas odontologicas c troca dos rolamentos elimpeza 01 ultrassom MEDPEJ com troca da membrana PSF Caldas Brandao com troca de mangueira espaguete troca da mangueira dupla conserto no vazamento no equipo conserto no vazamento do pedal odont. e revisao no contador de hematologia. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003491 | 10/11/2021 | 11717.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0003492 | 10/11/2021 | 5473.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003494 | 10/11/2021 | 11717.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/11/2021 | 1744.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 16 unds Nestogeno 800g Nestle 02 unds Nutrem Senior 740g Nestle e 08 unds Aptanutri 800g Danone destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0003496 | 10/11/2021 | 1240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0003497 | 10/11/2021 | 3876.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003500 | 10/11/2021 | 6548.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Condicionador de ar 9000 mil BTUS 02 Mesas em MDF com duas gavetas com chave 02 Cadeiras fixas secretaria e 01 Ar condicionado 12000 BTUS de potência para climatizacao quente e frio Split destinados aSecretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003501 | 10/11/2021 | 9856.08 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao das atividades a cargo da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003502 | 10/11/2021 | 2346.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Tenoxican Inj. 20mg destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10112021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de NOVEMBRO de 2021 debitado na conta do FPM no dia 101121 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003503 | 10/11/2021 | 9476.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a manutencao da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0003505 | 10/11/2021 | 3780.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 840 und. de Estojos confeccionados em nylon 600 com silk uma cor e fechamento em ziper destinados a districuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0003506 | 10/11/2021 | 4198.90 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 211 und. de Kit Infantil I combate ao Covid contendo 01 toalhinha 100 algodao com faixa personalizada destinados a Educacao Infantil deste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0003507 | 10/11/2021 | 21074.10 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 1.059 und. de Kit Infantil I Combate ao Covid contendo 01 toalinha 100 algodao com faixa personalizada medindo 23x38 com impressao destinados aos alunos do Ensino Fundamental deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003522 | 11/11/2021 | 36493.83 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a quarta medicao dos servicos de Reforma de Predios Publicos no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 0332021 - Tomada de Precos 0042021 servicos de reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo como Boletim de Medicao n 04 em anexo. | 00332021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria na transmissao de GFIP e confeccao de GPS deste Municipio de Caldas Brandao durante o mês de OUTUBRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 11112021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003512 | 11/11/2021 | 6998.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/11/2021 | 7990.00 | 01704290000117 | SA?DE M?DICA COM?RCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Bisturi Eletronico EMAI mod. BP-150S destinado a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/11/2021 | 800.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138 destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para a cidade de Sape-PB conforme contrato firmado com estaPrefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/11/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de obra neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 11112021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/11/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada no dia 11112021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/11/2021 | 733.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma bolsa-auxilio doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de acolhida da menor Vanessa Cristina Soares da Silva citada no relatorio do Conselho Tutelar de Caldas Brandao e de acordo com a determinacao da Promotoria de Justica Cumulativa da Comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0003515 | 11/11/2021 | 7650.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 06 funerais completos sendo 05 adultos com translado ItabaianaCaja - 02 GuarabiraCaja - 02 e Joao PessoaCaja e 01 infatil de Joao PessoaCaldas Brandao doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIARIO AS MICROEMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/11/2021 | 800.00 | 40771410000150 | JANEKELLY BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de Auxilio Emergencial Pecuniario doado a microempresaria acima citada afetada economicamente pela pandemia do coronavirus covid-19 no Municipio de Caldas Brandao de acordo com a Lei n 0132021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/11/2021 | 800.00 | 00002885596490 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/11/2021 | 800.00 | 00005234400735 | MARIA APARECIDA DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/11/2021 | 800.00 | 00001263952410 | OLIVETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/11/2021 | 250.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/11/2021 | 250.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003538 | 12/11/2021 | 172.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 33200000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 011121 a 101121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/11/2021 | 150.00 | 00012620781485 | BRANDON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003536 | 12/11/2021 | 7518.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.790000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 011121 a 101121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003532 | 12/11/2021 | 386.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 92000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 011121 a 101121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003537 | 12/11/2021 | 2658.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 210000000 lt. de gasolina comum e 373000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 011121 a 101121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003527 | 12/11/2021 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II -Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0003528 | 12/11/2021 | 1960.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de mao de obra conserto vazamento de oleo conserto de ar condicionado servico de engenho de porta recarga de gas e servico de reboque do veiculo Ambulancia Master de placa OGG-9205 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0003529 | 12/11/2021 | 3150.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao do veiculo Ambulancia Master de placa OGG-9205 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0003530 | 12/11/2021 | 6660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de reboque pintura e funilaria martelinho de ouro limpeza de bicis lavagem completa desempeno de 04 rodas calibragem de tucho servico de cabecote banho quimico reparo de valvulas e mao de obra domotor do veiculo Ford KA de placa QSE-2838 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0003531 | 12/11/2021 | 4355.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR - SHOPCAR-CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao do veiculo FORD KA de placa QSE-2838 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003534 | 12/11/2021 | 5694.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.095000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 011121 a 101121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003535 | 12/11/2021 | 4032.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 700000000 lt. de diesel B S10 e 210000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio noperiodo de 011121 a 101121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/11/2021 | 2493.88 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Enfeites Natalinos destinados a Ornamentacao de Natal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003533 | 12/11/2021 | 6007.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.162000000 lt. de diesel B S10 e 275000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 011121a 101121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/11/2021 | 1300.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de OUTUBRO2021 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/11/2021 | 1215.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 03 trocas de gas de 18.000 BTUS 02 trocas de gas de 12.000 BTUS e uma manutencao na placa de sensor de controle nos ar condicionados da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003553 | 16/11/2021 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/11/2021 | 550.00 | 00011763951499 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de fornecimento de Buffet com bolos e salgados em Evento do Outubro Rosa nos PSFs 1 2 e 3 do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/11/2021 | 21.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 16112021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0003545 | 16/11/2021 | 30465.00 | 35169731000140 | ENGEREC SERVIÇO DE ENGENHARIA E RECUPERAÇÃO EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 2 segunda medicao do contrato de execucao de reposicao de pavimento asfaltico conforme contrato n 0612021-CPL no Municipio de Caldas Brandao. | 00612021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003546 | 16/11/2021 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/11/2021 | 29940.00 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 37200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/11/2021 | 28909.42 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 38200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 16112021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/11/2021 | 250.00 | 00070676721478 | MADELINE RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/11/2021 | 200.00 | 00013330155426 | ADAILTON ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003561 | 17/11/2021 | 615.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner referente ao mês de SETEMBRO2021 da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/11/2021 | 4317.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros de combustivel filtro de ar filtros de oleo mobil super isafluido e oleos uni hidrax destinados a reposicao das maquinas e do compactador de placas OIQ-4332 da Secretaria de Infra-Estrutura desteMunicipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/11/2021 | 3600.62 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 3240 m2 de past. Eli 05x10 2200 m2 de piso Pointer 60x60 e 1140 m2 de piso Pointer 80x80 destinados aos Bancos e Calcada da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/11/2021 | 2643.80 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de lubrificantes sintetico filtros de oleo filtros de combustivel e oleo de freio destinados a reposicao dos veiculos de placas QFD3G31 QFD3G51 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003556 | 17/11/2021 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003557 | 17/11/2021 | 2427.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/11/2021 | 3268.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003562 | 17/11/2021 | 920.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de SETEMBRO2021 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0003559 | 17/11/2021 | 4000.00 | 36924699000123 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO - ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica e marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB no periodo de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003560 | 17/11/2021 | 915.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de SETEMBRO2021 da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/11/2021 | 2199.49 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 arvores simples 210 cm e 50 cadeiras caboinha BCA destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003563 | 17/11/2021 | 990.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de SETEMBRO2021 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/11/2021 | 210.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | Valor que se empenha correspondente ao servico notarial de autenticacao de atas para Escola Municipal da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003566 | 18/11/2021 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/11/2021 | 388.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18112021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18112021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/11/2021 | 4.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18112021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 18112021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18112021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/11/2021 | 13700.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/11/2021 | 350.00 | 00005514529436 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/11/2021 | 247.05 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de agua e energia de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente dos beneficiarios do Programa Bolsa Familiadeste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/11/2021 | 435.68 | 00003505061409 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de energia de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/11/2021 | 7328.25 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mercadorias toalhas de banho c capuz sapatinhos malha banheiras 20 litros azul banheiras 20 litros rosa banheiras 20 litros verde bebê translucido e outros para serem distribuidos as Maes carentes desteMunicipio atraves da Secretaria de Acao Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003582 | 19/11/2021 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de NOVEMBRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003581 | 19/11/2021 | 2495.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 500 LT. de Iogurte destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 19112021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/11/2021 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 20102021 e DOE do dia 22 e 27102021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/11/2021 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE dos dias 14 e 15102021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/11/2021 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 10112021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003595 | 22/11/2021 | 2471.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Onibus Volare de placa OGB-3170 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003596 | 22/11/2021 | 4975.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQC-0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003597 | 22/11/2021 | 9271.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Microonibus de placa OFB-3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003583 | 22/11/2021 | 2925.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placa QFP-5223 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003584 | 22/11/2021 | 4451.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Renault Master de placa OGG-9205 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003585 | 22/11/2021 | 1674.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/11/2021 | 2622.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos mecanicos em geral servico de freio servico eletrico e servico de valvula de freios para veiculo leve Ducato de placa QSH-7585 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/11/2021 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212019 | 0003590 | 22/11/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003591 | 22/11/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003592 | 22/11/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 16112021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/11/2021 | 10.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18112021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003586 | 22/11/2021 | 4585.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003587 | 22/11/2021 | 7980.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003593 | 22/11/2021 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRPn 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/11/2021 | 1800.00 | 14498464000184 | JOSANIEL FRANCISCO DE ARAÚJO MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 07 m2 de Corrimao de Inox destinado ao predio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003594 | 22/11/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP Compass de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003604 | 23/11/2021 | 411.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 98000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 111121 a 201121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/11/2021 | 9825.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/11/2021 | 1364.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003609 | 23/11/2021 | 1949.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 309520000 lt. de diesel B S10 e 125000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 111121 a 201121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/11/2021 | 6102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/11/2021 | 12266.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003608 | 23/11/2021 | 7041.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.676460000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 111121 a 201121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/11/2021 | 30329.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de OUTUBRO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0003619 | 23/11/2021 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/11/2021 | 12511.22 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003617 | 23/11/2021 | 1800.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003631 | 23/11/2021 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/11/2021 | 6043.96 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/11/2021 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/11/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003610 | 23/11/2021 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 19230000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 111121 a 201121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/11/2021 | 350.00 | 00098336169415 | HELIO BERNARDO GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/11/2021 | 200.00 | 00003509103408 | VERA LUCIA SALVO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/11/2021 | 200.00 | 00007591478419 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/11/2021 | 200.00 | 00001549447424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/11/2021 | 800.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/11/2021 | 800.00 | 00087302020434 | JOSEMIR FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/11/2021 | 800.00 | 00085324540463 | HERALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/11/2021 | 800.00 | 00001292149493 | IVANILZA CHAVES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/11/2021 | 2200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/11/2021 | 23563.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/11/2021 | 6191.66 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/11/2021 | 3317.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/11/2021 | 4941.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/11/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/11/2021 | 407.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003606 | 23/11/2021 | 6333.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.218000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 111121 a 201121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003607 | 23/11/2021 | 3339.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 535000000 lt. de diesel B S10 e 210000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio noperiodo de 111121 a 201121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/11/2021 | 6965.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/11/2021 | 4956.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/11/2021 | 1055.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/11/2021 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo GMCorsa Wind de placas JEH-6445 destinado ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para o Municipio de SapePB durante o mês de JANEIRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/11/2021 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/11/2021 | 33329.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/11/2021 | 27563.96 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/11/2021 | 3482.14 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/11/2021 | 7258.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/11/2021 | 2798.66 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/11/2021 | 10655.65 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/11/2021 | 2657.42 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/11/2021 | 2607.83 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/11/2021 | 22865.64 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/11/2021 | 19800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/11/2021 | 6120.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/11/2021 | 14011.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PAB lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/11/2021 | 3687.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados MAC lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/11/2021 | 7666.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003605 | 23/11/2021 | 5080.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.113000000 lt. de diesel B S10 e 99000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 111121a 201121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/11/2021 | 2089.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/11/2021 | 5356.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/11/2021 | 30672.72 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guiade Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/11/2021 | 9982.57 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guiade Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/11/2021 | 11074.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 30 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/11/2021 | 3604.41 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 30 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/11/2021 | 4620.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/11/2021 | 1503.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/11/2021 | 10224.97 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de EducacaoMDE 25 deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/11/2021 | 34633.19 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/11/2021 | 16855.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/11/2021 | 16004.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/11/2021 | 27928.77 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/11/2021 | 42571.85 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/11/2021 | 24346.79 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/11/2021 | 31768.56 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/11/2021 | 13231.55 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/11/2021 | 23920.87 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/11/2021 | 38913.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 30 Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/11/2021 | 11427.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 30 C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/11/2021 | 21002.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/11/2021 | 15082.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31102021 referente a competência de OUTUBRO2021 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de NOVEMBRO de 2021 debitado na conta do ICMS no dia 231121 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003632 | 23/11/2021 | 2500.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/11/2021 | 2083.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gestao Comissionado ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/11/2021 | 25458.82 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/11/2021 | 21988.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/11/2021 | 10736.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003691 | 24/11/2021 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de NOVEMBRO de 2021conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003692 | 24/11/2021 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003693 | 24/11/2021 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003697 | 24/11/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/11/2021 | 173.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 24112021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/11/2021 | 7206.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 24112021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/11/2021 | 2550.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de apoio tecnico na alimentacao dos dados e documentos necessarios para alimentacao dos Sistemas SIMEC SIGPC e PDE INTERATIVO ref. ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003694 | 24/11/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0003698 | 24/11/2021 | 1947.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0003699 | 24/11/2021 | 429.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/11/2021 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0003688 | 24/11/2021 | 2500.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura e manutencao do Conselho Tutelar deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003695 | 24/11/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/11/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria taxas debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/11/2021 | 83.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 24112021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/11/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria taxas debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0003687 | 24/11/2021 | 4500.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no anexo do Centro Administrativo deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0003689 | 24/11/2021 | 5500.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura e manutencao de meio-fios das vias urbanas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0003690 | 24/11/2021 | 3500.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pintura e manutencao dos Cemiterios de Caja e Caldas Brandao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003696 | 24/11/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/11/2021 | 12000.00 | 00009702595495 | ILISON DO NASCIMENTO FLOR | Valor que se empenha referente a PREMIACAO CULTURAL em nome do senhor supracitado representante do GRUPO DE TEATRO CALANGOS contemplado na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federal combinado com o Art. 9 Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/11/2021 | 12000.00 | 00005659897401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a PREMIACAO CULTURAL em nome do senhor supracitado representante do GRUPO CULTURAL PAIXAO NORDESTINA contemplado na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federal combinado com o Art. 9 Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00011185128476 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a PREMIACAO CULTURAL em nome do senhor supracitado contemplado na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federal combinado com o Art. 9Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00013805152469 | LUCAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente a PREMIACAO CULTURAL em nome do senhor supracitado contemplado na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federal combinado com o Art. 9Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00008164014460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha referente a PREMIACAO CULTURAL em nome da senhora supracitada contemplada na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federal combinado com o Art.9 Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00004511544441 | LEANDRO FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha referente a PREMIACAO CULTURAL em nome do senhor supracitado contemplado na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federal combinado com o Art. 9Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00009848146474 | HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a PREMIACAO CULTURAL em nome do senhor supracitado contemplado na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federal combinado com o Art. 9Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00012990383441 | MESAQUE DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha referente a PREMIACAO CULTURAL em nome do senhor supracitado contemplado na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federal combinado com o Art. 9Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00036484946434 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha referente a PREMIACAO CULTURAL em nome da senhora supracitada contemplada na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federal combinado com o Art.9 Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00007842463433 | NEWTON HEMILIANO DE LIMA | Valor que se empenha referente a PREMIACAO CULTURAL em nome do senhor supracitado contemplado na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federal combinado com o Art. 9Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/11/2021 | 6688.22 | 00037675524420 | MARIA SUELY FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Diversos destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao em virtude da sra. supracitada ser contemplada na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federal e Decreto Municipal 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/11/2021 | 2900.00 | 00003505814440 | LUZIA PIMENTEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Diversos destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao em virtude da sra. supracitada ser contemplada na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federal e Decreto Municipal 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003720 | 25/11/2021 | 5600.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 160 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/11/2021 | 7600.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Elaboracao do Plano de Recuperacao de Area Degradada no Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003737 | 25/11/2021 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00012466765403 | THOMAS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/11/2021 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 25112021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 25112021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/11/2021 | 250.00 | 00008293846429 | ADERSON SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/11/2021 | 250.00 | 00084100621434 | EDINALDO CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/11/2021 | 800.00 | 00004393652444 | ELIANE NUNES DE SANTANA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25112021 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/11/2021 | 2500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da vacinacao do covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizado pela Sec. de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/11/2021 | 400.00 | 00011763951499 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de preparacao de Lanches destinado ao Novembro Azul no PSF II Caja deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/11/2021 | 300.00 | 00003507707438 | NOALDO PEREIRA CHAVES E OUTROS (*) | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no corte de cabelo na Acao do Novembro Azul no PSF II em Caja neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/11/2021 | 300.00 | 00006085859473 | JUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Decoracao Natalina no predio da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25112021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/11/2021 | 1000.00 | 18439906000172 | JEMERSON COUTINHO DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no fornecimento de Cursos Profissionalizante no formato EAD com o objetivo de capacitar os jovens e adultos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/11/2021 | 9868.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/11/2021 | 7229.19 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/11/2021 | 2352.78 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/11/2021 | 48663.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/11/2021 | 29739.85 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/11/2021 | 31790.99 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/11/2021 | 35348.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/11/2021 | 20027.76 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/11/2021 | 20764.57 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/11/2021 | 11100.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de EducacaoMDE 25 deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/11/2021 | 71366.05 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/11/2021 | 42292.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/11/2021 | 16756.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/11/2021 | 51436.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 30 Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/11/2021 | 15299.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 30 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/11/2021 | 33249.39 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/11/2021 | 25183.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/11/2021 | 8829.14 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/11/2021 | 2873.48 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/11/2021 | 26023.41 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/11/2021 | 14948.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/11/2021 | 2500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gestao Comissionado ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/11/2021 | 30404.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/11/2021 | 9019.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/11/2021 | 4356.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/11/2021 | 1346.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/11/2021 | 3082.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/11/2021 | 811.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude MAC de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/11/2021 | 6830.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/11/2021 | 2222.90 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/11/2021 | 1596.91 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/11/2021 | 519.72 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/11/2021 | 615.71 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/11/2021 | 200.39 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/11/2021 | 2344.26 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/11/2021 | 762.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/11/2021 | 584.63 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/11/2021 | 190.27 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/11/2021 | 573.73 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/11/2021 | 186.72 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/11/2021 | 5030.42 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/11/2021 | 1637.17 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/11/2021 | 36069.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/11/2021 | 5246.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/11/2021 | 34070.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/11/2021 | 10319.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/11/2021 | 1514.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/11/2021 | 14883.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/11/2021 | 28760.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/11/2021 | 3636.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/11/2021 | 3840.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/11/2021 | 26470.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/11/2021 | 10194.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/11/2021 | 21960.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PAB lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/11/2021 | 43400.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Tecnicos de Enfermagem Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/11/2021 | 10062.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/11/2021 | 3250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada MAC lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/11/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/11/2021 | 729.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/11/2021 | 237.52 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/11/2021 | 8250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/11/2021 | 26276.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/11/2021 | 3628.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/11/2021 | 2200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/11/2021 | 4400.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/11/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/11/2021 | 7144.51 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/11/2021 | 16150.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/11/2021 | 11500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/11/2021 | 10752.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/11/2021 | 6102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/11/2021 | 1364.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/11/2021 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/11/2021 | 11300.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003812 | 29/11/2021 | 39779.72 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 10 Medicao 5 medicao do lote 03 final da Obra de Urbanizacao Conclusao e Reforma de predios publicos municipais referente a TP 0032020 Contrato n 0312020 Processo n 2020.06.019 no Municipio de Caldas Brandao-PB conf.medicao em anexo. | 00302020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003813 | 29/11/2021 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003835 | 29/11/2021 | 1820.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 52 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003853 | 29/11/2021 | 81778.00 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao Reequilibrio Economico Financeiro lote 01 e lote 03 da Obra de Urbanizacao Conclusao e Reforma de predios publicos municipais referente a TP 0032020 Contrato n 0312020 Processo n 2020.06.019 no Municipio de Caldas Brandao-PB conf. medicao em anexo. | 00302020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/11/2021 | 7.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria taxas debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/11/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/11/2021 | 732.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/11/2021 | 238.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/11/2021 | 9628.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/11/2021 | 5852.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/11/2021 | 1871.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/11/2021 | 4752.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/11/2021 | 9548.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PLANTOESCOVID de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/11/2021 | 715.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude MAC de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/11/2021 | 4050.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Plotagem dos veiculos Ducato Fiorino Iveco e Renault Master pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/11/2021 | 6556.74 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/11/2021 | 2133.92 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/11/2021 | 1680.64 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/11/2021 | 546.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/11/2021 | 251.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/11/2021 | 81.91 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/11/2021 | 2298.56 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/11/2021 | 748.08 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/11/2021 | 488.84 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/11/2021 | 159.10 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/11/2021 | 592.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/11/2021 | 192.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento emanexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/11/2021 | 4211.79 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/11/2021 | 1370.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0003854 | 29/11/2021 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos nos atendimentos em Urologia realizados no mês de NOVEMBRO2021 de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/11/2021 | 28871.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/11/2021 | 8786.03 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/11/2021 | 2859.45 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/11/2021 | 10218.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/11/2021 | 7314.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/11/2021 | 7053.04 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimentoem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/11/2021 | 2295.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/11/2021 | 43590.77 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia deRecolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/11/2021 | 14186.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/11/2021 | 11536.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 30 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/11/2021 | 3754.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao ApoioFundeb 30 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/11/2021 | 6883.31 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario eGuia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/11/2021 | 2240.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciarioe Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003860 | 30/11/2021 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas Municipais deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2021 | 1500.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003866 | 30/11/2021 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Educacao e Esolas Municipais deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2021 | 1900.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na orientacao para elaboracao das diretrizes curriculares sobre a BNCC na modalidade do Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2021 | 1900.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na orientacao para elaboracao das diretrizes curriculares sobre a BNCC na modalidade do Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2021 | 148.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30112021 na conta de n 113.274-1PAR FNDE conforme extrato bancario. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2021 | 313.11 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada lotada na Secretaria de Educacao EJA deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2021 | 68.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidor municipal contratado da Sec. de Educacao EJA de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003858 | 30/11/2021 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003868 | 30/11/2021 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2021 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2021 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003876 | 30/11/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30112021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2021 | 42.79 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 30112021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2021 | 1158.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 30112021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2021 | 1.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 30112021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2021 | 1500.00 | 34474210000133 | MOISÉS GOUVEIA DE ARAÚJO - PORTAL LEITURA-PB | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2021 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOEJornal A Uniao do dia 18 e 19112021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003855 | 30/11/2021 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2021 | 750.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | Valor que se empenha correspondente a uma Ajuda de Custo para o Medico supracitado que atua no Municipio de Caldas BrandaoPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003869 | 30/11/2021 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003875 | 30/11/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2021 | 73.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30112021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2021 | 2590.00 | 00011671953452 | VANDERLI PEREIRA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na aplicacao de peliculas Fumê em 08 janelas 150 x 60 cm e em 13 janelas 150 x 160 cm no Posto de Saude da Vila do Caja deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003856 | 30/11/2021 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003857 | 30/11/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003859 | 30/11/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003867 | 30/11/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003870 | 30/11/2021 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003871 | 30/11/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30112021 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30112021 na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30112021 na conta de n 112.984-8FNAS BBL GSUAS conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2021 | 400.00 | 00002885596490 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2021 | 1087.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003865 | 30/11/2021 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Portal da Transparência Arrecadacao Portal de Arrecadacao e Sistema de Patrimonio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2021 | 10615.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 30112021 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30112021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30112021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2021 | 125.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30112021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2021 | 14258.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2021 | 442.55 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente as Multas de Transito dos veiculos locados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme boleto bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0003899 | 30/11/2021 | 98670.00 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao n 01 dos servicos de reposicao e implantacao de pavimentos paralelepipedos no Municipio de Caldas Brandao - PB conforme BM em anexo. | 00522021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2021 | 800.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de preparacao do texto para circulacao impressao grafica ou publicacao virtual distribuicao de elementos graficos e editoriais no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2021 | 1600.00 | 11847169000106 | T. SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a divulgacao e cortejo da procissao da padroeira de Caldas Brandao Nossa Senhora das Gracas no dia 27112021 em Caja no veiculo utilizado para o evento mini trio F-4000 de placa KIE-1497-PB no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003911 | 01/12/2021 | 3074.28 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXA debitada no dia 01122021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 01122021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2021 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2021 | 608.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0003908 | 01/12/2021 | 7568.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/12/2021 | 4530.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos seguentes itens caneta de alta rotacao com calibracao PSF Caja - consultorio odontologico com troca das mangueiras duplas reparo das conexoes do compressor e desentupimento do sugador limpeza do separador de detritos PSF Caldas Brandao - com reparo da cuspideira reparo na conexao troca de pecas do equipo autoclave com troca das resistências troca da valvula e outros vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003916 | 01/12/2021 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II -Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003917 | 01/12/2021 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003918 | 01/12/2021 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/12/2021 | 300.00 | 00853492000168 | CL?NICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de complementacao de contraste da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/12/2021 | 150.00 | 00853492000168 | CL?NICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de complementacao de contraste do paciente Rosenildo do Nascimento Brito deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0003909 | 01/12/2021 | 4000.00 | 36924699000123 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO - ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica e marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB no periodo de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003914 | 01/12/2021 | 2940.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003904 | 01/12/2021 | 18220.01 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003905 | 01/12/2021 | 25580.37 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003910 | 01/12/2021 | 32907.87 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003912 | 01/12/2021 | 1890.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003913 | 01/12/2021 | 945.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/12/2021 | 17445.10 | 00002687849499 | MARIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao montante devido a sra. acima citada ref. ao Processo de n 0001699-29.2013.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0152021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/12/2021 | 9968.13 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios Advocaticios do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001699-29.2013.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0142021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/12/2021 | 2329.53 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios Advocaticios Sucumbenciais do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0800271-37.2017.8.15.0761 conforme RPV - Requisicao de Pagamento de Valor n 0132021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/12/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 02122021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/12/2021 | 2370.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 computador FLYPC INTEL CELERON J4105 IPX4105G4GBSSD120LINUX 01 monitor Led 17 PCTOP VGAHDMI VESA PRETO MLP170HDMI e 01 Microsoft Windows 10 PRO 64 BIT OEM COA FQC-08929 destinados ao Setor de Tributosda Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/12/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 02122021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02122021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02122021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003923 | 02/12/2021 | 45000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de veiculos sem condutores 01 Caminhao Compactador minimo de 75 toneladas para recolhimento e transporte de lixo das ruas de Caldas Brandao veiculo equipado com todos os equipamentos obrigatorios exigido pelocodigo nacional de transito referente aos meses de SETEMBRO OUTUBRO e NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/12/2021 | 1937.00 | 08879158000195 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas destinadas a reposicao na maquina Carregadeira Massey Fergunson da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003925 | 02/12/2021 | 9100.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 131 pipas de 12.000 litros e 85 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/12/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 02122021 na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/12/2021 | 300.00 | 00011687447411 | KECISJOHNS AUGUSTO NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/12/2021 | 400.00 | 00004731246458 | CEZARINA EUSTÁQUIO DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/12/2021 | 400.00 | 00012625332441 | VANESSA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00003473257427 | YONA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos servicos prestados no Curso de Artes com as Maos pela sra. supracitada contemplada na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federal combinado com o Art. 9 Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00067408222472 | MARIA DA PENHA ALVES | Valor que se empenha referente aos servicos prestados no Curso Arte ao seu Alcance pela sra. supracitada contemplada na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federalcombinado com o Art. 9 Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00003051764477 | LILIAN ROGERIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos servicos prestados no Curso Artesanato Criativo pela sra. supracitada contemplada na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federalcombinado com o Art. 9 Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00003508288498 | ROSANGELA TRIGUEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos servicos prestados no Curso Artesanato pela sra. supracitada contemplada na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federal combinado com o Art. 9 Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00009271834470 | JOSÉ FERREIRA DE PAIVA NETO | Valor que se empenha referente aos servicos prestados no Curso de Crochê e Bordados pelo sr. supracitado contemplada na Chamada Publica da Lei de Emergência Cultural n 14.0172020 LEI ALDIR BLANC de acordo com o Inciso III do Art. 2 da referida lei federalcombinado com o Art. 9 Capitulo IV do Decreto Federal n 10.464 de 17 de agosto de 2020 bem como todas as disposicoes do Art. 4 do Decreto Municipal n 222021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/12/2021 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/12/2021 | 950.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas 02 cilindros escravo MF750630 e 01 filtro hidraulico para reposicao no Trator Massey Fergunson vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/12/2021 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003953 | 03/12/2021 | 6806.35 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003944 | 03/12/2021 | 11140.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 Mesas em L para escritorio MDF 180x150 03 Armarios em MDF com divisorias semi aberto 01 Mesa de reuniao base oval de 220 m x 120 m x 074 microconfecccionada em madeira MDPMDF similar e 08 cadeiras fixas empilhavel prisma redondo preta destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003945 | 03/12/2021 | 2200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material de Expediente 10 cx. de papel sulfite branco A4 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003946 | 03/12/2021 | 3325.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 06 Ventiladores com suporte para parede com 3 velocidades 01 Armario em aco med. 190 x 090 x 040 e 01 Estante em aco com 2 alt. 040 x 092 c 6 prateleiras destinados a Escola Aprigio Pimentel deste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003947 | 03/12/2021 | 2165.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Armarios em aco med. 190 x 090 x 040 e 01 Estante em aco com 2 alt. 040 x 092 c 6 prateleiras destinados a Escola Maria Viegas deste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003948 | 03/12/2021 | 2165.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Armarios em aco med. 190 x 090 x 040 e 01 Estante em aco com 2 alt. 040 x 092 c 6 prateleiras destinados a Escola Virgilia Cordeiro deste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003949 | 03/12/2021 | 2165.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Armarios em aco med. 190 x 090 x 040 e 01 Estante em aco com 2 alt. 040 x 092 c 6 prateleiras destinados a Escola Conego Maria Mesquita deste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003950 | 03/12/2021 | 4900.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Geladeira tipo domestica capacidade minima 350 lt cor branca frost free classificacao A destinada a Escola Municipal deste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003951 | 03/12/2021 | 5400.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Freezer Horizontal de duas portas na cor branca com capacidade minima de 400 lt destinado a Escola Municipal deste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003956 | 06/12/2021 | 1398.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 333000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos onibus vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo ate 241121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003962 | 06/12/2021 | 1924.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 181000000 lt. de diesel B S10 e 172000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos onibus vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 211121 a 301121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/12/2021 | 3092.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros de oleo filtros de combustivel filtros de ar mobil super 15W40 e oleo uni hidrax destinados a reposicao dos veiculos onibus de placas OGB-3170 NQD-4234 e OFB-3240 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003973 | 06/12/2021 | 4990.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 1.000 lt. de Iogurte atraves da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/12/2021 | 540.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 77 lt. de Iogurte e 05 kg de queijo de coalho atraves da Agricultura Familiar destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/12/2021 | 1200.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de NOVEMBRO2021 conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003957 | 06/12/2021 | 3265.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 628000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo ate 241121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003958 | 06/12/2021 | 1347.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 199500000 lt. de diesel B S10 e 98000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio noperiodo ate 241121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003963 | 06/12/2021 | 2956.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 462000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 211121 a 301121 conformedocumentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003964 | 06/12/2021 | 1815.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 202000000 lt. de diesel B S10 e 110000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio noperiodo de 211121 a 301121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/12/2021 | 3396.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 filtros de oleo e filtros de ar destinados a reposicao dos veiculos de placas QFD3G51 QSH-7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003972 | 06/12/2021 | 1800.00 | 31059641000145 | LAIS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos relacionados a Educacao Fisica do NASF-AB e Academia de Saude atividades de combate a pandemia de COVID-19 com elaboracao de material educativo sobre cuidado com o corpo saude mental e auto cuidado. Matriciamento e oficinas de acompanhamento e apoio a gestao da atencao basica elaboracao e divulgacao de material educativo da campanha de vacinacao contra a covid-19 e alusivo ao novembro azul neste Municipio no mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003959 | 06/12/2021 | 3271.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 779000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo ate 241121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003965 | 06/12/2021 | 8255.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.501000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 211121 a 301121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/12/2021 | 848.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super 15W40 e oleos VR Grena 140 GL4 destinados a reposicao dos veiculos e maquinas da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003967 | 06/12/2021 | 98.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 15453000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 211121 a 301121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003955 | 06/12/2021 | 231.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 55000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo ate 241121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003961 | 06/12/2021 | 302.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 55000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 211121 a 301121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003960 | 06/12/2021 | 213.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 41000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo ate 241121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003966 | 06/12/2021 | 714.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 95000000 lt. de diesel B S10 e 30000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 211121 a 301121 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072021 | 0003979 | 07/12/2021 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/12/2021 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/12/2021 | 300.00 | 00071260042499 | MARIA GISELIA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/12/2021 | 250.00 | 00013918195430 | MARIA RAYANE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003985 | 07/12/2021 | 550.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner referente ao mês de OUTUBRO2021 da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/12/2021 | 132.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Plotagem colorida e Plotagem preto de projeto de obra para o Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/12/2021 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/12/2021 | 7.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada no dia 07122021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 07122021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 07122021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/12/2021 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa referente ao envio de DCTF em atraso codigo da receita 1345 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/12/2021 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa referente ao envio de DCTF em atraso codigo da receita 1345 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003983 | 07/12/2021 | 900.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de OUTUBRO2021 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/12/2021 | 660.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela Sudema-PB ref. ao periodo de 01112021 a 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0003988 | 07/12/2021 | 837.95 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0003989 | 07/12/2021 | 479.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0003990 | 07/12/2021 | 1988.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0003991 | 07/12/2021 | 3206.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0003992 | 07/12/2021 | 5739.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0003993 | 07/12/2021 | 6632.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0003994 | 07/12/2021 | 6340.85 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 07122021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/12/2021 | 40.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagens e higienizacao de veiculo Gol de placa QFD3G51 vinculado a Secretaria de Saude de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/12/2021 | 600.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de elaboracao de materias de interesse da Administracao Municipal referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme materias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/12/2021 | 600.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003984 | 07/12/2021 | 910.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de OUTUBRO2021 da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/12/2021 | 1200.00 | 43631768000176 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/12/2021 | 1300.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de NOVEMBRO2021 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/12/2021 | 2915.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de limpeza de 07 aparelhos de ar condicionados de 18.000 BTUS 07 troca de gas e outras manutencoes na Escola Municipal Maria Viegas de Paiva deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003986 | 07/12/2021 | 950.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de OUTUBRO2021 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/12/2021 | 522.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa referente ao envio de DCTF em atraso codigo da receita 1345 conforme DARF em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/12/2021 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa referente ao envio de DCTF em atraso codigo da receita 1345 conforme DARF em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/12/2021 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 08122021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/12/2021 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria ADM OGU - MTUR alteracao do cronograma de desembolso para parcela unica mediante termo aditivo conforme guia de recolhimento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/12/2021 | 148.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mês anterior que ora regulariza-se conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/12/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 09122021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 09122021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/12/2021 | 5000.00 | 00012719422754 | ALLYSON DE SOUTO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de mao de obra na construcao da calcada e revestimento dos bancos da mesma da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/12/2021 | 750.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de freio com regulagem no sistema servico com substtituicao do reparo da alavanca de marcha e troca de buchas do veiculo Cacamba da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/12/2021 | 198.28 | 00092895921415 | MARIA BERNARDO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de energia e agua de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente dos beneficiarios do programa bolsa familiadeste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/12/2021 | 400.00 | 00006875904420 | JOSE GERALDO DA SILVA(*) | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/12/2021 | 150.00 | 00014207952446 | YWINY SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/12/2021 | 200.00 | 00006730968400 | LAELSON BENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070676450423 | LUANA AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/12/2021 | 200.00 | 00071901081494 | KAYLANY HECHILLY DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/12/2021 | 150.00 | 00015717388438 | THAIS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/12/2021 | 200.00 | 00071118767411 | VANESSA JUVINA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/12/2021 | 200.00 | 00005964434479 | NERVOLA LUIZA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007591482440 | CÉLIA REGINA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0004032 | 09/12/2021 | 264.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do CRAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/12/2021 | 6000.00 | 00006058199476 | ANA VALÉRIA NASCIMENTO SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de 200 und. de caixa cartonada em papel parana de 200 mm x 1.000 mm com acabamento em papel color plus 180 gramas medindo 15x25 e alcas em corino destinadas aos usuarios do Programa CRIANCA FELIZ deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/12/2021 | 1800.00 | 00006058199476 | ANA VALÉRIA NASCIMENTO SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de 200 und. de caixa cartonada em papel parana de 200 mm x 1.000 mm com acabamento em papel color plus 180 gramas medindo 15x25 e alcas em corino destinadas aos idosos do Programa SCFV deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/12/2021 | 6000.00 | 00012719422754 | ALLYSON DE SOUTO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de mao de obra na construcao de cisternas na zona rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004022 | 09/12/2021 | 4131.26 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a quinta medicao dos servicos de Reforma de Predios Publicos no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 0332021 - Tomada de Precos 0042021 nas Escolas Municipais da Rede de Ensino deste Municipio de acordo com oBoletim de Medicao n 05 em anexo. | 00332021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004025 | 09/12/2021 | 2890.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar banana prata laranja pera e macaxeira destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004026 | 09/12/2021 | 2750.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar macaxeira destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0004031 | 09/12/2021 | 3432.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 39 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais da Rede de Ensino deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | COSNTRUCAO E OU REFORMA DE GINASIOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004038 | 09/12/2021 | 53154.32 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 4 Medicao dos servicos de construcao de Quadra Poliesportiva coberta no Municipio de Caldas Brandao-PB conforme convênio 04492019 Secretaria de Estado da Educacao e da Ciência e Tecnologia da Paraiba e boletim de medicao em anexo. | 00202020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/12/2021 | 700.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JORGE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a pintura das rodas instalacao de retrovisor com base frontal e instalacao de cintos de seguranca no Onibus VW15-190 de placa NQD-4234 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/12/2021 | 1150.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JORGE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a recuperacao de fibra e pintura na parte superior no teto do onibus pintura das rodas instalacao de retrovisor com base frontal e instalacao de cintos de seguranca no Onibus VW15-190 deplaca NQE-4091 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/12/2021 | 550.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JORGE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a pintura das rodas instalacao de retrovisor com base frontal e instalacao de cintos de seguranca no Micro Onibus Volare de placa OGB-3170 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/12/2021 | 550.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JORGE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a pintura das rodas instalacao de retrovisor com base frontal e instalacao de cintos de seguranca no Micro Onibus Iveco de placa OFB-3359 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/12/2021 | 700.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JORGE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a pintura das rodas instalacao de retrovisor com base frontal e instalacao de cintos de seguranca no veiculo Onibus de placa NQC-0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/12/2021 | 835.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JORGE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 retrovisor com base frontal e 13 cintos de seguranca completo normal destinados ao Onibus VW15-190 de placa NQD-4234 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/12/2021 | 565.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JORGE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 retrovisor com base frontal e 07 cintos de seguranca completo normal destinados ao Micro Onibus Volare de placa OGB-3170 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/12/2021 | 1240.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JORGE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 retrovisor com base frontal 12 cintos de seguranca completo normal e 03 cintos completos do banco dos cadeirantes destinados ao veiculo Onibus VW15-190 de placa NQE-4091 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/12/2021 | 1255.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JORGE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 retrovisor com base frontal 09 cintos de seguranca completo normal e 04 cintos completos do banco dos cadeirantes destinados ao veiculo Micro Onibus Iveco de placa OFB-3359 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/12/2021 | 655.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JORGE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 retrovisor com base frontal e 09 cintos de seguranca completo normal destinados ao veiculo Onibus de placa NQC-0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/12/2021 | 913.80 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a devolucao de recursos federais oriundos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao codigo de recolhimento 18888-3 n de referência 2014035712014 conforme GRU - Guia de Recolhimento da Uniao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/12/2021 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 24112021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 09122021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/12/2021 | 2500.00 | 00012719422754 | ALLYSON DE SOUTO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de mao de obra na colocacao dos equipamentos da Academia ao Ar Livre na Praca do Caja deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/12/2021 | 300.00 | 00007929181421 | ROSALHA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao da Area de Lazer para confraternizacao da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/12/2021 | 600.00 | 00008957526463 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na apresentacao cultural na Confraternizacao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/12/2021 | 2500.00 | 00002409234488 | SÉRGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet realizado na Confraternizacao da Secretaria de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0004033 | 09/12/2021 | 352.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/12/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 09122021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/12/2021 | 1104.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 12 unds Aptamil Premium 800g Danone e 02 unds Nutrem Senior 740g Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0004056 | 10/12/2021 | 6158.36 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0004057 | 10/12/2021 | 11735.35 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0004058 | 10/12/2021 | 2992.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para os PSFCB do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10122021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0004061 | 10/12/2021 | 13401.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0004062 | 10/12/2021 | 1821.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0004063 | 10/12/2021 | 2825.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10122021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/12/2021 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 12 parcela de rateio mensal do ano de 2021 - mês de DEZEMBRO2021 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de DEZEMBRO de 2021 debitado na conta do FPM no dia 101221 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/12/2021 | 2486.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO2021 conforme fatura agrupada em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/12/2021 | 17490.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100 und. de pisca pisca led colorido Tok 100L 93m 750 und. de pisca pisca led branco Warm 100L ref. MT-1619 50 und. de pisca pisca led BR. 100L 93m ref. MT-1315 e 100 und. de pisca pisca led AM 100 led em220V ref. RF1605 destinados a Ornamentacao Natalina do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/12/2021 | 988.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ref. ao parcelamento simplificado do INSS RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM no dia 10122021 conf. SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/12/2021 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 13122021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 13122021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 13122021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/12/2021 | 260.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagens e higienizacao de veiculos Gol de placa QFD3G31 Ambulancia de placa QFP-5223 Gol de placa QPD3G21 e Vam de placa QSH-7585 vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Calas Brandao ref. ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/12/2021 | 750.00 | 00005098456495 | PEDRO ULISSES MONTEIRO CARREIRO | Valor que se empenha correspondente a uma Ajuda de Custo para o Medico supracitado que atua no Municipio de Caldas BrandaoPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/12/2021 | 1160.00 | 00008863203725 | ADRIANO TAVARES DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Siena de placa OEU-9172 destinado ao transporte de usuarios da FUNAD em Joao Pessoa para tratamentos especiais atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/12/2021 | 1800.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Motocicleta Honda Fan de placas NPW-6138 destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para a cidade de Sape-PB conforme contrato firmado com estaPrefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/12/2021 | 8382.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/12/2021 | 369.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004088 | 14/12/2021 | 7289.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.139000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 011221 a 101221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004089 | 14/12/2021 | 2877.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 451000000 lt. de diesel B S10 e 62000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio noperiodo de 011221 a 101221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 14122021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004104 | 14/12/2021 | 16146.59 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria na transmissao de GFIP e confeccao de GPS deste Municipio de Caldas Brandao durante o mês de NOVEMBRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/12/2021 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de DEZEMBRO de 2021 debitado na conta do ICMS no dia 141221 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004101 | 14/12/2021 | 680.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com trocas de pecas com backp dos arquivos instalacao do sistema operacional no computador do Departamento de RH da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/12/2021 | 2475.00 | 00085411973449 | JOSÉ BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Virtus MF D de placas QSD3S59 destinado ao transporte de estudantes da Escola Municipal Maria Viegas de Paiva conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004087 | 14/12/2021 | 3369.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 516350000 lt. de diesel B S10 e 98000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 011221 a101221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004102 | 14/12/2021 | 600.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com trocas de pecas instalacao do Windows e backp dos arquivos no computador da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/12/2021 | 950.50 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Uno vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 14122021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 14122021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 14122021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/12/2021 | 7.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada no dia 14122021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00005583710438 | CICERO TARGINO EUFLAZINO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos eventuais de apoio operacional de limpeza e capinagem nas Vias Publicas do Distrito de Caja atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio conforme contrato firmado com esta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/12/2021 | 1330.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Caminhonete KIA K2500 destinado ao transporte de mudancas atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00013675416461 | MARCÍLIO CAVALCANTE GABRIEL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de motorista de viagens no transporte de placa OFX-2972 HondaXRE 190 no mês de NOVEMBRO2021 a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/12/2021 | 1390.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remendos e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004090 | 14/12/2021 | 13854.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.519000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 011221 a 101221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/12/2021 | 1260.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo ChevroletClassic LS de placas OGF-6017 com capacidade para 05 cinco passageiros destinado ao transporte do pessoal de apoio do Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/12/2021 | 550.00 | 00005167720745 | ROSECLEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004092 | 14/12/2021 | 204.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 32000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 011221 a 101221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 14122021 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 14122021 na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004091 | 14/12/2021 | 2351.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 395000000 lt. de diesel B S10 e 28000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 011221 a 101221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004086 | 14/12/2021 | 1017.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 185000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 011221 a 101221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00004511544441 | LEANDRO FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha referente a sonorizacao para comemoracao em alusao a Padroeira Nossa Senhora das Gracas no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/12/2021 | 2200.00 | 23885000000111 | JEFFERSON MATIAS DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de solda no chassis da Cacamba de placa OXO-9850 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/12/2021 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15122021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Construcao e ou Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004105 | 15/12/2021 | 28494.03 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente ao Reajuste dos Boletins apresentados apos um ano da data da apresentacao da proposta do contrato n 0102018 conforme doc. em anexo. | 00102018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/12/2021 | 5320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 240 cadeiras tramotina na cor branca locacao de 60 mesas tramotina na cor branca locacao de 16 tendas 05x05 metros modelo chapeu de bruxa destinados a Vacinacao da Populacao conta o Covid-19 e testagem da populacao para o Covid-19 durante o mês de Novembro de 2021 no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/12/2021 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a limpeza da fossa septica do PSF II no Distrito de Caja - Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/12/2021 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/12/2021 | 4348.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de camisas basicas confeccionadas em algodao personalizadas coletes em cor modelo unisex sem mangas mochilas de costas confeccionadas em nylon com alca fechamento em ziper e personalizada e bolsas tipo carteiro confeccionadas em lona personalizada destinados ao fardamento dos profissionais da saude ACE ACS Vigilancia Sanitaria atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/12/2021 | 11418.80 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de camisas basicas em algodao personalizadas Novembro Azul bone telado persanalizado Novembro Azul camisas polo confeccionadas em malha piquet com punho e botoes p fechamento da gola bolsas em nylon na cor preta medindo 12x35cm c silk bone telado personalizado Outubro Rosa e mascaras confeccionadas em malha fio 30 modelo bico de pato c silk destinados ao fardamento dos profissionais da saude atraves da Sec. de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Construcao e ou Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004114 | 16/12/2021 | 51413.18 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente ao BM 14 dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude porte I no Municipio de Caldas Brandao - PB conforme contrato n 0102018 e Boletim de Medicao em anexo. | 00102018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 16/12/2021 | 41.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 16122021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004116 | 16/12/2021 | 3250.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 250 kg de polpas de fruta congelada de acerola e 250 und. de polpas de fruta congelada de caju destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/12/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 07052021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/12/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 14052021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/12/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 03062021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/12/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 21052021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/12/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 19052021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 16/12/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. dos dias 23 e 25062021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/12/2021 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOEJornal dos dias 13 e 16072021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/12/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. e Jornal A Uniao do dia 18082021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/12/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 20082021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 16/12/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOEJornal A Uniao do dia 02092021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/12/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 03122021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00012466765403 | THOMAS DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento dos imoveis para implantacao do Sistema de IPTU Municipal relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 16122021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 16122021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/12/2021 | 3500.00 | 00071390340449 | JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos topograficos Planialtimetricos Cadastral no trevo de acesso a Caldas Brandao com a BR 230 juntamente ao levantamento na area de fronte ao Cemiterio Municipal do Distrito de Caja no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0004118 | 16/12/2021 | 4480.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 128 cento e vinte e oito arvores nas ruas Alecsandro Galvao Senador Rui Carneiro Frei Damiao Nossa Senhora das Gracas Erculano Coutinho Antonio Chaves Jose Holanda Cavalcente Benjamim Fernandes Antonio Cabral Antonio Francisco e Edicleide Souza Filho todas do Municipio de Caldas Brandao-Caja. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/12/2021 | 733.00 | 00007215856470 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma bolsa-auxilio doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de acolhida da menor Vanessa Cristina Soares da Silva citada no relatorio do Conselho Tutelar de Caldas Brandao e de acordo com a determinacao da Promotoria de Justica Cumulativa da Comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/12/2021 | 1800.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Doblo destinado as viagens da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos da DETF no Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/12/2021 | 400.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/12/2021 | 400.00 | 00006952867490 | VALDINETE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratar-se de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 17122021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004139 | 17/12/2021 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Portal da Transparência Arrecadacao Portal de Arrecadacao e Sistema de Patrimonio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/12/2021 | 7954.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 17122021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/12/2021 | 201.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 17122021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/12/2021 | 415.00 | 00089040724768 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 veiculo Fiat Uno de pladas MNF-7248 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004149 | 20/12/2021 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004152 | 20/12/2021 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0004153 | 20/12/2021 | 4000.00 | 36924699000123 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO - ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica e marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB no periodo de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0004161 | 20/12/2021 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004163 | 20/12/2021 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004167 | 20/12/2021 | 2500.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/12/2021 | 6000.00 | 14498464000184 | JOSANIEL FRANCISCO DE ARAÚJO MELO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de manutencao do Parapeito de Aco Inox do predio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/12/2021 | 26000.41 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/12/2021 | 14501.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/12/2021 | 2500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag da Sec. de Planejamento e Gestao Comissionado ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/12/2021 | 29238.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20122021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/12/2021 | 0.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 20122021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0004160 | 20/12/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de duas Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0004162 | 20/12/2021 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/12/2021 | 37353.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/12/2021 | 56490.89 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/12/2021 | 39667.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/12/2021 | 16756.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/12/2021 | 29822.23 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/12/2021 | 26989.26 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/12/2021 | 50239.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 30 Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/12/2021 | 14907.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 30 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/12/2021 | 36862.19 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/12/2021 | 35348.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/12/2021 | 19636.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/12/2021 | 20564.57 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/12/2021 | 11100.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de EducacaoMDE 25 deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004145 | 20/12/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G71 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004146 | 20/12/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G51 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004148 | 20/12/2021 | 2500.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas QFD3G31 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/12/2021 | 1180.00 | 00009275670404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo GMCorsa Wind de placas JEH-6445 destinado ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial deste Municipio para o Municipio de SapePB durante o mês de DEZEMBRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/12/2021 | 1055.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no apoio da vacinacao na Secretaria de Saude nas acoes do Covid-19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004166 | 20/12/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/12/2021 | 1050.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 10 mts 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 7 mts e 02 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo PP 1m destinados a manutencao das atividades da Ambulancia vinculada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/12/2021 | 38810.39 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/12/2021 | 5738.03 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/12/2021 | 34104.01 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/12/2021 | 8729.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PAB lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/12/2021 | 1514.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/12/2021 | 15326.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/12/2021 | 29466.99 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/12/2021 | 3262.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/12/2021 | 3009.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/12/2021 | 26470.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/12/2021 | 9528.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/12/2021 | 23460.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PAB lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/12/2021 | 38700.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES COVID dos servidores contratados Tecnicos de Enfermagem Medicos e Enfermeiras lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/12/2021 | 10062.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/12/2021 | 3250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada MAC lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004147 | 20/12/2021 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE DEZENBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004150 | 20/12/2021 | 6200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de DEZEMBRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004158 | 20/12/2021 | 1800.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/12/2021 | 4733.01 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA EFE deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/12/2021 | 16150.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20122021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20122021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004144 | 20/12/2021 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0004157 | 20/12/2021 | 2700.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004165 | 20/12/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/12/2021 | 11050.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004164 | 20/12/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/12/2021 | 8250.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/12/2021 | 26142.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/12/2021 | 3628.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos - CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/12/2021 | 2200.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/12/2021 | 4400.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/12/2021 | 9500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/12/2021 | 4400.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios destinados aos Eventos Municipais de Final de Ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/12/2021 | 11118.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004143 | 20/12/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP Compass de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/12/2021 | 1811.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Gabinete do Prefeito Efetivo deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/12/2021 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/12/2021 | 10750.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072021 | 0004154 | 20/12/2021 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/12/2021 | 6102.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/12/2021 | 365.55 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/12/2021 | 150.00 | 00006333831476 | VERONICA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/12/2021 | 2171.00 | 34377316000119 | MARIA JOSÉ CRUZ DA NÓBREGA - MADU FESTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de 20 Ouro Branco 160 Copos 200 sacos transparentes 100 sacos transparentes e 10 rolos de fita 22m destinados ao Programa CRIANCA FELIZ deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21122021 na conta de n 112.988-0FNAS BRABL PSB conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 21122021 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/12/2021 | 100.00 | 00071779642407 | SILVANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de remedio de manipulacao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conf. documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/12/2021 | 1650.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de soldas e embuchamento da lanca e da conha da retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/12/2021 | 1800.00 | 00045552290453 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de reparos eletricos e recuperacao de alternadores dos veiculos e revisao do sistema eletronico do Caminhao Cacamba e da Maquina Motoniveladora da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/12/2021 | 6000.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSÉ GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados em Decoracao para Enfeites Natalinos no mês de Dezembro deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0004246 | 21/12/2021 | 23520.00 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos referente ao contrato n 7621 cujo objeto e a Elaboracao dos Projetos Executivo Orcamento Cronograma e Especificacao Tecnica da Pavimentacao Asfaltica nas Comunidades Ruinha e Barro Vermelho que totaliza 13.345 m2 no Municipio de Caldas Brandao - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/12/2021 | 94.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21122021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21122021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21122021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 211220212 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/12/2021 | 18.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias TAXAS debitadas no dia 21122021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00045552290453 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de reparos eletricos e recuperacao de alternadores dos veiculos Ambulancias de placas QFP-5223 e OGG-9205 vinculadas as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/12/2021 | 465.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/12/2021 | 600.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/12/2021 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21122021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0004247 | 21/12/2021 | 2240.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de limpeza e higienizacao de 7 ar condicionados de 12.000 BTUS e 7 troca de gas no PSF-I de Caldas Brandao referente a dispensa de licitacao n 0252021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/12/2021 | 1920.00 | 00045552290453 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de reparos eletricos e recuperacao de alternadores e motores de partidas dos veiculos onibus de placa NQD-4334 NQE-4091 OFB-3359 e OGB-3170 vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004229 | 21/12/2021 | 8009.30 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a sexta medicao Aditivo dos servicos de Reforma de Predios Publicos no Municipio de Caldas Brandao conforme Contrato n 0332021 - Tomada de Precos 0042021relativo as Escolas Publicas Municipais de acordo com o Boletim de Medicao do Aditivo em anexo. | 00332021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut Prog SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0004248 | 21/12/2021 | 4200.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de limpeza na Escola Nelson Clemes Cordeiro Guedes de 4 higienizacoes de ar condicionado de 18.000 BTUS e 4 troca de gas e na Escola Virgilia Cordeiro Guedes de 6 higienizacoes de ar condicionados de 18.000 BTUS e 6 troca de gas referente a dispensa de licitacao n 0252021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/12/2021 | 11342.39 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/12/2021 | 3691.43 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/12/2021 | 37416.59 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/12/2021 | 12177.40 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/12/2021 | 7728.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/12/2021 | 5772.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/12/2021 | 1878.71 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/12/2021 | 1045.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/12/2021 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de Administracao do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004242 | 21/12/2021 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/12/2021 | 999.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 10122021 e DOE do dia 10122021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/12/2021 | 600.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de elaboracao de materias de interesse da Administracao Municipal referente ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme materias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0004249 | 21/12/2021 | 840.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de um ar condicionado de 18.000 BTUS e uma carga de gas referente a dispensa de licitacao n 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/12/2021 | 1400.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos referente a Confraternizacao da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/12/2021 | 700.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao administrativa e previdenciaria na transmissao de GFIP e confeccao de GPS deste Municipio de Caldas Brandao durante o mês de DEZEMBRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/12/2021 | 600.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCÍDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal na Internet no Portal Umari referente ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme documentacao comprobatoria anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/12/2021 | 7671.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 30112021 referente a competência de NOVEMBRO2021 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004262 | 22/12/2021 | 4614.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQC-3502 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004263 | 22/12/2021 | 3735.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa NQD-4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004264 | 22/12/2021 | 5839.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 Camara de ar 20 03 pneus 1000x20 16 CT65S e 05 protetores de aro 20 radial destinados a reposicao no veiculo Microonibus de placa OGB-3170 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004269 | 22/12/2021 | 2958.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 424000000 lt. de diesel B S10 e 116000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos Onibus vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 111221 a 201221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/12/2021 | 1100.00 | 40767248000105 | AS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ANDRE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos e administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho de Municipal de Educacao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares. Referência Dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/12/2021 | 3039.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/12/2021 | 1300.00 | 00070354374443 | FABIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao e arquivamento de documentos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004258 | 22/12/2021 | 3313.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Renault OGG-9205 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004266 | 22/12/2021 | 7360.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.150000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 111221 a 201221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004267 | 22/12/2021 | 2957.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 462000000 lt. de diesel B S10 e 65000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 111221 a 201221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/12/2021 | 850.00 | 00009064093490 | JOELSON DE OLIVEIRA LIBERATO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo VW Gol de placa NPV-4500 destinado ao transporte de usuarios do CAPS em Sape para tratamentos especiais atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00070677436483 | CARLOS JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/12/2021 | 4537.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/12/2021 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/12/2021 | 81.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/12/2021 | 81.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004290 | 22/12/2021 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004259 | 22/12/2021 | 13296.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 08 pneus 275 80R22 5 destinados a reposicao no veiculo Cacamba de placa OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004260 | 22/12/2021 | 6351.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Pipa de placa NQH-7412 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004261 | 22/12/2021 | 9042.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa OXO-9850 vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004265 | 22/12/2021 | 13964.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.539000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 111221 a 201221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004272 | 22/12/2021 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004273 | 22/12/2021 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/12/2021 | 1328.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 filtro primario 01 filtro secundario 01 rhfiltro comb. separador e outros para reposicao na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004288 | 22/12/2021 | 13050.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 87 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO2021 no veiculo M. Benz de placa MYE8B66 conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/12/2021 | 29407.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de NOVEMBRO2021 conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282021 | 0004257 | 22/12/2021 | 34770.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de frango congelado destinados a distribuicao com os Beneficiarios do Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004270 | 22/12/2021 | 115.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 111221 a 201221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/12/2021 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004268 | 22/12/2021 | 2287.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 371640000 lt. de diesel B S10 e 38000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 111221 a 201221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004271 | 22/12/2021 | 814.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 148000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 111221 a 201221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/12/2021 | 800.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de preparacao do texto para circulacao impressao grafica ou publicacao virtual distribuicao de elementos graficos e editoriais no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/12/2021 | 1700.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a Sonorizacao das Apresentacoes do Auto de Natal nos dias 22 e 23 de dezembro de 2021 neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/12/2021 | 734.00 | 00011763951499 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de fornecimento de Bolo Salgado e Refrigerantes destinados ao Lanche dos participantes do Auto de Natal nos dias 22 e 23 de dezembro de 2021 neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/12/2021 | 5460.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 23122021 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 23122021 na conta do IPVA conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/12/2021 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativso as tarifas bancarias debitadas no dia 23122021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/12/2021 | 31.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 23122021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 23122021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/12/2021 | 81.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 - codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/12/2021 | 4200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de decoracao de Buffet referente a Confraternizacao dos funcionarios da Sec. de Saude deste Municipio no dia 16 de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 23122021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/12/2021 | 1000.00 | 18439906000172 | JEMERSON COUTINHO DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no fornecimento de Cursos Profissionalizante no formato EAD com o objetivo de capacitar os jovens e adultos do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/12/2021 | 4200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Decoracao e Buffet referente a Comemoracao do Dia dos Professores deste Municipio no dia 29 de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/12/2021 | 2100.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet referente ao Encontro Pedagogico realizado no dia 24 de agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/12/2021 | 2550.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de apoio tecnico na alimentacao dos dados e documentos necessarios para alimentacao dos Sistemas SIMEC SIGPC e PDE INTERATIVO ref. ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292021 | 0004304 | 23/12/2021 | 44400.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 60 und. de Conjunto Escolar Mesa Cadeira destinados as Escolas Municipais do Ensino Infantil de Caldas Brandao. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004312 | 23/12/2021 | 67900.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTR. DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 EX. JOGANDO E APRENDENDO e 05 EX. PROJETO - CRIANCA FELIZ destinados as Escolas Municipais do Ensino Infantil de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004313 | 23/12/2021 | 74150.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTR. DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 EX. JOGANDO E APRENDENDO 02 EX. PROJETO - BRINQUEDOTECA 01 UND. PROJETO - PILARES e 01 UND. SALA ESTIMULACAO NEUROEDUCACIONAL destinados as Escolas Municipais de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/12/2021 | 42.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 23122021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/12/2021 | 1082.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 23122021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004315 | 27/12/2021 | 3960.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondete a confeccao de 300 taloes diversos de 50 x 2 vias numeradas destinados a manutencao das atividades da Prefeitura do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004316 | 27/12/2021 | 3390.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Condicionador de Ar 18.000 BTUS destinado ao predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/12/2021 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004318 | 27/12/2021 | 2800.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 08 Ventiladores com suporte para parede com 3 velocidades destinados ao predio da Escola Municipal do Ensino Infantil Maria da Penha deste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004319 | 27/12/2021 | 2050.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 Mesas em MDF com duas gavetas com chave 120x60cm destinadas a Escola Municipal de Ensino Infantil Maria Viegas deste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004320 | 27/12/2021 | 2106.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais diversos emborrachado com gliter EVA pistola de cola quente pequena e outros destinados a manutencao das atividades da Sec. de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004321 | 27/12/2021 | 5259.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a manutencao das atividades da Sec. de Educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004314 | 27/12/2021 | 3920.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 160 blocos de receituario controlado especial 50 x 2 vias e 160 blocos de formulario receituario medico destinados a manutencao das atividades das Unidades de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004317 | 27/12/2021 | 820.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 mesas em MDF com duas gavetas com chave 120x60cm destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004323 | 27/12/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/12/2021 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/12/2021 | 80.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/12/2021 | 1800.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao e arquivamento das folhas de pagamento do Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo no Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004335 | 28/12/2021 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004336 | 28/12/2021 | 20680.84 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/12/2021 | 9430.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/12/2021 | 5852.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/12/2021 | 1871.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/12/2021 | 5082.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/12/2021 | 8514.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PLANTOES COVID de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/12/2021 | 715.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Saude MAC de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/12/2021 | 6559.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/12/2021 | 2134.71 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004354 | 28/12/2021 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no cadasramento de receita-extra orcamentaria baixa de empenhos e baixa da despesa extra-orcamentaria do fundo municiipal de saude referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/12/2021 | 1438.64 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/12/2021 | 468.21 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/12/2021 | 251.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/12/2021 | 81.91 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/12/2021 | 2298.56 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/12/2021 | 748.08 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/12/2021 | 488.84 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/12/2021 | 159.10 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2021 | 493.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/12/2021 | 160.67 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/12/2021 | 4257.36 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/12/2021 | 1385.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28122021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/12/2021 | 10218.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/12/2021 | 7053.04 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/12/2021 | 2295.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0004362 | 28/12/2021 | 2640.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros de ar filtros de oleo filtros de combustivel e outros destinados a reposicao dos veiculo Onibus de placas NQC-0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/12/2021 | 89286.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao repasse feito em favor do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba para quitacao de precatorios do Municipio de Caldas Brandao conf. Processo EC 622009 - 350.034 - ID 081230000007521470 de acordo com a guia de deposito judicial em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/12/2021 | 27540.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/12/2021 | 8257.92 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/12/2021 | 2687.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/12/2021 | 1500.00 | 34474210000133 | MOISÉS GOUVEIA DE ARAÚJO - PORTAL LEITURA-PB | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/12/2021 | 30627.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 39200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28122021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28122021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28122021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 28122021 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/12/2021 | 178.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/12/2021 | 235.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO de 2021 conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/12/2021 | 2700.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de revisoes das maquinas pa-carregadeira Hyundai Patrol e Trator Massey Fergunson 4283 vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004334 | 28/12/2021 | 6170.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 85 pipas de 12.000 litros e 64 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2021 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/12/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/12/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2021 | 732.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/12/2021 | 238.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004379 | 29/12/2021 | 100618.40 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Cestas Basicas para a populacao carente do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004380 | 29/12/2021 | 36004.70 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Cestas Basicas para a populacao carente do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0004386 | 29/12/2021 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0004387 | 29/12/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0004389 | 29/12/2021 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004376 | 29/12/2021 | 15000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de veiculos sem condutores 01 Caminhao Compactador minimo de 75 toneladas para recolhimento e transporte de lixo das ruas de Caldas Brandao veiculo equipado com todos os equipamentos obrigatorios exigido pelo codigo nacional de transito referente ao periodo de 01122021 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/12/2021 | 588.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas 14 parafusos lamina 78x2.34 RG e 14 porcas RG 78 para reposicao na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0004383 | 29/12/2021 | 3510.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super oleos Uni Hidrax filtros de ar filtros de oleo e filtros de combustivel destinados a reposicao dos veiculos Carro Pipade placas NQH-7412 e Cacamba de placa QFF-3206 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/12/2021 | 650.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 sanitarios quimicos e 01 tenda 05x05 metros modelo chapeu de bruxa destinados ao Evento Natal da Familia no dia 24 de dezembro de 2021 no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0004388 | 29/12/2021 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0004390 | 29/12/2021 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/12/2021 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 200 cadeiras tramontina destinadas ao PSF I nos dias 22 e 23 de dezembro de 2021 no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004381 | 29/12/2021 | 1955.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA | Valor que se empenha correspondete a confeccao de 115 blocos de formulario prontuario diversos modelos formato 22x32 destinados a manutencao das atividades nas Unidades de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0004384 | 29/12/2021 | 345.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 filtros de oleo ATF oleos hidraulico e filtros de combustivel destinados a reposicao do veiculo de placas QFD3G31 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0004385 | 29/12/2021 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Saude Farmacia de Saude Vigilancia de Saude e Secretaria deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004392 | 30/12/2021 | 8090.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos e Janta tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004400 | 30/12/2021 | 13203.58 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a manutencao das atividades odontologicas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0004401 | 30/12/2021 | 4250.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Vacinacao do Covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/12/2021 | 73.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30122021 na conta do FUS conforme extrato bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004391 | 30/12/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2021 | 550.00 | 00049749030478 | JOSAFÁ FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na publicacao de materias de interesse do Municipio de Caldas Brandao-PB no Jornal Hoje em Dia na edicao de DEZEMBRO2021 conf. documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00098103350400 | ORLANDO NICOLAU DA COSTA FILHA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Instalacao e Manutencao das Portas no predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 4 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30122021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2021 | 1.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 30122021 conforme SISBB e extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0004394 | 30/12/2021 | 3600.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 80 arvores e 80 pulverizacoes de arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004395 | 30/12/2021 | 7440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao em veiculo da frota municipal vinculado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004397 | 30/12/2021 | 10500.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 70 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO2021 no carro M. Benz de placa MYE8B66 conf. doc. anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0004398 | 30/12/2021 | 68170.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Luminarias super led petala 200W e bracos de ferro destinados a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2021 | 6000.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 06 diarias de caminhao Muque para servicos no Municipio de Caldas Brandao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004402 | 30/12/2021 | 18000.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 postes com base para caixa dagua de 6 mt e 02 caixas dagua Fortlev Poli de 5000 lt destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/12/2021 | 94.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30122021 na conta do FPM conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/12/2021 | 12.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30122021 na conta Tributos conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30122021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30122021 na conta do IPVA conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2021 | 10615.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 30122021 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2021 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria manut. cta do dia 30122021 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31122021 na conta do FEP conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/12/2021 | 2400.00 | 00073865320406 | RONALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos como Operador de uma maquina moto-niveladora vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0004415 | 31/12/2021 | 4500.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura do Calcadao da Entrada do Caja deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0004417 | 31/12/2021 | 16905.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0004418 | 31/12/2021 | 12342.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0004419 | 31/12/2021 | 8027.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0004420 | 31/12/2021 | 7546.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004424 | 31/12/2021 | 6374.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.159000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 211221 a 311221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004421 | 31/12/2021 | 357.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 65000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 211221 a 311221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004425 | 31/12/2021 | 262.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 41000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 211221 a 311221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0004426 | 31/12/2021 | 2961.08 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Kit Infantil I combate ao Covid contendo toalhinha e algodao com faixa personalizada destinados a Educacao Infantil deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/12/2021 | 45796.09 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao abono de 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/12/2021 | 73344.29 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao abono de 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/12/2021 | 50349.14 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao abono de 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/12/2021 | 51520.90 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja Prof.A deste Municipio ref. ao abono de 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/12/2021 | 20204.16 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao abono de 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/12/2021 | 37871.86 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Fundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao abono de 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/12/2021 | 34183.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Educacao Infantil deste Municipio ref. ao abono de 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/12/2021 | 10075.13 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. Ao abono2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/12/2021 | 3279.00 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. Ao abono2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/12/2021 | 16135.72 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. ao abono2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/12/2021 | 5251.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. ao abono2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/12/2021 | 11334.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. ao abono2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/12/2021 | 3688.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. ao abono2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/12/2021 | 4444.91 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. ao abono2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/12/2021 | 1446.62 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. ao abono2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/12/2021 | 8331.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. ao abono2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/12/2021 | 2711.62 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. ao abono2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/12/2021 | 7520.43 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. ao abono2021 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/12/2021 | 2447.56 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 716 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. Ao abono2021 conforme Resumo Previdenciario em anexo e Guia de Recolhimento em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/12/2021 | 9800.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. ao abono de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/12/2021 | 1275.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA parte patronal de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao MagisterioFundeb 70 de Caldas Brandao ref. ao abono de 2021 conforme Resumo Previdenciario e GPS em anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0004414 | 31/12/2021 | 4500.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura do predio da Academia de Saude - Caja deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004422 | 31/12/2021 | 4364.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 682000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 211221 a 311221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004423 | 31/12/2021 | 3632.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 352000000 lt. de diesel B S10 e 265000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 211221 a 311221 conforme documentacao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/12/2021 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas na conta do FUS conforme comprovante em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 4407
Última atualização: 11/06/2024